四川省洪雅县中山镇人民政府

关于2025年部门预算编制的说明

目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能：

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议、决定和命令。

2.制定本镇政府的工作目标任务计划并组织实施，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

3.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

4.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。

5.负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，改善群众生产生活环境。加强农村公共服务体系建设，负责就业培训、社会保障、劳动关系协调、社会救助、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

6.加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内生态环境保护、自然资源、市场监管、村镇建设、城乡环境综合治理、粮食和农产品质量安全、统计、供销合作等工作。

7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，化解矛盾纠纷，维护社会秩序。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，保障群众合法权益，保护各种经济组织的合法权益。

8.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2025年重点工作任务介绍

1.不断强化党的建设。一是扛牢党建工作政治责任，抓牢全域意识形态工作责任，深入推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合中山实际持续高标准打造基层党组织，扎实开展党群服务微阵地建设，开展好“三访三送三提升”“党员院坝”和“向群众报告”等活动，进一步提升基层党建水平。二是抓好基层党组织规范化建设，指导完善基层党组织议事规则，开展好党组织活动，建立基层党组织换届时间台账，提醒督促党组织严格按程序完成换届工作。三是持续做好党员干部培养教育。加强对干部日常警示教育，通过“走心式”谈话掌握干部日常思想动态，结合干部自身实际，适当压担子、重锻炼，提升干部自身能力素质。

2.扎实推进乡村振兴。一是深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，严守耕地红线，用好邹岗村、谢岩村高标准农田种好洪雅大米，确保粮食安全；建设绿色茶园示范基地，打造洪雅县茶叶种植标准化基地，助力洪雅县茶叶产业发展；实施茶园统防统治，积极扶持龙头茶企，持续借助前锋村乡村振兴中心、茶叶交易市场等平台，擦亮中山茶叶金字招牌；踊跃申报“五美乡村”工程，打造以前锋村、邹岗村为核心的茶旅融合发展产业。二是创新发展集体经济，鼓励特色村镇建立“农户+合作社+企业”的利益联结机制，采取公司化、股份制、会员制、集体化的运作方式，充分调动老百姓积极性，提升农户主人翁意识和参与意识，主动融入特色村镇建设，拓展增收渠道。三是稳步推进项目建设。统筹推进产业强镇二期建设、汉王场镇整体改造提升等工作，精准运用项目资金，形成项目储备库，提升项目建设质量；积极向上争取资金，保障前锋村2025年以工代赈项目顺利实施。

 3.奋力办好民生实事。一是持续夯实社会保障。统筹做好重点群体就业、退役军人服务管理和优抚优待工作，全面兑现落实残疾人护理和生活补贴、城乡低保、特困人员、困境儿童等特殊群体的补助资金，全面强化老龄事业和养老产业。二是公共服务用心用力。依托镇便民服务中心和村便民服务代办站持续深化“马上办、网上办、一次办、就近办”，畅通为民服务“最后一公里”。三是充分发挥新时代文明实践站（所）作用，积极推进积分制、清单+数字化智慧乡村治理运用，持续培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展群众性精神文明创建活动，提倡移风易俗。

4.推动生态文明建设。一是始终坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，严格落实“一岗双责”，坚持问题导向，完善考核机制，加强人防和技防，严厉打击各类环保违法行为。扎实开展森林防灭火和秸秆禁烧工作，常态抓实河道、沟渠清理工作。推进河湖长制和十年禁捕工作，加强饮水水源地保护，持续推进农业面源污染治理，在思想上、行动上切实践行绿色发展理念。二是以建设美丽宜居乡村为导向，以深化村庄清洁行动为重点，持续开展农村人居环境卫生整治行动和爱国卫生运动，加强环境保护宣传，提升全镇人民环保意识，加大资金投入，深入推进“三大革命”，争取创成“全国文明乡镇”。三是定期开展“美丽庭院”评选，不断完善环境整治长效管理机制，加大洪中路、博汉路、罗汉路整治，打造点、线、片景观带，实现常年见绿、四季见花。

5.持续守好红线底线。一是持续深入廉政建设。提升全面从严治党水平，严明政治纪律和政治规矩，推动各项决策部署不折不扣落实。严格贯彻落实中央八项规定精神，树牢政府过“紧日子”思想，强化财政预算管理。二是扎实开展法治政府建设，进一步加大“法律明白人”培养力度，充分发挥法律顾问和法律明白人在推进法治乡村建设中的作用。三是大力开展平安中山建设，创新乡村智慧治理，全力推进小微天网建设，持续开展矛盾纠纷排查化解，常态化开展“红袖标”巡逻，确保社会大局稳定。

二、部门机构设置

洪雅县中山镇人民政府设置内设机构7个，在职人员64人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，主要包括：便民服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入2010.04万元。

2025年洪雅县中山镇人民政府收入预算总额为2010.04万元，其中：当年财政拨款收入2010.04万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2010.04万元，其中：基本支出1331.66万元，项目支出678.38万元。

3.与2024年相比增减变化原因

2025年中山镇人民政府收支预算总额2010.04万元，其中：基本支出收支预算总额1331.66万元，项目支出收支预算总额678.38万元。2025年较2024年基本支出收支预算总额减少18.91万元，原因主要是在2024年人员调出较多，基本支出减少；2025年较2024年项目支出收支预算总额增加317.03万元，原因是增加城乡社区基础设施建设支出。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

