关于四川省洪雅县将军乡人民政府

2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

制定和组织将军乡实施经济和社会发展事业计划，以及产业结构调整方案，加强各行各业生产发展，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。组织实施本乡建设规划，重点为地方道路、水利等公共设施建设及管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；负责将军乡行政区域内的民政、计划生育、文化、卫生等社会公益事业的综合性工作和抓好精神文明；全面负责将军乡的安全、信访、稳定、司法调解和处理民事纠纷，护社会稳定；培植财源，按计划组织本级财政收入，管理好本级财政资金，增强财政实力；完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作

1、 建设生态工业园区、强力推进项目建设。协调工业园区在建项目的各类矛盾纠纷。推进征地搬迁后未安置房屋群众的房屋分配。筹备将军乡农贸市场规划等前期事宜。

2、完成2019年度“四城联创”中分解给将军乡政府的任务。

3、持续推进先行战略村建设，巩固“六区一中心”，以伏钟村为中心，推进杨场社区、前进村产业发展，完善基础设施，启动和平田园3A级景区创建工作。

4、促进乡村振兴、完善农村基础设施建设。建设开展绿色创建活动，绿色家庭、绿色学校、绿色社区和绿色企业家园。

5、加强环境保护。持续开展春秋两季全民绿化活动，大力实施林业品改，不断增加林地面积、提高林分质量、增加森林附加值抓好环保督察问题后续整改；完善环保监管体系，加强环境污染源头控制和全过程监管，提高重点区域的管控和治理力度。扎实开展秸秆禁烧工作。加强农村畜禽养殖污染治理。

6、落实社会保障机制。一是加强新农保和社保工作的落实工作，特别是失地农民保险工作的落实，二是完成本乡基本医疗筹集工作。

7、抓好抓实安全、信访稳定。开展安全培训，加强企业、交通、校园等各领域的安全隐患排查整治，全面落实安全生产责，以及食品安全责任落实工作。持续开展矛盾纠纷的排查和化解，推进“雪亮”工程，加强社会治安防控体系建设。抓好依法治乡工作，确保社会和谐稳定

8、完成脱贫扶贫攻坚。全面完成已脱贫农户巩固提升，深化“五个一批”帮扶工作，巩固扶贫攻坚成果。

9、全面发展社会事业。做好民政事务，计划生育，林业资源管，均衡推进教育、医疗、电力、劳动保障等各类民生事业。

二、部门机构设置

洪雅县将军乡人民政府股室8个，在职人员36人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别是洪雅县将军乡便民服务中心、洪雅县将军乡农业服务中心、洪雅县将军乡宣传文化服务中心、洪雅县将军乡城乡环境综合治理服务中心。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入914.63万元。

2019年将军乡人民政府收入预算总额为914.63万元，其中：当年财政拨款收入914.63万元。事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算914.63万元，其中：基本支出707.89万元，项目支出206.74万元。

3.与2018年相比增减变化.

2018年收支预算总额为734.09万元，2019年收支预算总额914.63万元，2019年较2018年相比收支总额增加180.54万元,增加24.60%，原因主要是增加了对村民委员会和党支部的补助，以及信访专项经费等。

四、支出预算安排具体情况

将军乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。

基本支出707.89万元，其中用于人员支出379.3万元（包括基本工资120.59万元，津贴补贴72.98万元，绩效工资29.9万元，养老保险73.41万元，医疗保险20.6万元，公务员医疗补助1.3万元，其他社会保险9.01万元，住房公积金44.38万元，其他工资福利7.14万元）；商品和服务支出211.07万元（包括办公费18.4万元，电费6万元，邮电费6万元，差旅费48.05万元，维护费2万元，会议费2万元，培训费2.14万元，公务接待费1万元，委托业务费6万元，公务接待费1万元，网格员工作经费3.5万元，工会费4.7万元，福利费4.22万元，其他交通费用15.54万元，其他商品和服务支出8.75万元）；对个人和家庭的补助支出117.51万元（包括生活补助96.66万元，网格管理员工资20.8万元，奖励金0.05万元）。

