目录（一）2022年部门预算编制说明

1、基本职能及主要工作

2、部门机构设置

3、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4、支出预算安排具体情况

5、政府采购安排情况说明

6、机关运行经费

7、三公经费增减变化说明

8、预算绩效情况说明

9、国有资产占用说明

10、专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1、封面

2、部门收支总表

3、部门收入总表

4、部门支出总表

5、财政拨款收支总表

6、财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7、一般公共预算支出预算表

8、一般公共预算基本支出预算表

9、一般公共预算项目支出预算表

10、一般公共预算“三公”经费支出预算表

11、政府性基金支出预算表

12、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13、国有资本经营支出预算表

14、部门整体支出绩效目标申报表

15、部门项目支出绩效目标表

 四川省洪雅县中山镇人民政府

关于2022年部门预算编制的说明

    一、基本职能及主要工作

基本职能：

(一)贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议、决定和命令。

(二)制定本镇政府的工作目标任务计划并组织实施，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

(三)管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

(四)组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。

(五)负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，改善群众生产生活环境。加强农村公共服务体系建设，负责就业培训、社会保障、劳动关系协调、社会救助、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

(六)加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内生态环境保护、自然资源、市场监管、村镇建设、城乡环境综合治理、粮食和农产品质量安全、统计、供销合作等工作。

(七)承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，化解矛盾纠纷，维护社会秩序。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，保障群众合法权益，保护各种经济组织的合法权益。

(八)负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

(九)负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

(十)承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

2022年重点工作任务介绍

(一)加强党的建设。研究制定镇村（社区）运行规范，持续推进从严治党和党风廉政建设工作，持续做好两项改革“后半篇”文章，持续高标准打造基层党组织，扎实开展小网格微阵地建设，采取“党建4+”、“党员院坝”等形式，形成较完善的基层治理体系，常态化制度化开展党史学习教育，按照新时代好干部“5个”标准带好班子队伍。

（二）做实产业强镇。一是实施茶园统防统治，完成1.5万亩茶园绿色防控，建成2000亩有机认证茶园。二是新建茶叶鲜叶交易市场3个，扶持辖区内茶企争创省、市级龙头企业，新发展成片竹园500亩。三是争取产业强镇项目资金1000万元，完善产业基础设施，助力茶产业提质增效。四是新建集“茶文化展示、茶产品销售、茶产品制作”体验等为一体的乡村振兴中心，逐步建成谢岩万亩高山药茶现代产业园和千亩“三拾云香”田园综合体，发展壮大“药王谷”。

（三）完善基础设施。一是积极争取项目资金4000万元，建成前锋村至邹岗村博汉路7.6公里油砂路产业环线。二是积极争取债券资金4500万元，规划建设中山场镇→原西庙山→原谢岩村→汉王场镇产业环线。三是争取各类项目资金，接通断头路、硬化碎石路、改善原有老旧道路，完善产业交通网络。

（四）做实生态强镇。一是持续开展农村人居环境整治，大力实施“厕污共治”；二是持续推进河湖长制和十年禁捕工作，加强饮水水源地保护，确保水质常年达标；三是全域推进“生活垃圾不落地”，加大洪中路、博汉路、罗汉路整治，打造点、线、片景观带，实现常年见绿、四季见花。四是持续开展森林防灭火和秸秆禁烧工作，加强环境保护宣传，提升全镇人民环保意识，让天更蓝。五是落实最严格的耕地保护制度，严守耕地“红线”，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，规范耕地占补平衡。六是持续开展疫情防控常态化监管，坚持生命至上，提高疫情防控应急能力，巩固“双零”成果，确保中山一片净土。

二、部门机构设置

洪雅县中山镇人民政府股室6个，在职人员53人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，主要包括：劳动就业和社会保障服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心、城乡环境综合治理服务中心。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1640.36万元。

2022年洪雅县中山镇人民政府收入预算总额为1640.36万元，其中：当年财政一般公共预算拨款收入1532.82万元，政府性基金预算拨款收入58.54万元，上年结转收入49万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1640.36万元，其中：基本支出1219.41万元，项目支出420.95万元。

3.与2021年相比增减变化原因

2022年中山镇人民政府收支预算总额1640.36万元，其中：基本支出收支预算总额1219.41万元，项目支出收支预算总额420.95万元。2022年较2021年基本支出收支预算总额减少130.2万元，原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行经费；2022年较2021年项目支出收支预算总额减少204.01万元，原因是厉行节约，减少非必须支出。

四、支出预算安排具体情况

中山镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担中山镇人民政府事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障中山镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中人员支出622.1万元(工资奖金416.89万元、保险114.72万元、公积金90.49万元、)，商品和服务支出226.39万元（其中办公费：79万元、印刷费9万元、水费1.5万元、电费6万元、邮电费5万元、差旅费65.52万元、维修/护费4万元、会议费6万元、劳务费1万元、委托业务费2万元、工会经费7.49万元、福利费6.83万元、其他交通费用21.29万元、其他商品服务支出9.52万元、公务接待费0.5万元、培训费1.74万元），对个人和家庭的补助370.92万元（其中生活补助370.85万元、奖励金0.07万元）。

