四川省洪雅县中山镇人民政府

关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

负责党委、政府日常事务性工作；负责指导基层党组织建设等工作；统筹负责辖区经济发展、产业发展和统计等工作；统筹协调辖区内综合行政执法工作；负责社会治理、信访维稳和教育、卫生健康、劳动保障、民政等工作；负责安全生产监督管理、应急管理、食品安全监督管理等工作；负责乡村振兴战略的实施，负责扶贫开发等工作；负责自然资源管理、规划管理、建设管理、城乡环境综合治理和生态环境保护等工作；负责集体资产与村级财务的管理指导、管理镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

2020年重点工作任务介绍:

1.克服久战疲劳状态，紧盯茶叶生产、返岗复工、场镇管控，咬紧牙关继续抓紧抓实抓细疫情防控，坚决打赢疫情阻击战和复工复产进攻战。

2.乘“防疫”之风，进一步完善镇村组三级微信群，畅通干群沟通渠道，急群众之所急，解决群众茶叶生产、企业返岗复工复产系列问题，进一步密切干群关系。

3.完成合村并组工作任务，并借“合村并组”之势，选优配强基层党组织班子，强化基层设施建设，理顺全镇产业发展规划。

4.进一步优化“一杯茶”发展促进综合党委的作用发挥，盘活天开农业服务公司，推动茶叶生产服务社会化，着重在茶叶品质、品牌培育、招商引资上下功夫，促进全镇茶业提质增效，做好中山“一杯茶”。

5.将基层治理与人居环境整治工作相结合，推广党员河长、群众河长治理模式，引导党员带头、群众广泛参与，按“治污、整乱、添美”分步实施、逐步落实，推进人居环境整治。

6.巩固升级“抱团发展”成效，查缺补漏，迎接脱贫攻坚验收考核。

7.以党组织搭台+志愿者唱戏的方式，分村（社区）建立志愿者队伍，常态化支持参与村级公益事业，整合各类资源，探索打造融合便民服务、宣传教育、文体活动为一体的新时代文明实践中心，把牢意识形态主动权和话语权。

二、部门概况

洪雅县中山镇人民政府股室6个,在职人员59人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别是劳动就业和社会保障服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心、城乡环境综合治理服务中心。

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入1896.00万元。

2020年中山镇人民政府收入预算总额为1896.00万元，其中：当年财政拨款收入1896.00万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1896.00万元，其中：基本支出1254.64万元，项目支出641.36万元。

3.与2019年相比增减变化原因

2020年收支预算总额1896.00万元，2019年收支预算总额694.82万元，2020年收支预算总额较2019年增加了1201.18万元，增加了172.87%，增加原因是撤乡并镇原汉王乡与中山乡合并及加大农村基础设施建设力度。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县中山镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担中山镇事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障中山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员支出767.80万元(工资奖金504.84万元、保险171.95万元、公积金91.01万元)，商品和服务支出244.6万元（其中办公费：22.33万元、印刷费10万元、水费2.1万元、电费6万元、邮电费5万元、差旅费69.03万元、工会经费7.79万元、福利费7.03万元、其他交通费用25.2万元、维修/护费5.1万元、会议费5万元、劳务费1.5万元、其他商品服务支出76.5万元、培训费2.02万元），对个人和家庭的补助242.25万元（其中生活补助242.11万元、奖励金0.14万元）