项目支出206.74万元，包括乡人大活动经费2.65万元；妇联经费2万元；第一书记工作经费1万元；党建经费12万元；乡镇综治费2.07万元；法律顾问经费和第三调解经费1.5万元；平安巡逻经费1万元；科普经费0.4万元；公益性岗位人员补助1.8万元；优待金26.17万元；五保17.66万元；村办公经费16万元；雪亮工程3.36万元；城乡环境综合治理费36万元；村道维护6.23万元；村干部绩效报酬17.5万元；社区干部绩效报酬7万元；村社区纪检小组误工补贴4.2万元；村社区纪检小组考核经费1.26万元；乡镇交管经费4万元；安全隐患整治13万元；信访事务30万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务407.13万元，477.33主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，，主要包括：人员经费支出236.17万元（基本工资120.59万元，津贴补贴72.98万元，绩效工资29.92万元，其他社会保障缴费5.53万元，其他工资福利支出7.17万元），商品和服务支出168.99万元（办公费65.74万元，电费6万元，邮电费6万元，差旅费48.05万元，会议费2万元，培训费1万元，维护费2万元，委托业务费6万元，公务接待费1万元，工会经费4.7万元，福利费4.22万元，其他交通费用15.54万元，其他商品和服务支出8.75万元）；对个人和家庭的补助1.97万元（生活补助1.92万元，奖励金0.05元）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出124.58万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出20.59万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出44.38万元。

（五）灾害防治及应急管理支出，主要用于机关及下属事业单位人员完成灾害防治及应急管理工作等支出13万元。

（六）公共安全支出，主要用于机关及下属事业单位人员完成公共安全支出4.51万元。

（七）科学技术支出，主要用于机关及下属事业单位人员完成科学技术培训宣传支出0.4万元。

（八）城乡社区支出，主要用于机关及下属事业单位人员完成城乡社区相关工作支出39.36万元。

（九）农林水支出，主要用于机关及下属事业单位人员完成农林水相关支出254.23元。

（十）交通运输支出，主要用于机关及下属事业单位人员完成交通运输相关支出4万元。

（十一）国防支出0元。

（十二）政府性基金预算支出为0元。

（十三）国有资本经营预算安排为0元。

五、政府采购安排情况说明

政府采购安排56万元，其中1万元主要是用于单位购买办公设备等方面的支出，55万元用于城乡环境综合治理支出。

六、机关运行经费

洪雅县将军乡人民政府机关运行经费2019年财政预算拨款211.07万元，同比增加94.02%，原因是增加了网格员工作经费，工作人员增加，相应的公用经费增加等。

七、三公经费增减变化说明

（一）、因公出国（境）经费

2019年将军乡人民政府根据单位实际情况安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年将军乡人民政府安排公务接待费预算1万元，预计公务接待15批次，150人数，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年将军乡人民政府安排公车购置0辆，保有量0辆。安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2018年预算持平，主要原因是我单位公车改革后无公务用车，所在此项费用预算为0元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

将军乡人民政府进行了2019年部门整体支出绩效管理。年度总体目标是加强各行各业生产发展，抓好招商引资，促进经济发展，建设及管理地方道路、水利等公共设施，做好将军乡的安全、信访、稳定、司法调解和处理民事纠纷，护社会稳定。基本支出526.45万元，用于保障将军乡人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出206.74万元，用于保障将军乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

将军乡人民政府对城乡环境综合治理项目55万元进行了重点项目绩效目标管理。进一步完善政府购买社会服务，认真组织实施垃圾分类和垃圾“不落地”，强化垃圾收集清运工作，做到日产日清的绩效目标。预计资金投入55万元，我单位通过政府采购压缩成本，低于采购价3万元，经费支出控制在预算内。通过实施该项目，我辖区中度、重度污染天数小于10天，营造清洁、整齐的城乡环境，为广大人民群众创造优美的工作生活环境，群众满意度超过95%。

九、国有资产占用情况说明

本单位国有资产315.68万元，其中土地、房屋及构建物196.2万元；家具、用具、装具及动植物89.57万元；通用设备29.91万元，主要包括办公电脑28台、空调12台、打印机11台等(有2辆车价值9.46万元，上报未核减)。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。