四川省洪雅县中山镇人民政府

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

基本职能：

(一)贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议、决定和命令。

(二)制定本镇政府的工作目标任务计划并组织实施，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

(三)管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

(四)组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。

(五)负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，改善群众生产生活环境。加强农村公共服务体系建设，负责就业培训、社会保障、劳动关系协调、社会救助、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

(六)加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内生态环境保护、自然资源、市场监管、村镇建设、城乡环境综合治理、粮食和农产品质量安全、统计、供销合作等工作。

(七)承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，化解矛盾纠纷，维护社会秩序。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，保障群众合法权益，保护各种经济组织的合法权益。

(八)负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

(九)负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

(十)承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

2024年重点工作任务介绍

（一）扎实推进产业发展。聚焦现代农业产业体系，落实最严格的耕地保护制度，加大撂荒地整治力度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”；实施茶园统防统治，积极扶持龙头茶企，借助前锋村乡村振兴中心、茶叶交易市场等平台，擦亮中山茶叶金字招牌。

（二）稳步推进项目建设。主动对接上级部门，对标基础设施建设、水源地保护、可持续性产业发展等项目投向，包装编制项目入库，积极对上争取资金，实施王沟村以工代赈、汉王场镇整体改造提升项目；统筹推进高标准农田建设、中山镇干部周转房建设、川渝1000千伏特高压输电项目建设和征地搬迁工作，整合各类项目资金，接通断头路、硬化碎石路、改善原有老旧道路，完善产业交通网络。

（三）奋力办好民生实事。持续夯实社会保障，统筹做好重点群体服务管理工作，全面兑现落实特殊群体的补助资金，全面强化老龄事业，依托镇便民服务中心和村便民服务代办站，畅通为民服务“最后一公里”。充分发挥新时代文明实践站（所）作用，积极培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展群众性精神文明创建活动，提倡移风易俗。

（四）推动生态文明建设。扎实开展森林防灭火和秸秆禁烧工作，推进河湖长制和十年禁捕工作，常态抓实河道、沟渠清理工作，加强饮水水源地保护，持续推进农业面源污染治理。持续开展农村人居环境卫生整治行动和爱国卫生运动，深入推进“三大革命”，加强环境保护宣传，提升全镇人民环保意识，争取创成“国家卫生乡镇”，定期开展“美丽庭院”评选，不断完善环境整治长效管理机制。

（五）守好社会稳定底线。坚持关口前移，加强矛盾风险源头防范，推动重大决策社会稳评“应评尽评”，严格落实首办责任制，深入开展矛盾纠纷大排查大调处，确保不留死角。积极践行“枫桥经验”，多元调处化解矛盾风险，抓实接访下访，拓展信访渠道，整合资源力量，注重综合施策，加强积案化解，确保“案结事了”。夯实基层基础，着力筑牢平安稳定防线，加强网格化管理，深化平安创建，整合基层力量，提升能力本领，大力提升群众工作能力、矛盾纠纷调处能力。

二、部门机构设置

洪雅县中山镇人民政府股室6个，在职人员67人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，主要包括：劳动就业和社会保障服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心、城乡环境综合治理服务中心。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1711.92万元。

2024年洪雅县中山镇人民政府收入预算总额为1711.92万元，其中：当年财政拨款收入1711.92万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1711.92万元，其中：基本支出1350.57万元，项目支出361.35万元。

3.与2023年相比增减变化原因

2024年中山镇人民政府收支预算总额1711.92万元，其中：基本支出收支预算总额1350.57万元，项目支出收支预算总额361.35万元。2024年较2023年基本支出收支预算总额减少92.41万元，原因是节约运行成本；2024年较2023年项目支出收支预算总额减少75.4万元，原因是压缩项目支出。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

2024年中山镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出等。

基本支出1350.57万元，用于保障中山镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员支出1199.67万元；公用经费150.9万元（其中：办公费22万元、印刷费8万元、水费2万元、电费8万元、邮电费6万元、差旅费65.52万元、维修/护费2万元、会议费5万元、公务接待费0.5万元、劳务费5万元、委托业务费2万元、其他交通费用19.86万元、其他商品和服务支出5.02万元、办公设备购置等支出0万元）。

