四川省洪雅县槽渔滩镇人民政府关于

2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作任务介绍：

1.全力推动旅游发展。

2.守好安全稳定底线。

3.坚决打好脱贫攻坚战。

4.统筹抓好民生改善。

5.扎实开展环保工作。

6.持续推进扫黑除恶。

7.全面推进党的建设。

二、部门机构设置

四川省洪雅县槽渔滩镇人民政府股室6个，在职人员36人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单0个，其他事业单位3个，分别是：槽渔滩镇农业综合服务中心，洪雅县槽渔滩镇宣传文化服务中心，洪雅县槽渔滩镇便民服务中心。

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1.收入情况：2020年四川省洪雅县槽渔滩镇人民政府收入预算总额为1101.94万元，与2019年收入预算总额1158.02万元相比，减少56.08万元，同比减少4.84%。其中：当年财政拨款收入1101.94万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1101.94万元，与2019年支出预算总额1158.02万元相比，减少56.08万元，同比减少4.84%。其中：基本支出855.2万元，项目支出246.74万元。

3.与2019年相比增减变化原因

2020年本单位收支预算总额2203.88万元。与2019年收支预算总额2316.04万元相比，减少112.16万元，同比减少4.84%。变化原因主要为2020年项目资金投入减少。

四、支出预算安排具体情况

四川省洪雅县槽渔滩镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障槽渔滩镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员支出682.6万元（基本工资116.17万元、津贴补贴65.09万元、奖金58.51万元、绩效工资40.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.15万元、职工基本医疗保险缴费21.36万元、公务员医疗补助9.28万元、其他社会保障缴费48.76万元、住房公积金59.2万元、其他工资福利38.06万元，生活补助179.49万元，奖励金0.04万元），日常公用经费172.6万元（办公费15.98万元、水费1万元、电费3.6万元、邮电费6万元、差旅费46.03万元、会议费2万元、培训费3.65万元、劳务费5.8万元、工会经费4.44万元、福利费4.07万元、其他交通费13.38万元、其他商品和服务支出66.65万元）。

项目支出，是用于保障槽渔滩镇机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：村道维护费8.72万元，乡镇大调解2万元，乡镇人大代表活动及会议费2.65万元，科普经费0.3万元，乡镇综治费2万元，乡镇敬老院11.9万元，安全隐患整治13万元，党建经费12万元，城乡规划监督3万元，城乡环境综合治理44万元，妇联经费2万元，村、社纪检小组误工补助6万元，第一书记工作经费1.5万元，法律顾问经费和第三方调解经费1.5万元，雪亮工程5.68万元，信访经费20万元，村干部绩效报酬16万元，社区干部绩效报酬4万元，特种专业技术用车3万元，青江村、龙溪村、关顶村、文山村等11处道路维修44.5万元，2020年基层组织和公共服务运行经费28万元，2019-2020年乡镇敬老院考核经费3.6万元，雅东路“莲花顶”崩塌和庙子（西竺寺）滑坡地质灾害隐患工程监理费2.4万元，2020年新型冠状病毒疫情防控经费5万元，2020年高校毕业生“三支一扶”计划中央和省级财政补助资金4万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出764.36万元。其中，工资福利支出367.08万元（基本工资116.17万元，津贴补贴65.09万元，奖金58.51万元，绩效工资40.49万元，其他社会保障48.76万元，其他工资福利支出38.06万元）。商品和服务支出213.75万元（办公费51.48万元、水费1万元、电费3.6万元、邮电费6万元、差旅费46.03万元、会议费4.65万元、培训费3.65万元、劳务费5.8万元、工会经费4.44万元、福利费4.07万元、其他交通费16.38万元、其他商品和服务支出66.65万元）。对个人和家庭的补助183.53万元（生活补助183.49万元，奖励金0.04万元）。

   （二）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出61.65万元。

   （三）医疗卫生支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出35.64万元。

   （四）住房保障支出支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出59.2万元。

   （五）公共安全支出5.49万元，用于安全等支出。

   （六）科学技术支出0.3万元，用于科技技术支出。

   （七）城乡社区支出52.68万元，用于辖区内城乡社区支出。

   （八）农林水支出62.72万元，用于辖区内农林水支出。

   （九）交通运输支出44.5万元，用于辖区内乡村道路维修支出。

   （十）自然资源海洋气象等支出2.4万元，用于辖区内自然灾害隐患支出。

   （十一）灾害防治及应急管理支出13万元，用于辖区内灾害防治及应急管理。

   政府性基金预算支出为０。

   国有资本经营预算安排为０。

   五、政府采购安排情况说明

2020年，安排政府采购预算39.57万元，主要用于全镇生活垃圾清运服务。

1. 机关运行经费

本单位机关运行经费财政拨款预算172.6万元，同比增加30.34万元，增加21.33%，按人员人均公用经费已压减行政运行支出，主要原因是人员大量增多，公用经费增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2020年，槽渔滩镇根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年槽渔滩镇安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年槽渔滩镇公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2019年预算持平。

八、预算绩效情况说明

本单位进行了部门整体支出绩效管理，年度总体目标为保障全镇职工正常生活工作、生活秩序；保障全镇8个村，2个社区的村干部基本报酬和村社区正常的办公运转需求；保障政府正常、有序行政运行，顺利完成2020年全镇党建、安全隐患整治、城乡环境综合治理、信访维稳等工作，保障项目资金安全有效运行。

九、国有资产占用说明

本单位固定资产价值135.78万元，其中家具、用具、装具及动植物价值18.29万元，主要为办公桌、办公椅等；通用设备价值34.27万元，主要为办公电脑、打印机等；房屋及构筑物原值83.22万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。