四川省洪雅县汉王乡人民政府

关于2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

基本职能及主要工作

一、基本职能及主要工作

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）完成上级政府交办的其它事项。

2018年重点工作完成情况。

1.特色产业不断发展。林竹茶产业持续巩固，低改品改茶叶2000亩。优势产业持续壮大，以中药材为主的特色产业初步形成，王沟村“药王谷”示范基地带动王沟、联合等村发展药材种植500余亩。新成立王沟村中药材种植协会、汉王乡村旅游合作社等农村专合组织6家，累计达19家。

2.生态环境持续优化。积极参与汉王湖保护整治，依法依规严厉打击电鱼、炸鱼、毒鱼等破坏生态资源行为。在博汉路和场镇栽植紫荆2000余株、一串红12万株，绿化美化面积达1.6万余平方米，多色谱绿化景观成为亮丽风景。大力整治农村面源污染，农村垃圾无害化处理率达100%，顺利通过中央、省级环保督察，秸秆禁烧经验被四川在线等媒体报道，被评为国家卫生乡、全市“十佳”乡镇。

3.基础设施不断改善。积极向上争取项目资金729.7万元，修建柏树顶公路1.4公里、滨湖路1.8公里，黑化加宽博汉路绕坝路1公里，修补改扩建村道8公里。投资25万元，完成三峨山最美观景平台建设。完成农网改造转网工作，更换群众电表3200户，高压电线清障55公里。

4.社会民生更加改善。民生投入1100万元，民生工程、民生实事全部完成，群众获得感、幸福感进一步增强。新增就业503人，组织乡村旅游培训600余人次，医保缴费覆盖面达95.2%，失地农民保险符合条件并参保36人。低保五保应保尽保，救济救助政策全面落实。义务教育全面推行。医疗卫生水平不断提高。食品安全常态监管，“吃得放心”得到有效保障。群众文化蓬勃发展，组织庆重阳、迎国庆等活动40余场次，经验做法被《眉山日报》等报道。

5．脱贫攻坚精准发力。咬定“两不愁、三保障、四个好”目标，全面推进精准扶贫，按期完成脱贫任务，精准脱贫11户32人。抓实套牢“第一书记”职责，强化管理、严格考评。脱贫攻坚工作顺利通过各级考核检查，王沟脱贫攻坚抱团发展经验被《眉山日报》、眉州先锋等媒体报道。

二、部门概况

洪雅县汉王乡人民政府股室6个,在职人员29人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别是劳动就业和社会保障服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心、城乡环境综合治理服务中心。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1.收入情况：2019年汉王乡人民政府收入预算总额为745.08万元，其中：当年财政拨款收入745.08万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算745.08万元，其中：基本支出559.51万元，项目支出185.57万元。

3.与2018年相比增减变化原因

2018年汉王乡人民政府收支预算总额为737.23万元，其中：基本收支预算总额463.83万元，项目收支预算总额273.40万元。2019年较2018年基本支预算总额增加95.68万元，原因是正常调资及增加村社办公经费；2019年较2018年项目收支预算总额减少87.83万元，原因是部分对村民委员会的补助经费从项目支出转移到了基本支出。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县汉王乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障汉王乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。用于人员支出312.86万元(工资奖金189.31万元、保险86.43万元、公积金37.12万元)，商品和服务支出92.46万元（其中办公费：70.2万元、工会经费及福利费7.04万元、其他交通费用14.22万元、培训费1万元），对个人和家庭的补助154.19万元（其中生活补助152.97万元、其他对个人和家庭的补助1.22万元）。

项目支出，是用于保障汉王乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中乡镇人大代表活动经费及会议费2.4万元、妇联经费：2万元、第一书记工作经费1.5万元、党建经费8万元、乡镇综治费1.13万元、法律顾问经费和第三方调解经费2万元、平安巡逻队经费0.8万元、科普经费0.4万元、优待金8.88万元、乡镇敬老院11.9万元、农村五保31.78万元、村办公费24万元、雪亮工程3.36万元、城乡环境综合治理23万元、村道维护费10.46万元、村干部绩效报酬24.5万元、村社纪检小组考核经费1.26万元、村社纪检小组误工补贴4.2万元、乡镇交管办经费4万元、安全隐患整治10万元、信访事务10万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排308.64万元(基本工资:3.72万元、奖金：166.26万元、绩效工资：19.33万元、其他工资福利支出：2.75万元、办公费：94.1万元、工会经费及福利费7.04万元、其他交通费用14.22万元、其他对个人和家庭的补助支出：1.22万元)。主要包括人大会议2.4万元、行政运行288.74万元、信访事务10万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出8万元。

（二）公共安全3.93万元，主要用于辖区内公共安全相关支出。

（三）教育1万元，用于各部门培训的支出。

（四）科学技术0.4万元，主要用于开展科普活动支出。

（五）社会保障和就业121.08万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（六）卫生健康15.15万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（七）城乡社区26.36万元，主要用于辖区内城乡社区相关支出。

（八）农林水217.39万元，用于农业、林业基础设施建设工作支出。

（九）交通运输支出4万元，用于其他政府公路水路运输方面的支出。

（十）住房保障37.12万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（十一）灾害防治及应急管理10万元，用于安全隐患整治支出。

政府性基金预算支出为0。

国有资本经营预算安排为0。

1. 政府采购安排情况说明

2019年预计采购办公设备、电器家具等共计3万元。

六、机关运行经费

洪雅县汉王乡人民政府机关运行经费财政拨款预算70.2万元，同比增加2.4万元，增加4.35%，主要原因是增员、调资。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2019年洪雅县汉王乡人民政府无安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年洪雅县洪雅县汉王乡安排公务接待费预算0万元，预计公务接待0批次、0人，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年洪雅县洪雅县汉王乡公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2018年预算持平。

八、预算绩效情况说明

2019年全年总体绩效目标1.保障洪雅县汉王乡政府运转，29名工作人员及2名遗嘱人员各项工资发放；2.7个村35名村干部、56名队长报酬发放及村两委正常运行；3.解决汉王乡全域社会治安机关正常运转、维护社会稳定、促进经济发展、改善农村人居环境等。

洪雅县汉王乡人民政府对村道维护10.46万元项目进行了项目绩效管理，加强农村基础设施建设支出绩效管理。保障全镇群众出行安全，进行成本控制，将各项经费支出控制在预算内；保证农村资源利用最大化，提高农村经济水平，进一步推进乡镇、农村社会化进程，推进全面建成小康社会，促进社会经济、农业、环境等统筹发展，群众对政府工作满意度显著提升。

九、国有资产占用说明

洪雅县汉王乡人民政府国有资产占用情况如下：政府办公楼价值40.26万元，包括政府办公楼、伙食团；政府办公设备总价值55.45万元，包括电脑、打印机、复印机、空调设备、音响设备、桌椅板凳等。

十、专业性较强的名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八） “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。