洪雅县将军镇人民政府

关于2025年部门预算编制的说明

目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.“三公”经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）“干”字为要，锻造“激情、担当、作为”的实力将军。以党建品牌为抓手。聚焦机关、社区、农村不同领域，结合区域实际，探索以高质量党建引领工作的新路径、新方法，打造一批“叫得响、立得住、有特色”的将军党建品牌。以队伍建设为载体。继续办好年轻干部“精兵强将”“拜师学艺”培训班，召开在职老干部座谈会，调动镇干部干事创业热情。开展全镇优秀人才大起底，动态更新村社后备干部名单，精准落实培养举措，储备村社发展关键力量。搭建“将军乡贤为将军”发展交流平台，积极回引乡贤人才，助力将军发展。以从严治党为保障，进一步深化主题教育质效，坚持把“严实效”要求贯穿始终，扎实做好巡察反馈问题成果转化“后半篇文章”，做到解决真问题、真解决问题，让群众切实感受到实实在在的成效和变化。

（二）“质”字为核，绘就“兴旺、繁荣、活力”的和美将军。推动特色产业破题起势。鼓励支持地方特色餐饮业提档升级。依托全镇资源禀赋，明晰产业定位，建成粮食园区。引进省农科院、川农大“智囊团”，建设1个百亩蔬菜试种基地，找准未来优势赛道。通过土地流转，招引3—5家优势企业进驻将军，引导培育农经农蔬产业，打造新型中高端农产品培育和初产基地。推动集体经济赋能提质。引导各村社谋划思考“一村一品”发展道路，把区域资源优势转化为产业优势。总结提炼保坪村“三社合一”发展经验，以阳坪村为试点，逐步推广全镇，提升集体经济收益。推动脱贫成果巩固拓展。严格落实“四个不摘”政策，不断完善防返贫动态监测机制，对低收入人口实施常态化监测，坚持重点分析、精准研判，做到应纳尽纳，守住不发生规模性返贫的底线。依托以工代赈等项目建设，持续强化产业和就业帮扶，鼓励引导脱贫人口发展特色产业，增强自我“造血”能力。

（三）“民”字为本，谱写“宜居、宜养、宜业”的幸福将军。尽心竭力办好民生实事。抓紧建成串联9个村社的镇村道路，有序启动全镇漫水桥改造项目。实施周矮山防洪河堤工程，完善河堤设施。为保坪、清凉等村村民接入天然气，解决村民“用气难”问题。完善三宝社区电力设施，解决三宝片区群众电压不稳问题。标本兼治抓实场镇治理。聚焦高岩、三宝“两片”，洪三路“一线”，落实包保责任、动员群众广泛参与，持续开展街面庭院环境整治提升；同步建立长效机制，实现集中治理向常态管理转变，以“两片一线”示范成果带动全域环境提升。坚定不移巩固生态环境。持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。优化垃圾处理设施，提升垃圾处理效能，强化各类污染源治理，深入推进畜禽粪污资源化利用。严格落实河长巡河制度，加强河流巡查管护和河道治理。

（四）“安”字为基，打造“和谐、稳定、有序”的平安将军。慎终如始抓好安全底线。聚焦道路交通、工贸企业、烟花爆竹、城镇燃气、高层建筑、消防等重点行业、重点领域、重点区域，深入开展安全生产专项整治三年行动，全面排查整治群众身边的安全隐患，坚决防范遏制重特大事故发生。加强应急能力和防灾减灾救灾能力建设，强化应急实战化演练，全力保障人民群众生命财产安全。持之以恒保障社会稳定。健全矛盾纠纷排查化解机制，贯彻“枫桥经验”，充分发挥村（社区）调委会职能，加强矛盾纠纷源头预防，支持信访人员合理诉求，积极化解信访积案。凝心聚力提升治理效能。加强社会工作人才队伍建设，进一步提高社工持证率。聚焦社区、农村不同地域实际情况，充分发挥党员队伍模范先锋作用，积极探索基层治理、服务新模式，形成多元共治的常态化基层治理新格局。

二、部门机构设置

将军镇人民政府在职人员65人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，主要包括：洪雅县将军镇农业综合服务中心、洪雅县将军镇便民服务中心（洪雅县将军镇退役军人服务站）、洪雅县将军镇宣传文化服务中心（洪雅县将军镇新时代文明实践所）。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入2299.37万元。

2025年将军镇人民政府收入预算总额为2299.37万元，其中：当年财政拨款收入2299.37万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2299.37万元，其中：基本支出1728.16万元，项目支出571.21万元。

