按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

（二）2018年工作重点介绍：

（1）坚持生态优先，着力保护“一湖”。持续植树造林、科学造林，加强森林资源保护管理。加强环境卫生治理，认真落实“河长制”，坚决执行水源地保护政策；

（2）坚持强化高端，着力活跃“一区”。积极完善路灯等配套设施，改造提升休闲养生广场，推进山体公园、总岗山大道等绿化美化亮化；

（3）坚持特色发展，着力壮大“一带”。推进茶园标准化生产管理，发展有机茶300亩。积极发展中药材产业，力争将“药王谷”打造为全县最大最美的药材种植基地、中医药文化展示基地、养生旅游基地，带动全乡发展药材500亩以上；

（4）坚持突破瓶颈，着力强化保障。积极配合电力公司抓好农村电网改造。完成场镇自来水线路改造。加快杨嘴路、谢岩路、营峰路等乡村道路升级改造；

（5）坚持精准发力，推进脱贫攻坚。扎实开展“回头看”“回头帮”，加强感恩教育、扶贫扶智，确保不返贫；

（6）坚持严防死守，确保安全稳定。坚持党政同责、一岗双责，常态排查、强力整治隐患，避免发生安全生产责任事故。加强法制宣传、网格服务管理，切实将矛盾纠纷解决在乡、村两级，确保无进京非访、无到省到市到县集访；

（7）坚持从严从实，全面管党治党。坚持问题导向，探索解决干部管理、内部运行等方面的问题，建立健全长效机制，锻造一流干部队伍。始终把纪律挺在前面，严格执行中央八项规定，对腐败行为零容忍；

二、部门概况

汉王乡人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。当前编制数26个，其中行政编制20个，事业编制6个，工勤编制1个。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年本单位收入预算总额为659.42万元，其中：当年财政拨款收入659.42万元，相应安排支出预算659.42万元，其中：一般公共服务238.91万元，公共安全支出1.93万元，教育支出1万元，科学技术支出0.3万元，社会保障和就业支出112.43万元，社会保险基金支出12.27万元，城乡社区支出28.49万元，农林水支出138.29万元，交通运输支出4万元，国土海洋气象等支出103.48万元，住房保障支出18.32万元。

2.与2017年相比增减变化原因

2018年本单位收入预算总额为659.42万元，其中：当年财政拨款收入659.42万元，相应安排支出预算659.42万元，与2017年本单位收入预算总额607.09万元相比，增加8.62%。增加原因为2018年公共安全支出、社会保障和就业支出增加，预算项目等增加。。

四、支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）其他

机关运行经费安排情况

2018年本单位公用经费52万元，本单位年初共计20人，每人2.6万元公用经费，合计20人*2.6万元=52万元。

（六）政府采购安排情况说明

预计采购办公用品5万元。

五、三公经费增减变化原因

与上年持平。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

汉王乡人民政府2019年预算中基本支出指标400.88万元，主要用于政府工作人员工资、五险一金、公用经费及村干部工资、保险等支出；项目指标258.54万元，主要用于五保、城乡环境综合治理、村道维护费、村社干部绩效、信访事物等支出；无重点项目目标绩效管理。

七、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，汉王乡人民政府国有资产占用情况如下：政府办公楼价值40.26万元，包括政府办公楼、伙食团；政府办公设备总价值47.45万元，包括电脑、打印机、复印机、空调设备、音响设备、桌椅板凳等。

八、专业性较强的名词解释

无。

附件： 洪雅县汉王乡2018年预算信息公开表.xls