四川省洪雅县中山镇人民政府

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

负责党委、政府日常事务性工作；负责指导基层党组织建设等工作；统筹负责辖区经济发展、产业发展和统计等工作；统筹协调辖区内综合行政执法工作；负责社会治理、信访维稳和教育、卫生健康、劳动保障、民政等工作；负责安全生产监督管理、应急管理、食品安全监督管理等工作；负责乡村振兴战略的实施，负责扶贫开发等工作；负责自然资源管理、规划管理、建设管理、城乡环境综合治理和生态环境保护等工作；负责集体资产与村级财务的管理指导、管理镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

2021年重点工作任务介绍

（一）加强新时代党的建设。以“红色引领、绿色发展”总基调，持续做好区划调整改革“后半篇文章”，做好村（社区）“两委”换届选举工作，增强基层党组织政治功能和组织力，做实基层党建。

（二）泡好“一杯茶”。按照全县“做特三片”发展定位，集中精力泡好“一杯茶”。将全镇6.5万亩茶纳入统防统治，实行绿色防控，持续推进茶园品改提质增效，建设万亩优质有机茶示范基地。

（三）持续推进人居环境整治。全域推进“厕污共治”，全域实行垃圾不落地，积极建设“美丽四川·宜居乡村”达标村。

（四）做好项目推进。完成谢岩村2.7公里道路新建项目；完成前锋村乡村振兴示范项目；规划新建“前锋村村级活动阵地-茶叶交易场所-茶叶主题公园”为一体的综合体项目等。

二、部门概况

洪雅县中山镇人民政府股室6个,在职人员59人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别是劳动就业和社会保障服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心、城乡环境综合治理服务中心。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1770.56万元。

2021年洪雅县中山镇人民政府收入预算总额为1770.56万元，其中：当年财政拨款收入1770.56万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1770.56万元，其中：基本支出1145.60万元，项目支出624.96万元。

3.与2020年相比增减变化原因

2020年中山镇人民政府收支预算总额1896.00万元，其中：基本支出收支预算总额1254.64万元，项目支出收支预算总额641.36万元。2021年较2020年基本支出收支预算总额减少109.04万元，原因是村级建制调整撤并村；2021年较2020年项目支出收支预算总额减少16.4万元，原因是厉行节约，减少非必须支出。

四、支出预算安排具体情况

中山镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担中山镇人民政府事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障中山镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中人员支出653.98万元(工资奖金409.7万元、保险155.21万元、公积金89.07万元)，商品和服务支出224.23万元（其中办公费：74.51万元、印刷费11万元、水费2万元、电费6万元、邮电费3万元、差旅费62.01万元、工会经费7.64万元、福利费6.82万元、其他交通费用22.25万元、维修/护费7万元、会议费6万元、劳务费4万元、委托业务费4万元、其他商品服务支出6万元、培训费2万元），对个人和家庭的补助267.39万元（其中生活补助267.27万元、奖励金0.12万元）。

项目支出，是用于保障洪雅县中山镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：城乡环境综合治理43万元；村道维护费16.04万元；乡镇大调解2.66万元；乡镇人大代表活动经费及会议费3.9万元；科普经费0.6万元；乡镇综治费2.66万元；乡镇敬老院运行28.12万元；安全隐患整治13万元；党建经费12万元；城乡规划监督2万元；信访事务20万元；雪亮工程6.88万元；法律顾问经费和第三方调解经费1.5万元；妇联经费：2万元；村（社区）干部绩效报酬14万元；下岗失业转志愿兵（士官）残疾军人公益性岗位保险1.04万元；乡镇特种技术用车6万元；乡镇敬老院考核绩效3万元；基层老年人协会活动经费7.09万元；森林防火经费5万元；退役军人服务站运行经费1万元；村级建制调整离职村社干部一次性养老保险补贴88.09万元；中山派出所办公楼维修改造经费36.86万元；2020年道路安全隐患整治项目资金53.20万元；“8.17”水毁道路安全隐患整治项目111.74万元；王沟村南地楼水毁道路安全隐患应急工程61.76万元；谢岩村危岩安全整治资金14.6万元；爱国等3村及汉王社区道路安全隐患治理工程项目13.8万元，2021年村级公共服务运行费4万元等。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排1030.34万元(基本工资:222.70万元、津贴补贴：124.15万元、绩效工资：62.84万元、其他社会保障缴费：41.88万元、办公费：85.51万元、印刷费21.5万元、水费2万元、电费7万元、邮电费3万元、差旅费62.01万元、维修/护费10万元、会议费11.9万元、劳务费4万元、委托业务费5.5万元、培训费2万元、工会经费7.64万元、福利费6.82万元、其他交通费用28.25万元、其他商品服务支出6万元，生活补助：221.43万元、奖励金：0.12万元，其他对个人和家庭的补助：91.09万元)。主要包括人大会议3.9万元、行政运行897.35万元、一般行政管理事务9万元、信访事务20万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出12万元，其他组织事务支出88.09万元。

