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四川省洪雅县中保镇人民政府关于2019年部门预算编制的说明
2019-02-28   作者: 点击数:  
 索 引 号  1506129692/hyx/2019-00182  发布机构  洪雅县人民政府  公开日期  2019-02-28
 文  号   公开方式  主动公开  失效日期 
 公开程序  经本单位审核后公开

四川省洪雅县中保镇人民政府关于

2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

四川省洪雅县中保镇人民政府主要职能是落实国家政策、严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,执行上级国家行政机关的决定和命令;执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作,大力促进全镇社会事业发展;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;办理上级县委、县政府交办的其他事项。

(二)重点工作

产业发展上,积极融入青衣江种养循环现代农业示范区建设,以“一树椒、一篮菜”为重点,持续推进千亩化肥化学农药零使用试验示范区建设和化肥减量行动。

民生项目上,移民后扶道路建成投入使用,土地增减双挂钩项目顺利推进,合江农村集中居住区完成分房工作,建设完成茨秋村日间照料中心。

社会治理上,持续深化扫黑除恶专项斗争,维护社会平安稳定。全力推进乡风文明治理,深化绿色殡葬改革,在史华村开展村级公益性公墓建设。扎实落实河(湖)长制,大力开展人居环境整治行动,推进“厕所革命”和农村生活污水治理,巩固“垃圾不落地”成果,开展农村生活垃圾分类治理,持续提升村容村貌。

二、部门机构设置

四川省洪雅县中保镇人民政府部门科室6个,在职人员30人,其中行政单位1个,下属二级预算单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个,主要包括:洪雅县中保镇劳动就业和社会保障服务中心、洪雅县中保镇宣传文化服务中心、洪雅县中保镇农业服务中心。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1.收入情况:财政一般预算拨款收入947.37万元。

2019年四川省洪雅县中保镇人民政府收入预算总额为947.37万元,其中:当年财政拨款收入947.37万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。

2.支出情况:按照收支平衡的原则支出预算947.37万元,其中:基本支出686.3万元,项目支出261.07万元。

3.2018年相比增减变化原因。

2019年收支预算总额为947.37万元,2018收支预算总额为738.16万元,20192018年增加209.21万元,增加28.34%,原因是正常调资及增加村社办公经费,增加信访经费,增加旅游厕所等项目。

四、支出预算安排具体情况

四川省洪雅县中保镇人民政府部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障四川省洪雅县中保镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员支出368.43万元(基本工资110.44万元,津贴补贴66.12万元,绩效工资33.14万元,机关事业单位基本养老保险缴费78.78万元,职工基本医疗保险缴费21.38万元,其他社会保障缴费5.62万元,住房公积金43.11万元,其他工资福利支出9.84万元),商品和服务支出100.35万元(办公费13.70万元,印刷费2.60万元,水费0.80万元,电费4.40元,邮电费1.80万元,差旅费38.4万元,维修(护)费5万元,会议费4万元,培训费5.37万元,工会经费4.19万元,福利费3.87万元,接待费0.6万元,其他交通费用13.62万元,其他商品和服务支出2万元),对个人和家庭的补助217.52万元(生活补助217.46万元,奖励金0.06万元)。

项目支出,是用于保障四川省洪雅县中保镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。其中乡镇人大代表活动经费及会议费2.8万元,妇联经费2万元,第一书记工作经费1万元,党建经费8万元,平安巡逻队经费0.8万元,乡镇综治费2.37万元,法律顾问经费及第三方调解经费1万元,科普经费0.4万元,优待金40.16万元,乡镇敬老院11.9元,五保34.34万元,雪亮工程4.4万元,城乡环境综合治理38万元,村办公费28万元,村道维护费0.69万元,三支一扶上级补助7.7万元,村干部绩效报酬28万元,社区干部绩效报酬3.5万元,村、社纪检小组误工补贴5.4万元,村、社纪检小组考核经费1.62万元,乡镇交管办经费4万元,旅游厕所维修5万元,安全隐患整治10万元,信访事务20万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出365.98万元,其中工资福利支出222.95万元(基本工资110.44万元,津贴补贴66.12万元,绩效工资33.14万元,其他社会保障缴费3.41万元,其他工资福利支出9.84万元),商品和服务支出139.98万元(办公费29.20万元,印刷费2.60万元,水费0.80万元,电费4.40元,邮电费1.80万元,差旅费38.4万元,维修(护)费5万元,会议费10万元,培训费3.5万元,工会经费4.19万元,福利费3.87万元,接待费0.6万元,其他交通费用13.62万元,其他商品和服务支出22万元),对个人和家庭的补助3.05万元

(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出167.95万元。

(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出21.38万元。

(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出48.11万元。

(五)公共安全支出,用于维护乡镇综治平安工作等支出4.17万元。

(六)教育和科学支出,用于乡镇科学培训工作等支出2.27万元。

(七)城乡社区事务支出,用于用于各村(社区)日常办公支出,村(社区)干部绩效工资等支出42.4万元。

(八)农林水支出,主要用于农业基础设施建设工作等支出281.12万元。

(九)交通运输支出,用于全镇交通安全隐患整治等支出4万元。

(十)自然灾害防治支出,用于全镇安全隐患整治等支出10万元。

政府性基金预算支出为0。

国有资本经营预算安排为0。

五、政府采购安排情况说明

2019年,安排政府采购预算2.50万元,主要用于购买电脑、打印机、复印机、文件柜等。

六、机关运行经费

四川省洪雅县中保镇人民政府机关运行经费2019年财政拨款预算100.35万元,2018年减少51.52万元,减少33.82%,主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求,进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

(一)因公出国(境)经费

2019年四川省洪雅县中保镇人民政府部门根据政府安排的出国计划,拟安排出国(境)团组0次,出国(境)0人,安排出国(境)经费预算0万元,与2018年预算持平。

(二)公务接待费

2019年四川省洪雅县中保镇人民政府部门安排公务接待费预算0.6万元,公务接待5批次、76人数,与2018年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

2019年四川省洪雅县中保镇人民政府部门公务用车购置数0辆及保有量0辆,安排公车购置及运行维护费0万元,其中:购置经费0万元、运行维护费0万元,与2018年预算持平。

八、预算绩效情况说明

四川省洪雅县中保镇人民政府进行了2019年部门整体支出绩效管理。年度总体目标是人大、党建、妇联、脱贫工作等顺利开展,保障全镇道路、沟渠安全,确保司法综治、信访维稳等工作不出问题,村、社干部、义务兵优待、特困人员生活得到保障。2019年收入预算总额为947.37万元,其中基本支出686.3万元,用于保障中保镇人民政府正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;项目支出261.07万元,用于保障中保镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

四川省洪雅县中保镇人民政府对城乡环境综合治理38.00万元进行了项目绩效管理。设置了确保本镇水质不恶化,空气质量改善,城乡环境治理可持续发展的绩效目标。保障我镇辖区内环卫保洁,垃圾清运等服务完成,进行成本控制,将各项经费支出控制在预算内。通过该项目的实施,我镇营造清洁、整齐的城乡环境,为广大人民群众创造优美的工作生活环境,群众满意度较高。

九、国有资产占用说明

四川省洪雅县中保镇人民政府2019年固定资产总额为378.62万元。其中:办公用房295.9万元;家具用具9.74万元;电子产品及通信设备72.98万元,主要是办公用电脑16台、打印机9台、空调9台等。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  
附件【四川省洪雅县中保镇人民政府2019年部门预算.xls
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