将军镇人民政府

关于2022年部门预算编制的说明

目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表 

一、基本职能及主要工作

今年，是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划关键之年。我们将紧扣“稳字当头、进字为要、项目为王、融成入圈”工作思路和“绿色工业攻坚年”经济主题，以“奋进新征程，建功新时代”大学习大实践大提升活动为契机，聚力抓好以下实事办理：

1．集中兵力抓征拆，待上级发号施令后，对征拆区域迅速启动工作程序，保证规定时限、规定程序、规定效果完成任务。

2．制定安置房门市分配方案，针对不同项目、不同合约进行差异化精准分配，全面解决“征而未安”遗留问题。

3．加快推进三宝社区苦竹岗公路桥项目建设，彻底解决项目区漫水危险出行安全隐患。

4．完成青衣江文塘大堤（将军段）沙咀上段700米堤防建设，筑牢防洪度汛坚固堡垒。

5．竣工投用将军镇三宝养老服务综合体，打造区域养老服务新模范。

6．开展洪三公路沿线环境整治工程，争取条件实施美化亮化工程，让网红路更红、景观路更美。实施阳坪至青杠坪农村“四好公路”项目建设，建好、管好、护好、运营好农村公路。

7．全面完工南部山区天然气管网工程，打通群众用气保障大动脉。

8．实施西环线（将军段）刘坎平交路口红绿灯安装，提升群众安全出行条件。

9．配合完成镇域国土空间规划和阳坪村级规划编制，实现生产、生活、生态“三生融合”，规划形态、镇域业态、产业生态“三态协同”。

10．深入实施安全生产专项整治三年行动，紧抓燃气安全、食品安全、企业生产、建筑工地、消防、危化品、小水电等重点领域安全执法检查。

11．做好防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾准备，修订将军镇防汛抗旱应急预案，督促12个山洪灾害危险区、2个河心洲岛、2个水电站等重点点位实战化开展应急演练。

12．持续开展环境保护与治理，做好全镇22家“小散”企业日常监管和隐患排查整治。

13．常态抓好城乡环境综合治理，推行垃圾不落地、河道包干制，对垃圾中转站进行严格监督管控。

14．实施镇便民服务中心标准化建设，新设“综合服务窗口”，完善政务服务“一体化”平台建设，指导村（社区）便民服务室规范运行，推动“放管服”改革向乡村延伸。

15．坚持“外防输入、内防反弹、人物同防”，持续做好疫苗接种，高度警觉、特别警醒关注中高风险区调整，用最严措施、最快行动落实精准管控，实现从国门到家门的全链条封闭管理。

16．启动阳坪村伏钟公益性公墓提升工程。

17．开展好防返贫动态监测和脱贫户稳岗就业，用活用好810个公益性岗位，实施补短项目97个。

18．扎实开展森林防灭火专项督查“回头看”工作，确保不发生较大以上森林火灾。

19．推进农村“厕所革命”，完成保坪、联和、新安整村推进任务，扎实开展已改户厕“回头看”工作。

20．实施农村“路灯照明”工程，争取专项资金新安装太阳能路灯255盏。

21．争取资金120万元启动高岩社区、三宝社区部分污水管网改造，解决聚居区混流乱排现象。

22．高标准推进计生、医保、就业、防艾、残疾等民生事业健康发展。

23．推进镇村（社区）公共法律服务站（室）规范化运行，发挥法律顾问作用，构建便捷高效基层法律服务体系。

24．严肃抓好制贩毒排查、电信反诈、邪教人员等管控，保障社会大局持续稳定。

25．完成全镇1100人退役军人优待证的登记、录入、发放，指导村社开展退役军人服务站建设，积极落实各项优待政策。

26．持续抓好政府自身建设，强化廉政廉洁意识，树立顶格标准，保持满格状态，锻造合格能力，顺着民情民意干、带着真情真意办，把“群众盼的事”变成“政府干的事”，让人民群众触摸到更大变化、得到更多实惠。

二、部门机构设置

将军镇人民政府在职人员70人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，主要包括：洪雅县将军镇农业服务中心、洪雅县将军镇便民服务中心（洪雅县将军镇人力资源和社会保障服务所）、洪雅县将军镇宣传文化服务中心。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入2156.75万元。

