按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案；

2018年重点工作任务介绍：

1.推广前锋村“书记项目”示范点模式，开展乡、村干部素质提升专项活动，以点带面，整体提升全乡基层党建标准化建设水平。

2.继续做好脱贫攻坚工作，开展“回头看、回头帮”，确保已脱贫群众稳得住、能致富。

3.继续搞好茶园绿色防控，壮大主打产业。

4.抓好特色农产品乡镇建设。

5.整合项目和资金，推动互联网+小城镇建设。

6.持续铁腕治污，实现全年全域化秸秆禁烧、垃圾日产日清，常态化开展河长制工作。

7.挖掘、复兴、宣传中山历史文化，挖掘第一个地下党支部历史，建设历史文化展示中心，着力打造西庙民宿经济、陈平家庭农场、前锋有机茶第一村，提升乡村旅游品质。

二、部门概况

中山乡人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

（一）、2018年中山乡人民政府收入预算总额为580.98万元，其中：当年财政拨款收入580.98万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算580.98万元，其中：其中：一般公共服务261.43万元，公共安全支出4.85万元，教育支出1.03万元，科学技术支出0.30万元，社会保障和就业112.73万元，社会保险基金支出13.45万元，城乡社区支出27.88万元，农林水支出126.94万元，交通运输支出4万元,国土海洋气象等支出10万元，住房保障支出18.37万元。

（二）、与2017年相比增减变化原因

2018年中山乡人民政府收入预算总额为580.98万元，与2017年相比，收入预算减少150.42万元，下降20.57%。主要原因是2018年减少西庙村村公所建设项目60万元，金花村村公所建设项目40万元。

四、支出预算安排情况

中山乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障中山乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

其中人员支出238.60万元，商品和服务支出73.80万元，对个人和家庭的补助82.10万元。

项目支出，是用于保障中山乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：

乡镇人大代表活动经费及会议费2.5万元、第一书记工作经费1万元、妇联经费：2万元、茶业发展专项经费20万元、党建经费8万元、乡镇大调解1.53万元、乡镇综治费1.53万元、法律顾问经费和第三方调解经费1万元、平安巡逻队经费0.8万元、科普经费0.3万元、乡镇敬老院运行经费11.48万元、义务兵优待15.65万元、农村五保25.70万元、公益性士官补助6.09万元、城乡规划监督1万元、雪亮工程2.88万元、城乡环境综合治理10万元、农村垃圾处理运行费14万元、村道维护费5.02万元、社区专项经费8万元、社区干部绩效报酬9万元、村社办公经费22万元、网格工作经费3万元、乡镇交管办经费4万元、安全隐患整治10万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出261.43万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）公共安全支出4.85万元，用于基层安全稳定的支出。

（三）教育支出1.03万元，用于思想政治教育。

（四）科学技术支出0.3万元，用于科普宣传。

（五）社会保障和就业支出112.73万元，主要用于机关及下属事业单位保险支出。

（六）社会保险基金支出13.45万元

（七）城乡社区支出27.88万元，主要于城乡环境治理、垃圾清运。

（八）农林水支出126.94万元，主要用于村级支出及设施维护。

（九）交通运输支出4万元，用于道路维护。

（十）国土海洋气象等支出10万元,主要地质灾害隐患整治支出。

（十一）住房保障支出18.38万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府采购安排情况说明：无。

六、三公经费增减变化原因

三公经费与去年持平。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年基本支出580.98万元，主要用于工资福利及日常公用经费支出；项目支出186.48万元，主要用于安全隐患整治、城乡环境治理、五保及优待金发放等支出。无重点项目绩效目标管理。

八、国有资产占用情况说明

中山乡政府截止2018年12月31日，资产总额为827.45万元；流动资产为692.30万元，占总资产的83.68%；固定资产为135.15万元，占总资产的16.32%，其中房屋构建物为105.11万元，其他固定资产为30.04万元。

九、专业性较强的名词解释

无

附件： 中山乡预算信息公开表（2018）.xls