2025年中山镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出等。

基本支出1331.66万元，主要用于保障中山镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员支出1189.22万元（含工资福利支出776.30万元；商品和服务支出30.13万元；对个人和家庭的补助382.79万元），主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、遗属生活补助、离退休人员费用、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费142.44万元（其中：办公费21.91万元、印刷费6万元、水费2万元、电费7.2万元、邮电费7.4万元、差旅费62.01万元、维修/护费3万元、公务接待费0.5万元、劳务费2万元、委托业务费2万元、会议费5万元、其他交通费用18.42万元）。

项目支出427.99万元，主要用于保障洪雅县中山镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。主要包括乡镇人大代表活动经费及会议费3.9万元、乡镇党员培训费5.67万元、妇联经费2万元、党建经费12万元、科普经费0.6万元、中山敬老院运行经费43.14万元、临时救济2万元、 敬老院考核3万元、村道维护费16.04万元、洪雅县中山镇谢岩村多功能运动场20万元、雪亮工程6.88万元、中山镇老年人协会活动经费5.94万元、乡镇退役军人服务站运行经费1万元、乡镇基层武装部规范化建设经费8万元、镇综治及大调解经费2.66万元、退休人员活动经费0.96万元、安全隐患整治13万元、城乡环境综合治理43万元、基层社会治理及社会工作经费（含森林防火、一村一警务、巡田工作等）76.47万元、离职村（社区）干部固定生活补助42.1万元、乡镇村社公共服务运行维护费52.5万元、对村民委员会的补助（省级）25.62万元、城乡规划监督及双创工作经费2万元、法律顾问及第三方调解1.5万元、交管办专职人员和两站两员经费8万元、农村综合改革转移支付资金（美丽乡村和一事一议）22万元、中山镇行洪论证3万元、档案三合一经费5万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出775.66万元，主要包括：人大会议3.9万元、行政运行393.82万元、一般行政管理事务21.63万元、事业运行343.3万元、党委办公厅（室）及相关机构事务13万元。

2.公共安全支出，主要用于政府维护社会公共安全方面支出4.16万元。主要包括：基层司法业务4.16元。

3.科学技术支出，主要用于机关及下属事业单位开展科学普及宣传活动的支出0.6万元。主要包括：科普活动0.6万元。

4.文化旅游体育与传媒支出，主要用于机关及下属事业单位开展文化旅游体育与传媒活动的支出20万元。主要包括：其他体育支出20万元。

5.社会保障和就业支出，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出151.64万元。主要包括：老龄事务5.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出94.94万元、养老服务46.14万元、其他农村生活救助2万元、其他社会保障和就业支出2.61万元。

6.卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出37.15万元。主要包括：行政单位医疗12.21万元、事业单位医疗12.21万元、公务员医疗补助10.02万元。

7.城乡社区支出，主要用于政府城乡社区事务支出2万元。主要包括：城乡社区规划与管理2万元。

8.农林水支出，用于政府农林水事务支出680.83万元。主要包括：农村基础设施建设59.04万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出99.35万元、对村级公益事业建设的补助22万元、对村民委员会和村党支部的补助500.44万元。

9.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出79.61万元。主要包括：住房公积金79.61万元。

10.交通运输支出，主要用于交通运输和邮政业方面的支出8万元。主要包括：公路和运输安全8万元。

（二）政府性基金预算支出为250.39万元

城乡社区支出，主要用于政府城乡社区事务支出250.39万元。主要包括：其他国有土地使用权出让收入安排的支出250.39万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

2025年，安排政府采购预算0万元。

六、机关运行经费

2025年洪雅县中山镇人民政府及下属3个事业单位机关运行经费财政拨款预算167.56万元，同比增长3.13万元，增加1.9%，其中办公费21.91万元、印刷费6万元、水费2万元、邮电费7.2万元、差旅费62.01万元、维修/护费5万元、会议费5万元、公务接待费0.5万元、劳务费2万元、委托业务费2万元、工会经费10.95万元、福利费19.17万元、其他交通费用18.42万元。主要原因是结转上年经费。

七、三公经费增减变化说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元。

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县中山镇人民政府未安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年洪雅县中山镇人民政府安排公务接待费预算0.5万元，预计公务接待2批次、15人，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县中山镇人民政府公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2024年预算相比持平。

八、预算绩效情况说明

洪雅县中山镇人民政府2025年进行了部门整体支出预算绩效管理。2025年度总体绩效目标包括：

（一）保障全镇在职员工64人（编外控制4人、残联工作人员1人、涉及公益性岗位1人、遗属5人）的正常工作、生活需求;

（二）保障全镇5村2社区65个居民小组约130名干部的基本报酬和村社区正常的办公运行需求；

（三）解决保障全镇5村2社区群众最关心的热点和难点问题，包括村社区各项公益事业建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、改善农村居住环境等支出。

2025年洪雅县中山镇人民政府对通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算部门项目当年拨款678.38万元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对保障全镇的正常运行经费等，进行成本控制，将各项经费支出控制在预算内，使村社工作效率、群众对政府工作满意度等显著提升。

九、国有资产占用说明

房屋及构筑物原值209.71万元，累计折旧61.47万元，净值148.24万元；专用设备原值5.76万元，累计折旧1.8万元，净值3.96万元；通用设备原值122.49万元，累计折旧86.29万元，净值36.2万元；家具、用具及装具原值36.83万元，累计折旧14.2万元，净值22.63万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施。系统运行与资产维护等方面的支出。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新玩具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及以前监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的规定、修订、实施、监管等方面的支出。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。