四川省洪雅县槽渔滩镇人民政府

关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）重点工作

1.守好安全稳定底线。落实、落细、落小各项措施，常态化开展森林防火、地质灾害巡查，做好安全生产、信访稳定和舆情管理等工作，贯彻和谐促稳定、稳定保发展的工作理念。

2.全面推进党的建设。切实抓好党的十九大精神贯彻落实，深入开展党风廉政建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，完成党建示范项目建设和席草村群众文化活动中心改造，做好村两委换届选举前期工作。

3.大力助推旅游发展。积极协调旅游项目建设，开展旅游环境专项整治和治违工作，常态化开展旅游“四心工程”。

4.深入开展脱贫攻坚。规划落实好脱贫攻坚政策、抱团发展项目，发展适度规模经营、特色农业，促进农民增收，巩固脱贫成效，实现乡村振兴。

5.抓好民生改善工作。认真落实各项支农惠农政策，促进农业增收，加大社会民生保障，做好救灾救助等工作，推进养老服务体系建设常态长效，做好民生实事项目人大代表票决制工作，实施徐嘴村移民后扶项目。

6.扎实开展环保工作。细化工作任务，压实工作责任，实行清单式和台账化管理，建立健全“垃圾不落地”机制，推广河道管理“生态段长制”模式，完成徐嘴村农业循环管网和场镇污水分户管网建设，打赢污染防治攻坚战。

7.持续推进扫黑除恶。持续加强与各部门的相互协作，加强问题线索摸排，实现资源共享，打赢扫黑除恶专项斗争。

二、部门机构设置

四川省洪雅县槽渔滩镇人民政府股室6个，在职人员37人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单0个，其他事业单位3个，分别是：槽渔滩镇农业综合服务中心，洪雅县槽渔滩镇宣传文化服务中心，洪雅县槽渔滩镇便民服务中心。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1158.02 万元。

2019年四川省洪雅县槽渔滩镇人民政府收入预算总额为1158.02万元，与2018年本单位收入预算总额1130.4万元相比，增加27.62万元，同比增长2.44%。其中：当年财政拨款收入1158.02万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1158.02万元，与2018年本单位支出预算总额1130.4万元相比，27.62万元，同比增长2.44%。其中：基本支出 795.8 万元，项目支出 362.22 万元。

3.与2018年相比增减变化原因

2019年本单位预算收支总额2316.04万元，其中：基本收支1591.6万元，项目收支724.44万元。与2018年收支预算总额2260.8万元相比，增加55.24万元，同比增长2.44%。增加原因主要为2019年人员增加，日常公用经费增加。

四、支出预算安排具体情况

四川省洪雅县槽渔滩镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障槽渔滩镇机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员支出是405.09万元（基本工资121.92万元、津贴补贴78.81万元、绩效工资35.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.4万元、职工基本医疗保险缴费20.22万元、公务员医疗补助3.04万元、其他社会保障6.9万元、住房公积金47.44万元、其他工资福利3.24万元、生活补助0.56万元、其他对个人和家庭的补助132.89）;日常公用经费142.26万元（办公费62.8万元、水费1万元、电费3.5万元、邮电费4.5万元、差旅费57.35万元、劳务费5.2万元、会议费56万元、培训费4.06万元、工会经费4.72万元、福利费4.27万元、其他交通费用16.92万元、其他商品和服务支出36.95万元）。

