四川省洪雅县中保镇人民政府

关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

四川省洪雅县中保镇人民政府主要职能是落实国家政策、严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，执行上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作，大力促进全镇社会事业发展；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）重点工作

加强园区建设，加大土地整理规模流转，科学规划园区产业布局成型；基础设施建设加强，完成宋安村车购税项目、合江村及踏水村标准化村道建设；脱贫攻坚干出实效，脱贫成效持续稳定；环境保护常态化，开展大气防控行动，开展畜禽治污行动，开展河流清河行动，开展小微企业整治行动；扎实有效开展城乡治理。

二、部门概况

四川省洪雅县中保镇人民政府部门科室6个，在职人员37人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，主要包括：洪雅县中保镇劳动就业和社会保障服务中心、洪雅县中保镇宣传文化服务中心、洪雅县中保镇农业服务中心。

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1077.26万元。

2020年四川省洪雅县中保镇人民政府收入预算总额为1077.26万元，其中：当年财政拨款收入1077.26万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1077.26万元，其中：基本支出841.23万元，项目支出236.03万元。

3.与2019年相比增减变化原因

2020年收支预算总额为1077.26万元，2019年收支预算总额为947.37万元, 2020年较2019年收支预算总额增加129.89万元,增加13.71%，原因是村干部报酬正常调资，机关人员增加等。

四、支出预算安排具体情况

四川省洪雅县中保镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担现代农业事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障四川省洪雅县中保镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出521.51万元（基本工资135.70万元、津贴补贴68.11万元、奖金74.36万元、绩效工资47.18万元、养老保险41.13万元、医疗保险19.28万元、公务员医疗补助9.43万元、其他社会保障47.37万元、住房公积金59.16万元、其他工资福利19.79万元），商品和服务支出151.66万元（办公费58.06万元、印刷费3.00万元、水电费6.50万元、邮电费1.80万元、差旅费41.16万元、维修（护）费5.40万元、会议费3.90万元、培训费3.05万元、公务接待费0.5万元、工会经费5.02万元、福利费4.75万元、其他交通费13.62万元、其他商品和服务支出4.90万元）。对个人和家庭的补助支出168.06万元（生活补助166.22万元、医疗费补助1.18万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助支出0.62万元）。

项目支出，是用于保障四川省洪雅县中保镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中乡镇人大代表活动经费及会议费2.8万元，妇联经费2万元，第一书记工作经费1万元，党建经费12万元，乡镇综治费2.37万元，法律顾问经费及第三方调解经费1万元，科普经费0.3万元，乡镇敬老院11.9万元，雪亮工程5.2万元，城乡环境综合治理33万元，村办公费28万元，村道维护费0.69万元，城乡规划监督2万元，三支一扶上级补助11万元，乡镇大调解2.37万元，村（社区）干部绩效报酬18万元，村、社纪检小组误工补贴5.4万元，安全隐患整治10万元，信访事务20万元，新型冠状病毒疫情防控5万元，特种专业技术用车3万元，农村养老服务体系建设全覆盖59万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出755.15万元，主要包括：人员工资及保险。其中工资福利支出383.63万元（基本工资135.70万元、津贴补贴68.11万元、奖金74.36万元、绩效工资47.18万元、其他社会保障38.49万元、其他工资福利19.79万元），商品和服务支出192.46万元（办公费92.86万元、印刷费3.00万元、水电费6.50万元、邮电费1.80万元、差旅费41.16万元、维修（护）费5.40万元、会议费9.90万元、培训费3.05万元、公务接待费0.5万元、工会经费5.02万元、福利费4.75万元、其他交通费13.62万元、其他商品和服务支出4.90万元）。对个人和家庭的补助支出179.06万元（生活补助166.22万元、医疗费补助1.18万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助支出11.62万元）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出57.47万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出35.99万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出61.32万元。

（五）公共安全支出，用于维护乡镇综治平安工作等支出5.74万元。

（六）科学技术支出，用于乡镇科学培训工作支出0.3万元。

（七）城乡社区事务支出，用于雪亮工程、城乡环境综合治理及城乡规划监督支出40.2万元。

（八）农林水支出，用于农业基础设施建设工作支出52.09万元。

（九）灾害防治及应急管理支出，用于安全隐患整治支出10万元。

（十）其他支出，养老服务体系全覆盖建设支出59万元。

政府性基金预算支出为０。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

2020年，安排政府采购预算35.00万元，其中33.00万元主要用于环境卫生综合治理及垃圾清运等，2.00万元用于购买电脑、打印机、复印机、文件柜等。

六、机关运行经费

四川省洪雅县中保镇人民政府机关运行经费2020年财政拨款预算151.66万元，较2019年增加51.31万元，增加51.13%，主要原因洪雅县中保镇畜牧站并入四川省洪雅县中保镇人民政府，及新招录工作人员增加，相应的水电费、差旅费，保险增加等。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2020年四川省洪雅县中保镇人民政府部门根据政府安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年四川省洪雅县中保镇人民政府部门安排公务接待费预算0.5万元，公务接待4批次、68人数，较2019年减少16.67%，原因是公务接待在八项规定后逐渐减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年四川省洪雅县中保镇人民政府部门公务用车购置数0辆及保有量0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2019年预算持平。

八、预算绩效情况说明

四川省洪雅县中保镇人民政府进行了2020年部门整体支出绩效管理。年度总体目标是落实国家政策、严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，大力促进全镇社会事业发展。2020年收入预算总额为1077.26万元，其中基本支出841.23万元，保障中保镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出236.03万元，保障中保镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四川省洪雅县中保镇人民政府对农村养老服务体系全覆盖建设59.00万元进行了重点项目目标绩效管理。设置了日间照料中心建设完成，养老基础设施持续维护的绩效目标。成本控制上，该项目支出预算59.00万元，控制在预算内。通过该项目的实施，我镇老年人老年生活更加丰富，群众生活质量提高，社会风气良好。

九、国有资产占用说明

四川省洪雅县中保镇人民政府2020年固定资产为378.62万元。其中：办公用房295.9万元；家具用具25.46万元；图书档案26.05万元；通用设备31.21万元，主要是办公用电脑18台、打印机15台、空调11台等。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。