（二）国防支出1万元，政府用于国防方面的支出。

（三）公共安全6.82万元，主要用于辖区内公共安全相关支出。

（四）科学技术0.6万元，主要用于开展科普活动支出。

（五）社会保障和就业148.61万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（六）卫生健康53.25万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（七）城乡社区51.88万元，主要用于辖区内城乡社区相关支出。

（八）农林水166.84万元，用于农业、林业基础设施建设工作支出。

（九）交通运输支出16.04万元，用于其他政府公路水路运输方面的支出。

（十）住房保障89.07万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（十一）灾害防治及应急管理206.1万元，用于安全隐患整治支出。

政府性基金预算支出为0。

国有资本经营预算安排为0。

五、政府采购安排情况说明

1、2021年政府采购预算1.7万元用于电脑及打印设备采购；

2、2021年政府采购预算43万元用于全乡环境治理及垃圾清运等。

六、机关运行经费

洪雅县中山镇人民政府机关运行经费财政拨款预算160.73万元,同比减少17.35万元，减少9.74%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行经费。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2021年洪雅县中山镇人民政府无安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年洪雅县中山镇人民政府安排公务接待费预算0万元，预计公务接待0批次、0人，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年洪雅县中山镇人民政府公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2020年预算持平。

八、预算绩效情况说明

全年总体目标1、保障全镇在职员工69人（编外控制5人、涉军公益性岗位1人、遗属4人）的正常工作、生活需求;2、保障全乡5村2社区65个居民小组约130名干部的基本报酬和村社区正常的办公运行需求；3、解决保障全乡5村2社区群众最关心的热点和难点问题，包括村社区各项公益事业建设、社会治安综合治理、维护社会稳定，改善农村居住环境等支出。所有项目支出都进行了项目绩效目标管理。

洪雅县中山镇人民政府对2020年道路安全隐患整治53.20万元项目、“8.17“水毁道路安全隐患整治111.74万元项目、王沟村南地楼水毁道路安全隐患应急工程资金61.76万元项目进行了绩效管理，加强农村基础设施建设支出绩效管理。保障全镇群众出行安全，进行成本控制，将各项经费支出控制在预算内；保证农村资源利用最大化，提高农村经济水平，进一步推进乡镇、农村社会化进程，推进全面建成小康社会，促进社会经济、农业、环境等统筹发展，群众对政府工作满意度显著提升。

洪雅县中山镇人民政府对村级建制调整离职村社干部一次性养老保险补贴88.09万元项目进行了项目绩效管理，加强其他组织事务支出绩效管理。解决保障全镇村级建制调整离职村社干部最关心的热点问题，维护社会稳定支出。保障全镇的正常运行，进行成本控制，将各项经费支出控制在预算内；使村社工作效率提升，群众对政府工作满意度显著提升。

九、国有资产占用说明

房屋及构筑物原值152.02万元，累计折旧71.34万元，净值80.68万元；专用设备原值2.66万元，累计折旧0.43万元，净值2.23万元；通用设备原值105.67万元，累计折旧58.58万元，净值47.09万元；家具、用具及装具原值33.45万元，累计折旧11.93万元，净值21.52万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八） “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。