将军镇人民政府

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.“三公”经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）全力以赴抓基础、固堡垒，着力打造党建引领新高地。一是坚持不懈强化理论武装。全面落实“第一议题”制度，持续强化党委理论学习中心组示范带动效应，牢牢掌握意识形态工作主动权，充分发挥镇党委主阵地作用，分层分类开展教育培训，激励全体党员干部坚定理想信念、坚守初心使命。二是着力锻造高素质干部队伍。坚持党员干部严管厚爱结合、激励约束并重，持续开办青年干部培训班，把稳青年干部为人才这一关键导向，实际工作中科学部署、考虑，坚持有为者有位、能干者能上、优秀者优先，充分发挥青年干部的生力军作用。三是持之以恒正风肃纪反腐。以永远在路上的坚韧执着，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，锲而不舍纠“四风”树新风；以清廉将军建设为载体，着力打造作风过硬的基层干部队伍。

（二）全力以赴抓巩固、拓成果，着力谱写乡村振兴新篇章一是巩固脱贫成果。严格落实《乡村振兴责任制实施办法》，持续完善防返贫动态监测和帮扶工作机制，做到应纳尽纳、应帮尽帮，实现风险“早发现、早干预、早帮扶”，坚决守牢不发生规模性返贫底线。二是建设和美乡村。吸收“千万工程”优秀经验，立足乡土特征、地域特点、文化特色提升村社风貌，持续开展农村人居环境整治，推进农村垃圾、污水、厕所“三大革命”做实和美乡村内涵与外延。三是加强乡村治理。持续整合各方力量，提高为民服务能力，加大重点人群技能培训，积极组织开展特色养殖、电子商务等实用技术培训，确保培训项目精准、培训效果显著。

（三）全力以赴抓保护、重治理，着力厚植生态文明新优势一是守住生态红线。坚定不移践行“两山”理念，坚持精准治污、科学治污、依法治污，推深做实“河长制”“林长制”“田长制”工作，狠抓污染防治。二是统筹生态保护。重点开展农业面源污染防治，重拳打击非法排污行为，集中力量攻克解决群众身边的突出生态环境问题。三是推动绿色发展。倡导绿色生产生活方式，加强垃圾分类处理，健全生态产品价值实现机制，促进经济社会发展全面绿色转型，努力建设人与自然和谐共生的美丽将军。

（四）全力以赴抓民生、办实事，着力回应群众生活新期盼一是抓好民生实事。高标准打造高岩社区党群服务中心，不断夯实基层党建工作，全面提升基层党组织为民服务能力水平。积极争取政策资金支持，继续实施村社道路亮化工程，点亮群众民心路。推动阳坪村2座漫水桥改公路桥项目建成通车。抓实2024年中央财政以工代赈项目落地，打造将军镇茶叶产业道路环线，助力全镇产业发展提质增效。全力打造将军稻油、稻药特色产业示范片，支撑建设新时代更高水平“天府粮仓”洪雅示范区。二是促进就业创业。严格落实就业优先政策，突出重点群体帮扶，做好脱贫人口、失业和就业困难人员等重点群体就业工作，规范公益性岗位管理，鼓励农民工返乡就业创业。三是强化社会保障。全面落实特困供养、城乡低保、临时救助、医疗救助等社会救助政策，保障低收入困难群体基本生活，完善养老服务、未成年人保护体系，扩大社会保险覆盖面。

（五）全力以赴抓安全、保稳定，着力维护社会稳定新局面一是守牢安全底线。坚持安全第一、预防为主，建立大安全大应急框架，完善公共安全体系，统筹抓好道路交通、建筑工地、地灾防治、森林防火等重点领域隐患排查治理。加强镇村两级应急体系建设，坚决避免亡人责任事故。持续加强食品药品、产品质量安全监管，全面落实食品安全“两个责任”，确保“舌尖上的安全”。二是维护社会稳定。完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，依法解决群众合理诉求。常态化推进扫黑除恶斗争，依法打击和严密防范各类违法犯罪活动。做好民族宗教工作，营造和谐稳定社会环境。

