四川省洪雅县中山乡人民政府

关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

负责党委、政府日常事务性工作；负责指导基层党组织建设等工作；统筹负责辖区经济发展、产业发展和统计等工作；统筹协调辖区内综合行政执法工作；负责社会治理、信访维稳和教育、卫生健康、劳动保障、民政等工作；负责安全生产监督管理、应急管理、食品安全监督管理等工作；负责乡村振兴战略的实施，负责扶贫开发等工作；负责自然资源管理、规划管理、建设管理、城乡环境综合治理和生态环境保护等工作；负责集体资产与村级财务的管理指导、管理镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

2019年重点工作任务介绍。

1.脱贫攻坚

2.城乡环境综合治理

3.防汛减灾

4.养老服务体系建设

5.发展现代农业

6.洪中路形象提升

7.扫黑除恶

8.乡风文明

二、部门机构设置

洪雅县中山乡人民政府股室6个,在职人员26人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别是劳动就业和社会保障服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心、城乡环境综合治理服务中心。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入694.82万元。

2019年中山乡人民政府收入预算总额为694.82万元，其中：当年财政拨款收入694.82万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算694.82万元，其中：基本支出520.87万元，项目支出173.95万元。

3.与2018年相比增减变化原因

2019年收支预算总额694.82万元，2018年收支预算总额580.98万元，2019年收支预算总额较2018年增加了113.84万元，增加了19.59%，增加原因是正常调资及增加村社办公经费。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县中山乡预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担中山乡事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障中山乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。用于人员支出294.33万元(工资奖金175.22万元、保险85.97万元、公积金33.14万元)，商品和服务支出143.37万元（其中办公费：8.2万元、印刷费3万元、水费1万元、电费2.5万元、邮电费3.6万元、差旅费28.8万元、工会经费3.31万元、福利费3.04万元、其他交通费用11.4万元、维修/护费3万元、会议费4万元、劳务费0.5万元、其他商品服务支出70万元、培训费1.02万元），对个人和家庭的补助83.17万元（其中生活补助83.04万元、奖励金0.13万元）。

项目支出，是用于保障中山乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中乡镇人大代表活动经费及会议费2.5万元、妇联经费：2万元、第一书记工作经费1万元、党建经费8万元、乡镇综治费1.53万元、法律顾问经费和第三方调解经费1万元、平安巡逻队经费0.8万元、科普经费0.4万元、公益性岗位人员补助1.81万元、优待金12.97万元、乡镇敬老院11.9万元、农村五保25.38、村办公费16万元、雪亮工程2.88万元、三支一扶上级补助7.1万元、城乡环境综合治理24万元、村道维护费5.02万元、村干部绩效报酬17.5万元、社区干部绩效报酬3.5万元、村社纪检小组考核经费1.08万元、村社纪检小组误工补贴3.6万元、乡镇交管办经费4万元、安全隐患整治10万元、信访事务10万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排286.35万元(基本工资:86.82万元、津贴补贴：53.73万元、绩效工资：24.94万元、其他社会保障缴费：2.71万元、其他工资福利支出：9.72万元、办公费：20.2万元、印刷费6万元、水费1万元、电费2.5万元、邮电费3.6万元、差旅费28.8万元、维修/护费3万元、会议费6.5万元、劳务费1.5万元、委托业务费1.8万元、工会经费3.31万元、福利费3.04万元、其他交通费用12.6万元、其他商品服务支出5万元，生活补助：9.45万元、奖励金：0.13万元)。主要包括人大会议2.5万元、行政运行255.75万元、一般行政管理事务3万元、信访事务10万元、其他人力资源事务支出7.1万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出8万元。

（二）公共安全3.33万元，主要用于辖区内公共安全相关支出。

（三）教育1.02万元，用于各部门培训的支出。

（四）科学技术0.4万元，主要用于开展科普活动支出。

（五）社会保障和就业119.21万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（六）卫生健康16万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（七）城乡社区26.88万元，主要用于辖区内城乡社区相关支出。

（八）农林水194.39万元，用于农业、林业基础设施建设工作支出。

（九）交通运输支出4万元，用于其他政府公路水路运输方面的支出。

（十）住房保障33.14万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（十一）灾害防治及应急管理10万元，用于安全隐患整治支出。

政府性基金预算支出为0。

国有资本经营预算安排为0。

五、政府采购安排情况说明

2019年政府采购预算24万元用于全乡环境治理及垃圾清运等。

六、机关运行经费

洪雅县中山乡人民政府机关运行经费财政拨款预算75.35万元,同比增加2.58万元，增加3.55%，主要原因是增员、调资。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2019年洪雅县中山乡人民政府无安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年洪雅县中山乡人民政府安排公务接待费预算0万元，预计公务接待0批次、0人，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年洪雅县中山乡人民政府公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2018年预算持平。

八、预算绩效情况说明

2019年全年总体目标1、保障全乡在职员工26人、遗属3人的正常工作、生活秩需求;2、保障全乡5村1社区、47个居民小组约100名干部的基本报酬何村社区正常的办公运行需求；3、解决保障全乡5村1社区群众最关心的热点何难点问题，包括村社区各项公益事业建设、社会治安综合治理、维护社会稳定，改善农村居住环境等支出。

洪雅县中山乡人民政府对村道维护5.02万元项目进行了项目绩效管理，加强农村基础设施建设支出绩效管理。保障全镇群众出行安全，进行成本控制，将各项经费支出控制在预算内；保证农村资源利用最大化，提高农村经济水平，进一步推进乡镇、农村社会化进程，推进全面建成小康社会，促进社会经济、农业、环境等统筹发展，群众对政府工作满意度显著提升。

九、国有资产占用说明

洪雅县中山乡人民政府资产总额为533.62万元；流动资产为379.83万元，占总资产的71.18%；固定资产为153.79万元，占总资产的28.82%，其中房屋构建物为105.11万元，其他固定资产为48.68万元，其中主要有电脑32台，空调22台，电视10台，打印机25台，复印机2台，厨房电器7件，办公家具,107件。

十、专业性较强的名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八） “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。