项目支出，是用于保障洪雅县中山镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：乡镇人大代表活动经费及会议费3.9万元、妇联经费2万元、党建经费12万元、乡镇综治费2.66万元、法律顾问经费和第三方调解经费1.5万元、科普经费0.6万元、雪亮工程6.88万元、城乡环境综合治理43万元、村道维护费16.04万元、安全隐患整治13万元、乡镇大调解2.66万元、城乡规划监督2万元、洪雅县基层老年人协会活动经费5.34万元、退役军人服务站运行经费1万元、基层武装经费8万元、乡村振兴驻村第一书记和工作队员经费4.5万元、临时救济3.7万元、基层社会治理经费50.59万元、森林防火经费5万元、洪中路沿线绿化资金10万元、解决农村道路交通安全管理基本工作经费3万元、乡镇敬老院运行经费34.12万元、敬老院考核绩效3万元、对村民委员会的补助40万元、离职村（社区）干部固定生活补助43.19万元、化解村级债务4.77万元、信访经费20万元、王沟村12组杨登祥房外道路悬空应急抢险项目29.5万元、村社公共服务运行费（结转结余）9万元、农村养老服务体系建设（结转结余）40万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出607.06万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的支出。(其中基本工资:223.02万元、津贴补贴：114.49万元、绩效工资：64.57万元、奖金14.81、办公费：21万元、印刷费9万元、水费1.5万元、电费6万元、邮电费5万元、差旅费65.52万元、维修/护费4万元、会议费6万元、劳务费1万元、委托业务费2万元、工会经费7.49万元、福利费6.83万元、其他交通费用21.29万元、其他商品服务支出9.52万元、公务接待费0.5万元、培训费1.74万元，生活补助：3.81万元、奖励金：0.07万元、乡镇人大代表活动经费及会议费3.9万元、妇联经费2万元、党建经费12万元)

2. 公共安全支出8万元，主要用于政府维护社会公共安全方面支出。

   （三）科学技术支出0.6万元，主要用于科学技术方面的支出。

   （四）社会保障和就业支出118.32万元，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

   （五）社会保险基金支出33万元，主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

   （六）卫生健康支出44.22万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

   （七）城乡社区支出58.54万元，主要用于政府城乡社区事务支出。

   （八）农林水支出680.13万元，用于政府农林水事务支出。

   （九）住房保障支出90.49万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

   政府性基金预算支出为91.54万元。

   其中村道维护费16.04万元、安全隐患整治13万元、王沟村12组杨登祥房外道路悬空应急抢险项目29.5万元、农村养老服务体系建设（结转结余）33万元。

   国有资本经营预算安排为0。

   五、政府采购安排情况说明

   （一）2022年购电脑和打印机预算3万元，政府采购，资金来源：办公费；

   （二）2022年购文件柜和碎纸机预算2万元，政府采购，资金来源：政府采购。

   六、机关运行经费

   洪雅县中山镇人民政府及下属4个事业单位机关运行经费财政拨款预算166.65万元，同比增加2.42万元，增加1.47%，其中办公费：21万元、印刷费9万元、水费1.5万元、电费6万元、邮电费5万元、差旅费65.52万元、维修/护费4万元、会议费6万元、劳务费1万元、委托业务费2万元、工会经费7.49万元、福利费6.83万元、其他交通费用21.29万元、其他商品服务支出9.52万元、公务接待费0.5万元。主要原因是单位行政人员人数增加。

   七、三公经费增减变化说明

   （一）因公出国（境）经费

   2022年洪雅县中山镇人民政府无安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2021年预算持平。

   （二）公务接待费

   2022年洪雅县中山镇人民政府安排公务接待费预算0.5万元，预计公务接待18批次、65人，与2021年预算相比增加。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   2022年洪雅县中山镇人民政府公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，与2021年预算相比持平。

   八、预算绩效情况说明

   全年总体目标

3. 保障全镇在职员工64人（编外控制5人、涉军公益性岗位1人、遗属5人）的正常工作、生活需求;

4. 保障全乡5村2社区65个居民小组约130名干部的基本报酬和村社区正常的办公运行需求；

5. 解决保障全乡5村2社区群众最关心的热点和难点问题，包括村社区各项公益事业建设、社会治安综合治理、维护社会稳定，改善农村居住环境等支出。

   所有项目支出都进行了项目绩效目标管理。

洪雅县中山镇人民政府对离任村社干部一次性养老保险补贴43.19 万元项目进行了项目绩效管理，加强其他组织事务支出绩效管理。解决保障全镇村级建制调整离职村社干部最关心的热点问题，维护社会稳定支出。保障全镇的正常运行，进行成本控制，将各项经费支出控制在预算内；使村社工作效率提升，群众对政府工作满意度显著提升。

九、国有资产占用说明

房屋及构筑物原值108.04万元，累计折旧41.74万元，净值66.3万元；专用设备原值2.43万元，累计折旧0.32万元，净值2.11万元；通用设备原值59.24万元，累计折旧31.36万元，净值27.98万元；家具、用具及装具原值12.11万元，累计折旧6.84万元，净值5.27万元。

1. 专业性较强的名词解释

   （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

   （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

   （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

   （四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。

   （五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （八） “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。