项目支出，是用于保障洪雅县中山镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：城乡环境综合治理43万元；村道维护费15.48万元；乡镇大调解2.66万元；乡镇人大代表活动经费及会议费3.9万元；科普经费0.6万元；乡镇综治费2.66万元；乡镇敬老院28.12万元；安全隐患整治13万元；党建经费12万元；城乡规划监督2万元；信访事务20万元；雪亮工程7.44万元；法律顾问经费和第三方调解经费1.5万元；第一书记工作经费2.5万元；妇联经费：2万元；村社纪检小组误工补贴7.8万元；村干部绩效报酬24万元；社区干部绩效报酬2万元；下岗失业转志愿兵（士官）残疾军人公益性岗位保险1.32万元；乡镇特种技术用车6万元；和平、西庙、金花、前锋及邹岗村道路维修整治项目161万元；住宿楼维修改造35万元；乡道Y605博汉路爱国村6组整治工程项目资金31.98万元；谢岩、爱国等7村道路安全隐患治理工程项目资金124万元；西庙村基础设施建设20万元；2020年基层活动和公共服务运行费40万元；2019-2020乡镇敬老院考核经费8.4；2020年新型冠状病毒疫情防控经费5万元；川财社[2019]122号提前下达2020年高校毕业生“三支一扶”计划中央和省级财政补助资金18万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排1115.26万元（基本工资:200.9万元，津贴补贴：130.85万元；奖金：93.87万元；绩效工资：57.63万元；其他社会保障缴费：59.18万元；其他工资福利支出：21.59万元；办公费：49.73万元；印刷费：19万元；水费：2.1万元；电费：6万元；邮电费：5万元；差旅费：69.03万元；维修（护）费：5.1万元；会议费：9万元；培训费：2万元；劳务费：1.5万元；工会经费：7.79万元；福利费：7.03万元；31.2万元；其他商品和服务支出：76.5万元；生活补助：260.11万元；奖励金：0.14万元）。主要包括人大会议3.9万元、行政运行1050.86万元、一般行政管理事务10.5万元、信访事务20万元、其他人力资源事务支出18万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出12万元。

（二）公共安全6.82万元，主要用于辖区内公共安全相关支出。

（三）科学技术0.6万元，主要用于开展科普活动支出。

（四）社会保障和就业161.18万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出等。

（五）卫生健康49.43万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等。

（六）城乡社区52.44万元，主要用于辖区内城乡社区相关支出。

（七）农林水89.28万元，用于农业、林业基础设施建设工作支出。

（八）住房保障91.01万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（九）灾害防治及应急管理13万元，用于安全隐患整治支出。

政府性基金预算支出为316.98万元，用于辖区内农村道路建设，国有资本经营预算安排为0。

五、政府采购安排情况说明

2020年政府采购预算43万元用于全乡环境治理及垃圾清运等。

六、机关运行经费

洪雅县中山镇人民政府机关运行经费财政拨款预算178.08万元，同比增加102.73万元，上涨136.34%，主要原因是撤乡并镇后人员大幅增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2020年洪雅县中山镇人民政府无安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年洪雅县中山镇人民政府安排公务接待费预算0万元，预计公务接待0批次、0人，与2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年洪雅县中山镇人民政府公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2019年预算持平。

八、预算绩效情况说明

全年总体目标1、保障全乡在职员工69人（编外控制5人、涉军公益性岗位1人、遗属4人）的正常工作、生活需求;2、保障全乡12村1社区、96个居民小组约150名干部的基本报酬和村社区正常的办公运行需求；3、解决保障全乡12村1社区群众最关心的热点和难点问题，包括村社区各项公益事业建设、社会治安综合治理、维护社会稳定，改善农村居住环境等支出。

洪雅县中山镇人民政府对和平村、西庙村、道路维修161万元项目和谢岩、爱国等7村道路维修124万元项目进行了项目绩效管理，加强农村基础设施建设支出绩效管理。保障全镇群众出行安全，进行成本控制，将各项经费支出控制在预算内；保证农村资源利用最大化，提高农村经济水平，进一步推进乡镇、农村社会化进程，推进全面建成小康社会，促进社会经济、农业、环境等统筹发展，群众对政府工作满意度显著提升。

九、国有资产占用说明

房屋及构筑物原值145.37万元，累计折旧68.14万元，净值77.23万元；专用设备原值2.66万元，累计折旧0.24万元，净值2.42万元；通用设备原值84.84万元，累计折旧44.07万元，净值40.77万元；家具、用具及装具原值33.45万元，累计折旧11.93万元，净值21.52万元。其中主要有电脑32台，空调24台，电视12台，打印机27台，复印机2台，厨房电器8件，办公家具,110件。

十、专业性较强的名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八） “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。