二、部门机构设置

将军镇人民政府在职人员61人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，主要包括：洪雅县将军镇农业服务中心、洪雅县将军镇便民服务中心（洪雅县将军镇人力资源和社会保障服务所）、洪雅县将军镇宣传文化服务中心、洪雅县将军镇城乡环境综合治理服务中心。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入2119.68万元。2024年将军镇人民政府收入预算总额为2119.68万元，其中：当年财政拨款收入2050.96万元，上年结转收入68.72万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2119.68万元，其中：基本支出1677.54万元，项目支出442.14万元。

3.与2023年相比增减变化原因：2024年将军镇人民政府一般预算拨款收入2119.68万元，2023年将军镇人民政府一般预算拨款收入为2365.78万元。与2023年相比减少246.1万元。减少原因是2024年无养老服务体系项目。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

将军镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关事业发展相关工作。 

基本支出：工资福利支出1410.14万元，商品和服务支出193.83万元，对个人和家庭的补助73.57万元；共计1677.54万元是用于保障将军镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障将军镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出共计439.14万元。其中包含党建经费12万元、乡镇人大代表活动经费及会议费4.2万元、妇联经费2万元、科普经费0.6万元、敬老院考核经费1.8万元、敬老院运行经费14.9万元、安全隐患整治13万元、村道维护费14.28万元、基层社会治理经费67.83万元、城乡环境综合治理经费55万元、雪亮工程7.6万元、镇综治及大调解费3.64万元、法律顾问经费和第三方调解经费1.5万元、基层武装经费8万元、退役军人服务站运行经费1万元、乡村振兴驻村第一书记和工作队员经费1.5万元、小区党组织运行经费3.3万元、交管办专职人员和两站两员经费8万元、乡镇村社公共服务运行费67.5万元、党员培训费2.11万元、2023年对村民委员会的补助48.41万元，农村综合改革转移支付资金20万元、离职村（社区）干部固定生活补助44.11万元、对村民委员会的补助34.56万元、美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金0.31万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出957.94万元。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出143.2万元。

3.卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出46.29万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出94.22万元。

5.科学技术支出，主要用于机关及下属事业单位人员完成科学技术培训宣传支出0.6万元。

6.农林水支出，主要用于机关及下属事业单位人员完成农林水相关支出792.57万元。

7.交通运输支出，主要用于交通运输和邮政业方面的支出8万元。

8.公共安全支出，主要用于反映支付维护社会公共安全方面的支出5.14万元。

（二）政府性基金预算支出为3万元

用于城乡规划监督3万元。

五、政府采购安排情况说明

2024年，安排政府采购预算27.67万元，主要用于垃圾清运服务等。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务27.67万元。

六、机关运行经费

将军镇人民政府机关运行经费财政拨款预算193.83万元，同比减少42.59万元，减少21.5%，其中办公费50.52万元、办公用房水电费15万元、邮电费13.5万元以及其他费用114.81万元。主要原因是预算科目调整。

七、“三公”经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年将军镇人民政府拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年将军镇人民政府安排公务接待费预算0.5万元，公务接待5批次、100人数，较2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年将军镇人民政府公务用车购置数及保有量为0辆，安排公车购置及运行维护费0元，其中：购置经费0元、运行维护费0元，较2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

项目支出442.14万元，主要用于乡镇人大代表活动经费及会议费、科普经费、镇综治费等项目支出。已按本单位年初目标计划进行绩效目标制定。

2024年度安排基层治理经费67.83万元，按年度目标任务，建立事前绩效评价，通过统一规划，统一安排，科学有序的开展基层治理工作，彻底解决基层公共服务事业发展滞后的问题。

2024年度安排城乡环境综合治理55万元，按年度目标任务，建立事前绩效评价，采取政府采购方式招纳服务公司，节约环保费用，实现环境问题及时发现、及时处置，保持全镇环境卫生干净整洁。

九、国有资产占用说明

本单位的国有资产350.62万元，其中土地、房屋及构建物229.96万元，通用设备37.57万元，专用设备0.01万元，家具、用具、装具及动植物24.79万元，无形资产65.28万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施。系统运行与资产维护等方面的支出。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新玩具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及以前监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的规定、修订、实施、监管等方面的支出。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。