2022年将军镇人民政府收入预算总额为2156.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1867.88万元，政府性基金预算拨款收入27.28万元，上年结转收入261.59万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2156.75万元，其中：基本支出1574.8万元，项目支出581.95万元。

3.与2021年相比增减变化原因

2022年将军镇人民政府一般预算拨款收入1867.88万元，2021年将军镇人民政府一般预算拨款收入为1759.42万元。与2021年相比增加108.46万元。增加原因是村社区干部报酬标准增加以及人员增加，经费增加。

四、支出预算安排具体情况

将军镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出：工资福利支出858.88万元，商品和服务支出301.25万元，对个人和家庭的补助414.67万元；共计1574.8万元是用于保障将军镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障将军镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出共计581.95万元。其中党建经费12万元、乡镇人大代表活动经费及会议费4.2万元、妇联经费2万元、小区党支部运行经费1.8万元、科普经费0.6万元、敬老院考核经费1.8万元、敬老院运行经费14.9万元、临时救助5.5万元、安全隐患整治13万元、村道维护费14.28万元、基层社会治理经费70.83万元、城乡环境综合治理经费55万元、雪亮工程7.6万元、城乡规划监督3万元、乡镇综治费3.64万元、法律顾问经费和第三方调解经费1.5万元、基层武装经费8万元、退役军人服务站运行经费1万元、乡村振兴驻村第一书记和工作队员经费7.5万元、镇老协经费6.37万元、乡镇大调解经费3.64万元、2022年对村民委员会的补助。省财政补助村4万/年，社区1万/年经费36万元、离职村（社区）干部固定生活补助经费46.2万元、用于社会福利的彩票公益金支出经费212.4万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出771.32万元

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出154.44万元

（三）医疗卫生支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出57.98万元

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出113.79万元

（五）科学技术支出，主要用于机关及下属事业单位人员完成科学技术培训宣传支出0.6万元

（六）城乡社区支出，主要用于机关及下属事业单位人员完成城乡社区相关工作支出27.28万元

（七）农林水支出，主要用于机关及下属事业单位人员完成农林水相关支出818.94万元

（八）其他支出，主要用于社会福利的彩票公益金支出212.4万元

（九）政府性基金预算支出为27.28万元，用于村道维护14.28万元；用于安全隐患整治13万元。

（十）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2022年，安排政府采购预算1.9万元，主要用于采购投影仪、复印机、台式计算机、平板式微型计算机、碎纸机、扫描仪等设备，预算来源：办公费1.9万元。

六、机关运行经费

将军镇人民政府机关运行经费财政拨款预算301.25万元，同比增加7.25万元，增长2.5%，其中办公及印刷费111.61万元、办公用房水电费15万元、邮电费10万元、福利费8.53万元、工会经费8.8万元、其他商品和服务54.41万元以及其他费用92.9万元。主要原因是人员增加，公用经费增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年将军镇人民政府拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2021年预算持平。

（二）公务接待费

本单位与上年三公经费的预算相比有极大减少。

2022年将军镇人民政府安排公务接待费预算0.1万元，公务接待2批次、15人数，较2021年预算下降90%，主要原因是市级以上公务接待在八项规定后逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年将军镇人民政府公务用车购置数及保有量为0辆，安排公车购置及运行维护费0元，其中：购置经费0元、运行维护费0元，较2021年预算持平。

八、预算绩效情况说明

项目支出581.95万元，主要用于乡镇人大代表活动经费及会议费、科普经费、镇综治费等项目支出。已按本单位年初目标计划进行绩效目标制定。

2022年度安排基层治理经费70.83万元，按年度目标任务，建立事前绩效评价，通过统一规划，统一安排，科学有序的开展基层治理工作，彻底解决基层公共服务事业发展滞后的问题。

2022年度安排城乡环境综合治理55万元，按年度目标任务，建立事前绩效评价，采取政府采购方式招纳服务公司，节约环保费用，实现环境问题及时发现、及时处置，保持全镇环境卫生干净整洁。

九、国有资产占用说明

本单位的国有资产367万元，其中土地、房屋及构建物295.42万元，通用设备40.69万元，专用设备0.01万元，家具、用具、装具及动植物30.88万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。