四川省洪雅县中保镇人民政府

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

四川省洪雅县中保镇人民政府主要职能是落实国家政策、严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，执行上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作，大力促进全镇社会事业发展；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作任务

1.产业发展有突破。积极融入青衣江种养循环现代农业示范区建设。

2.民生项目持续推进。健全农村养老服务体系建设全覆盖，全力推进乡风文明治理，深化绿色殡葬改革。

3.社会治理有创新。扎实落实河（湖）长制，大力开展人居环境整治行动，推进“厕所革命”和农村生活污水治理，持续提升村容村貌。

4.抓实民生保障。强化交通基础设施建设持续巩固脱贫攻坚成效，引导贫困户投身农业发展。

二、部门机构设置

四川省洪雅县中保镇人民政府部门科室7个，在职人员37人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，主要包括：洪雅县中保镇劳动就业和社会保障服务中心、洪雅县中保镇宣传文化服务中心、洪雅县中保镇农业服务中心。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入1058.88万元。

2021年四川省洪雅县中保镇人民政府收入预算总额为1058.88万元，其中：当年财政拨款收入1058.88万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1058.88万元，其中：基本支出827.38万元，项目支出231.50万元。

3.与2020年相比增减变化原因

2021年收支预算总额为1058.88万元，2020年收支预算总额为1077.26万元，2021年较2020年收支预算总额减少18.38万元，原因是村级建制调整，村（社区）干部变动，人员减少。

四、支出预算安排具体情况

四川省洪雅县中保镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担民生实事发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县中保镇机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出485.43万元（基本工资149.88万元、津贴补贴83.02万元、绩效工资47.11万元、养老保险44.81万元、医疗保险23.14万元、公务员医疗补助11.93万元、其他社会保障36.80万元、住房公积金65.35万元、其他工资福利23.39万元）；商品和服务支出167.29万元（办公费16.00万元，印刷费3.92万元，水费1.00万元，电费6.50万元，邮电费3.24万元，差旅费45.36万元，维修(护)费3.00万元，会议费2.00万元，培训费2.20万元，公务接待费0.50万元，委托业务费3.20万元，工会经费5.60万元，福利费5.25万元，其他交通费用17.52万元，其他商品和服务支出52.00万元），对个人和家庭的补助174.66万元（生活补助174.62万元、奖励金0.04万元）。

项目支出，是用于保障洪雅县中保镇机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中2021年高校毕业生“三支一扶”补助资金12.42万元，城乡环境综合治理33万元，村道维护费3.48万元，乡镇大调解2.37万元，乡镇人大代表活动经费及会议费2.8万元，科普经费0.3万元，乡镇综治费2.37万元，乡镇敬老院11.9万元，安全隐患整治10万元，党建经费12万元，城乡规划监督及双创工作经费2万元，雪亮工程4.88万元，信访事务20万元，妇联经费2万元，法律顾问及第三方调解经费1万元，村（社区）干部绩效报酬10万元，特种专业技术用车3万元，洪雅县基层老年人协会活动经费6.45万元，退役军人服务站运行经费1万元，村级建制调整离职村社干部一次性养老保险补贴37.53万元，森林防火经费4万元，农业现代园区道路及管网基础设施维护20万元，2021年对村民委员会的补助28万元（省财政补助村4万/年，社区1万/年），基层武装部规范化建设经费1万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出754.16万元，主要包括：人员工资及保险。其中工资福利支出333.88万元（基本工资149.88万元、津贴补贴83.03万元、绩效工资47.11万元、职工基本医疗保险缴费2.14万元、其他社会保障28.33万元、其他工资福利23.39万元），商品和服务支出208.09万元（办公费51.00万元、印刷费3.92万元、水电费7.50万元、邮电费3.24万元、差旅费45.36万元、维修（护）费3.00万元、会议费4.80万元、培训费2.2万元、公务接待费0.5万元、委托业务费3.2万元、工会经费5.60万元、福利费5.25万元、其他交通费20.52万元、其他商品和服务支出52.00万元）。对个人和家庭的补助支出212.19万元（生活补助212.16万元、奖励金0.04万元）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出74.57万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出42.40万元。

（四）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出65.35万元。

（五）灾害防治及应急管理支出，用于安全隐患整治支出14万元。

（六）科学技术支出，用于乡镇科学培训工作支出0.3万元。

（七）公共安全支出，用于维护乡镇综治平安工作等支出5.74万元。

（八）城乡社区事务支出，用于雪亮工程、城乡环境综合治理及城乡规划监督支出39.88万元。

（九）农林水支出，用于农业基础设施建设工作支出38万元。

（十）交通运输支出，用于村道维修维护3.48万元。

（十一）国防支出，用于基层武装部规范化建设1万元。

政府性基金预算支出为20万元。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

2021年，安排政府采购预算35.00万元，其中33.00万元主要用于环境卫生综合治理及垃圾清运等，2.00万元用于购买电脑、打印机、复印机、文件柜等。

六、机关运行经费

四川省洪雅县中保镇人民政府机关运行经费2021年财政拨款预算167.29万元,较2020年增加15.63万元，增加10.31%，主要原因工作人员增加，相应的日常开支及保险增加等。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2021年四川省洪雅县中保镇人民政府部门根据政府安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年四川省洪雅县中保镇人民政府部门安排公务接待费预算0.5万元，公务接待4批次，66人数，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年四川省洪雅县中保镇人民政府部门公务用车购置数0辆及保有量0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2020年预算持平。

八、预算绩效情况说明

四川省洪雅县中保镇人民政府进行了2021年部门整体支出绩效管理。年度总体目标是落实国家政策、严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，大力促进全镇社会事业发展。2021年收入预算总额为1058.88万元，其中：基本支出827.38万元，用于保障中保镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出231.5万元。

四川省洪雅县中保镇人民政府对乡镇敬老院进行了重点项目目标绩效管理。设置了乡镇敬老院适老化改造，养老基础设施持续维护的绩效目标。成本控制上，该项目支出预算11.90万元，控制在预算内。通过该项目的实施，我镇特殊困难人群老年生活更加丰富，生活质量显著提高，社会风气良好。

九、国有资产占用说明

四川省洪雅县中保镇人民政府2021年固定资产为423.74万元。其中：办公用房308.35万元;家具用具30.6万元;图书档案26.05万元;通用设备58.74万元,主要是办公用台式电脑13台、笔记本电脑2台、打印机15台、空调16台等。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。