洪雅县槽渔滩镇人民政府

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）2021年工作重点介绍：

1.全面完成玉湖岚山项目征地拆迁、搬迁工作，年内完成上山道路扩建、环湖路建设与安置点建设工作。

2.新建日间照料中心2处，实现全镇覆盖。

3.完成徐嘴村公益性公墓建设，再新建两处公益性公墓。

4.完成村两委换届工作。

5.积极融入洪柳新区建设，抓好乡村振兴、扫黑除恶、环境保护等重点工作。

二、部门机构设置

四川省洪雅县槽渔滩镇人民政府股室7个，在职人员40人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单0个，其他事业单位4个，分别是：槽渔滩镇农业综合服务中心，洪雅县槽渔滩镇宣传文化服务中心，洪雅县槽渔滩镇便民服务中心、洪雅县槽渔滩镇城乡环境综合治理服务中心。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1299.64万元。

2021年槽渔滩镇收入预算总额为1299.64万元，其中：当年财政拨款收入1267.5万元，上级补助收入32.14万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1299.64万元，其中：基本支出957.88万元，项目支出341.76万元。

3.与2020年相比增减变化原因

2021年槽渔滩镇收入支出预算总额2599.28万元与2020年收入支出预算总额2203.88万元相比，增加395.4万元。增加原因主要为2021年人数增多，人员经费和公用经费等增加，项目投入增加。

四、支出预算安排具体情况

槽渔滩镇预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障槽渔滩镇机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员支出740.91万元（基本工资156.52万元、津贴补贴94.59万元、绩效工资48.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.01万元、职工基本医疗保险缴费26.42万元、公务员医疗补助12.82万元、其他社会保障缴费46.27万元、住房公积金68.31万元、其他工资福利38.06万元，生活补助183.37万元，奖励金0.05万元），日常公用经费216.97万元（办公费30万元、水费0.4万元、电费4万元、邮电费8万元、差旅费64.1万元、会议费2万元、培训费2.64万元、劳务费6.14万元、工会经费6万元、福利费5.48万元、其他交通费20.51万元、其他商品和服务支出65.7万元）。

项目支出，是用于保障槽渔滩镇机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：村道维护费7.15万元，镇大调解2万元，乡镇人大代表活动经费及会议费2.65万元，科普经费0.3万元，镇综治费2万元，镇敬老院11.9万元，安全隐患整治13万元，党建经费12万元，城乡规划监督及双创工作经费3万元，城乡环境综合治理49万元，妇联经费2万元，法律顾问经费和第三方调解经费1.5万元，雪亮工程5.36万元，信访经费25万元，村（社区）干部绩效报酬12万元，特种专业技术用车3万元，汛期道路安全隐患整治经费49.58万元，敬老院考核绩效1.8万元，退役军人服务站运行经费1万元，洪雅县基层老年人协会活动经费5.14万元，森林防火经费5万元，村级建制调整离职村社干部一次性养老保险补贴62.6万元，文山村道路建设项目30万元，涉军公益性岗位退休人员医保、公务员医疗补助1.64万元，2021年对村民委员会的补助。省财政补助村4万/年，社区1万/年28万元，2021年三支一扶补助资金4.14万元，基层武装部规范化建设经费1万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出896.16万元。其中，工资福利支出387.52万元（基本工资156.52万元，津贴补贴94.59万元，绩效工资48.89万元，其他社会保障37.33万元，职工基本医疗保险缴费3.92，其他工资福利支出46.27万元）。商品和服务支出262.62万元（办公费64万元、印刷费2万元，水费0.4万元、电费4万元、邮电费8万元、差旅费64.1万元、会议费4.65万元、培训费2.64万元、劳务费6.14万元、工会经费6万元、福利费5.48万元、其他交通费23.51万元、其他商品和服务支出71.7万元）。对个人和家庭的补助246.02万元（生活补助245.97万元，奖励金0.05万元）。

（二）国防支出1万元。

（三）公共安全支出5.49万元。

（四）科学技术支出0.3万元。

（五）社会保障和就业支出79.94万元。

（六）卫生健康支出46.34万元。

（七）城乡社区支出57.36万元。

（八）农林水支出40万元。

（九）交通运输支出7.15万元。

（十）住房保障支出68.31万元。

（十一）灾害防治及应急管理支出18万元。

政府性基金预算支出为０。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

19台办公设备进行了政府采购预算。

六、机关运行经费

本单位机关运行经费财政拨款预算216.97万元，同比增加44.37万元，增加25.71%，按人员人均公用经费已压减行政运行支出，主要原因是人员大量增多，公用经费增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2019年，槽渔滩镇根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年槽渔滩镇安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年槽渔滩镇公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2018年预算持平。

八、预算绩效情况说明

本单位进行了部门整体支出绩效管理，年度总体目标为保障全镇职工正常生活工作、生活秩序；保障全镇4个村、2个社区的村社干部基本报酬和村社区正常的办公运转需求。

村级建制调整离职村社干部一次性养老保险补贴62.6万元进行了重点项目绩效管理，切实保障村级建制调整离职村社干部权益。

九、国有资产占用说明

家具、用具、装具392个，原值18.82万元，累计折旧9.07万元；通用设备112个，原值40.58万元，累计折旧20.31万元；专用设备3个，原值为名义价值，无折旧；房屋及构筑物3368.75平方米，原值73.78万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。