项目支出351.35万元，用于保障洪雅县中山镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。主要包括：镇人大代表活动经费及会议费3.9万元、妇联经费2万元、乡镇退役军人服务站运行经费1万元、乡镇基层武装部规范化建设经费8万元、乡镇党员培训费1.89万元、乡镇党建经费12万元、法律顾问及第三方调解1.5万元、镇综治及大调解经费2.66万元、科普经费0.6万元、中山镇镇志编撰经费8万元、敬老院考核3万元、敬老院运行经费40.26万元、临时救济1万元、城乡规划监督及双创工作经费2万元、 村道维护费16.04万元、城乡环境综合治理43万元、雪亮工程6.88万元、安全隐患整治13万元、基层社会治理经费（含森林防火、一村一警务、巡田工作经费等）54.53万元、离职村（社区）干部固定生活补助42.71万元、村社公共服务运行维护费52.5万元、对村民委员会的补助（基层组织活动和公共服务运行费）26.88万元、交管办专职人员和两站两员经费8万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出799.5万元，主要包括：人大会议3.9万元；行政运行403.49万元；一般行政管理事务12.89万元；事业运行367.22万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出12万元。

2.公共安全支出，主要用于政府维护社会公共安全方面支出4.16万元。

3.科学技术支出，主要用于机关及下属事业单位开展科学普及宣传活动的支出0.6万元。

4.文化旅游体育与传媒支出，反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出8万元。

5.社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出143.72万元。

6. 医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出37.24万元。

7.城乡社区支出，主要用于政府城乡社区事务支出2万元。

8.农林水支出，用于政府农林水事务支出618.95万元。

9.交通运输支出，主要用于交通运输和邮政业方面的支出8万元。

10.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出79.75万元。

11.政府性基金预算支出为10万元。

其中：城乡社区支出，用于反映政府城乡社区事务支出10万元。主要包括： 农业农村生态环境支出10万元。

12.国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

无

六、机关运行经费

2024年洪雅县中山镇人民政府及下属4个事业单位机关运行经费财政拨款预算169.45万元，比2023年减少4.82万元，减少2.77%，（其中办公费22万元、印刷费8万元、水费2万元、电费8万元、邮电费6万元、差旅费65.52万元、维修/护费2万元、会议费5万元、公务接待费0.5万元、劳务费5万元、委托业务费2万元、工会经费11.23万元、福利费7.32万元、其他交通费用19.86万元、其他商品和服务支出5.02万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元）。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县中山镇人民政府未安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县中山镇人民政府安排公务接待费预算0.5万元，公务接待0批次、0人数，较2023年预算增长400%，主要原因是迎检准备。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县中山镇人民政府公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

洪雅县中山镇人民政府2024年进行了部门整体支出预算绩效管理。2024年度总体绩效目标包括：

（一）保障全镇在职员工67人（编外控制4人、残联工作人员1人、涉及公益性岗位1人、遗属5人）的正常工作、生活需求;

（二）保障全镇5村2社区65个居民小组约108名干部的基本报酬和村社区正常的办公运行需求；

（三）解决保障全镇5村2社区群众最关心的热点和难点问题，包括村社区各项公益事业建设、社会治安综合治理、维护社会稳定，改善农村居住环境等支出。

2024年洪雅县中山镇人民政府对通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算部门项目当年拨款1960.69万元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对保障全镇的正常运行经费等，进行成本控制，将各项经费支出控制在预算内，使村社工作效率、群众对政府工作满意度等显著提升。

九、国有资产占用说明

房屋及构筑物原值209.71万元，累计折旧56.41万元，净值153.3万元；专用设备原值5.76万元，累计折旧1.8万元，净值3.96万元；通用设备原值122.49万元，累计折旧86.29万元，净值36.2万元；家具、用具及装具原值36.83万元，累计折旧14.2万元，净值22.63万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八） “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。