3.与2024年相比增减变化原因：2025年将军镇人民政府一般预算拨款收入2299.37万元，2024年将军镇人民政府一般预算拨款收入为2119.68万元。与2024年相比增加179.69万元。增加原因是人员增加。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

将军镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关事业发展相关工作。  

基本支出：用于人员支出是1658.78万元；用于办公费59.38万元、水电费10万元，共计1728.16万元是用于保障将军镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障将军镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出共计571.21万元。其中包含党建经费12万元、乡镇人大代表活动经费及会议费4.2万元、妇联经费2万元、科普经费0.6万元、敬老院考核绩效1.8万元、镇敬老院20.59万元、安全隐患整治13万元、村道维护费14.28万元、基层社会治理及社会工作经费（含森林防火、一村一警务、巡田工作等）79.07万元、城乡环境综合治理55万元、雪亮工程7.6万元、镇综治及大调解费3.64万元、法律顾问经费和第三方调解经费1.5万元、基层武装部规范化建设经费8万元、退役军人服务站运行经费1万元、乡村振兴驻村第一书记和工作队员经费1.5万元、小区党组织运行经费3.3万元、交管办专职人员和两站两员经费8万元、乡镇村社公共服务运行费67.5万元、乡镇党员培训费6.78万元、农村综合改革转移支付资金（美丽乡村一事一议）112万元、离职村（社区）干部固定生活补助42.91万元、城乡规划监督3万元、档案三合一经费5万元、将军镇志编纂印刷经费15万元、基层老协活动经费7.9万元、老川茶保护经费10万元、临时救助2万元、解决基层治理工作缺口资金30万元、清河行动5万元、退休人员活动经费1.64万元、永农流出恢复资金25.4万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出1039.7万元。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出160.36万元。

3.卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出51.2万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出100.61万元。

5.科学技术支出，主要用于机关及下属事业单位人员完成科学技术培训宣传支出0.6万元。

6.农林水支出，主要用于机关及下属事业单位人员完成农林水相关支出850.36万元。

7.交通运输支出，主要用于交通运输和邮政业方面的支出8万元。

8.公共安全支出，主要用于反映支付维护社会公共安全方面的支出5.14万元。

9.城乡社区支出，主要反映政府城乡社区事务支出83.4万元。

（二）政府性基金预算支出为83.4万元

用于城乡规划监督3万元、城乡环境综合治理55万元、永农流出恢复资金25.4万元。

五、政府采购安排情况说明

2025年，安排政府采购预算78.14万元，主要用于垃圾清运服务、车辆维修、保险等。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务78.14万元。

六、机关运行经费

将军镇人民政府机关运行经费财政拨款预算204.44万元，同比增加10.6万元，增加5%，其中办公费59.38万元、办公用房水电费10万元、邮电费17万元、差旅费90.68万元以及其他费用27.38万元。主要原因是人员增加。

七、“三公”经费增减变化说明

2025年将军镇人民政府安排公务接待费预算0.3万元，比2024年减少0.2万元，同比减少40%。减少原因：坚决落实过紧日子要求，严格支出管理。

（一）因公出国（境）经费

2025年将军镇人民政府拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年将军镇人民政府安排公务接待费预算0.3万元，公务接待4批次、80人数，较2024年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年将军镇人民政府公务用车购置数及保有量为0辆，安排公车购置及运行维护费0元，其中：购置经费0元、运行维护费0元，较2024年预算持平。

八、预算绩效情况说明

项目支出571.21万元，主要用于乡镇人大代表活动经费及会议费、科普经费、镇综治费等项目支出。已按本单位年初目标计划进行绩效目标制定。

2025年度安排基层治理工作经费79.07万元，按年度目标任务，建立事前绩效评价，通过统一规划，统一安排，科学有序地开展基层治理工作，彻底解决基层公共服务事业发展滞后的问题。

2025年度安排城乡环境综合治理55万元，按年度目标任务，建立事前绩效评价，采取政府采购方式招纳服务公司，节约环保费用，实现环境问题及时发现、及时处置，保持全镇环境卫生干净整洁。

九、国有资产占用说明

本单位的国有资产311.27万元，其中房屋及构建物192.1万元，通用设备31.2万元，家具、用具、装具及动植物22.69万元，无形资产65.28万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施。系统运行与资产维护等方面的支出。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的规定、修订、实施、监管等方面的支出。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。