项目支出，是用于保障四川省洪雅县槽渔滩镇机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。第一书记工作经费1.5万元，主要用于第一书记党建、考察、日常办公，开展扶贫工作等事务；乡镇人大代表活动经费及会议费2.65万元，主要用于乡镇人大代表会议开支、资料费用及生活补助等；妇联经费2万元，主要用于乡镇妇联开展妇女创新创业、关爱妇女儿童、基层组织建设等事务；党建经费12万元，主要用于党建规范化建设和书记项目等事务；法律顾问经费和第三方调解经费1.5万元，主要用于法律顾问和乡镇调解项目；乡镇综治费2万元，主要用于乡镇综合治理日常经费支出；平安巡逻队经费1万元，主要用于巡逻队工作人员误工补助；科普经费0.4万元，主要用于科普宣传活动、印刷开支；广场维修维护费15万元，主要用于广场维修改造升级、卫生保洁费用等；公益性岗位人员补助8.6万元，主要用于公益性岗位人员工资、保险补助及退休公益性岗位人员保险补助；优待金27.98万元，主要用于义务兵优待生活补助；乡镇敬老院11.9万元，主要用于乡镇敬老院日常管理事务开支、乡镇敬老院工作人员工资福利；五保38万元，主要用于特困人员生活补助；罗坝场镇路灯安装17万元，主要用于罗坝场镇路灯安装工程费用；雪亮工程4.8万元，主要用于摄像头用电、运行维护及村社平台建设开支；城乡环境综合治理50万元，主要用于城乡垃圾转运、城乡卫生清洁服务费，环保印刷开支；关于解决兴盛社区养老服务中心建设经费的请示30.48万元，主要用于兴盛社区养老服务体系建设开支；村道维护费8.72万元，主要用于乡村道路维修管理开支；村干部绩效报酬28万元，主要用于村干部绩效工资福利；社区干部绩效报酬7万元，主要用于社区干部绩效工资福利；村、社纪检小组误工补贴6万元，主要用于村社纪检小组误工补助；村、社纪检小组考核经费1.8万元，主要用于村、社纪检小组考核经费开支；乡镇交管办经费4万元，主要用于乡镇道路交通日常管理事务开支；安全隐患整治13万元，主要用于道路、房屋等安全隐患整治维护开支；信访事务20万元，主要用于信访维稳事务开支；槽渔滩场镇维护15万元，主要用于场镇维护改造开支。

按支出功能分类主要用于以下方面: :

1. 一般公共服务支出，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出425.72万元。其中，工资福利支出242.66万元（基本工资121.92万元，津贴补贴78.81万元，绩效工资35.12万元，其他社会保障缴费3.58万元，其他工资福利支出3.24万元）。商品和服务支出178.65万元（办公费52.3万元，水费1万元，电费3.5万元，邮电费4.5万元，差旅费57.35万元，会议费8.85万元，培训费2.4万元，劳务费5.2万元，工会经费4.72万元，福利费4.27万元，其他交通费16.92万元，其他商品和服务支出17.75）。对个人和家庭的补助4.3万元（其他对个人和家庭的补助4.3万元）。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关单位离退休人员支出 209.24 万元。

（三）医疗卫生支出，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出 23.27 万元。

（四）住房保障支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出 47.44万元。

（六）公共安全支出，用于维护社会公共安全方面支出4.5万元。

（七）教育支出，用于教育、培训事务支出1.66万元。

（八）科学技术支出，用于科学技术管理、科普支出4万元。

（九）城乡社区支出，用于城乡环境、场镇公共设施建设维护等支出101.8万元。

（十）农林水支出，用于对村民委员会和村党支部支出及农村道路建设等327.01万元。

（十一）交通运输支出，用于其他公路水路运输支出4万元。

（十二）灾害防治及应急管理支出，用于地质灾害防治、安全隐患整治支出13万元。

政府性基金预算支出为0。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

2019年，安排政府采购预算1.5万元，主要用于计划采购台式电脑、便携式笔记本、打印机等办公设备购置。

六、机关运行经费

本单位机关运行经费财政拨款预算142.26万元，同比减少23.47万元，下降19.76%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出等原因。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2019年，本单位根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年本单位安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年本单位公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2018年预算持平。

八、预算绩效情况说明

本单位进行了部门整体支出绩效管理，年度总体目标为保障全镇职工正常生活工作、生活秩序；保障全镇8个村，2个社区的村干部基本报酬和村社区正常的办公运转需求。

本单位城乡环境综合治理50万元进行了项目绩效管理，加强城乡环境绩效管理，主要用于城乡垃圾转运、城乡卫生清洁服务费等支出；进行成本控制，将各项经费支出控制在预算内；使群众对政府工作满意度显著提升。

九、国有资产占用说明

本单位2019年固定资产总额为139.38万元，其中房屋及建筑物为83.22万元，通用设备56.16万元，主要为办公电脑、打印机、家具用具等。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。