按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案；2018年重点工作任务介绍。

1.脱贫攻坚

2.城乡环境综合治理

3.防汛减灾

4.养老服务体系建设

5.发展现代农业

6.扫黑除恶

7.发展乡风文明

二、部门概况

中保镇人民政府属于行政事业单位，无下属二级预算单位。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入738.13万元。

2018年中保镇人民政府收入预算总额为738.13万元，其中：当年财政拨款收入738.13万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算738.13万元，其中：基本支出502.40万元，项目支出235.73万元。

3.与2017年相比增减变化原因

2017年中保镇人民政府收入预算总额为816.96万元，其中：基本支出650.97万元，项目支出165.99万元。2018年较2017年基本支出减少148.57万元，原因是人员调出及人员退休；2018年较2017年项目支出增加69.74万元，原因是增加了农林水方面的项目支出。

四、支出预算安排具体情况

中保镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障中保镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

其中人员支出356.74万元，商品和服务支出131.00万元（日常公用经费 69.6万元）对个人和家庭的补助163.23万元

项目支出，是用于保障中保镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：

乡镇人大代表活动经费及会议费2.8万元，第一书记工作经费1万元，党建经费8万元，平安巡逻队经费0.8万元，乡镇综治费2.37万元，科普经费0.3万元，优待金33.88万元，乡镇敬老院10.4元，五保32.55万元，城乡环境综合治理18万元，村道维护费0.69万元，乡镇交管办经费4万元，安全隐患整治10万元，城乡规划监督2万元，计生事业费6.16万元，农村垃圾处理运行费20万元，社区专项资金8万元，调剂严重精神障碍患者服务管理费2.67万元，乡镇大调解2.37万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1、一般公共服务298.77万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人员工资及保险。

2、社会保障和就业159.06万元，主要用于社会保障事务支出。

3、公共安全支出6.54万元，主要用于公共安全支出。

4、住房保障支出21.37万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5、教育支出1.87万元，用于单位教育培训支出。

6、科学技术支出0.3万元，用于科学活动支出。

7、社会保险基金支出17.5万元，用于养老等保险支出。

8、城乡社区支出44.4万元，用于城乡事务支出。

9、农林水支出170.32万元，用于农林水事务支出。

10、交通运输支出4万元，用于交通管理支出。

11、国土海洋气象等支出14万元，用于国土管理支出。

12、政府采购安排情况说明

无。

五、三公经费增减变化说明

三公经费与去年持平。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年中保镇人民政府收入预算总额为738.13万元，其中基本支出502.40万元，用于保障中保镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出235.73万元，是用于保障中保镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出；无重点项目目标绩效管理。

七、国有资产占用情况说明

中保镇人民政府2018年1月固定资产总额为355.6254万元。其中：办公用房295.9万元，家具用具8.1636万元，电子产品及通信设备36.8347万元（主要是办公用电脑、打印机、空调等），专用设备4.6831万元，电气设备10.044万元。

八、专业性较强的名词解释

无

附件： 中保镇2018年预算信息公开表.xls