四川省洪雅县中保镇人民政府

关于2022年部门预算编制的说明

目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

四川省洪雅县中保镇人民政府主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，执行上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作，大力促进全镇社会事业发展；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；办理县委、县政府和镇党委交办的其他事项。

（二）2022年重点工作任务

1.聚焦基层党组织标准化，做好村（社区）党组织规范化运行，推动落实做好事“4+1”服务承诺活动，抓党建促乡村振兴。

2.做好文明村镇创建工作，拓展新时代文明实践站所建设，提质升级推动文明城市建设。

3.持续抓好扫黑除恶专项斗争，建设社会治理综合平台，继续推动“雪亮工程”和小微天网工程建设。

4.抓实民生保障，强化交通基础设施建设，发展村级集体经济，大力发展“生态果蔬+休闲采摘”特色产业，巩固脱贫攻坚成果，争创省级乡村振兴示范镇村。

5.扎实抓好粮食生产工作，切实有效做好土地流转管理，防止耕地“非粮化”“非农化”。

6.疫情防控常态化，严格落实“外防输入，内防扩散”常态举措，加强外来返乡人员报备、监管；持续开展新冠疫苗加强针全民接种工作。

二、部门机构设置

四川省洪雅县中保镇人民政府科室7个，在职人员48人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，主要包括：洪雅县中保镇劳动就业和社会保障服务中心、洪雅县中保镇宣传文化服务中心、洪雅县中保镇农业服务中心、洪雅县中保镇城乡环境综合治理服务中心。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入1206.52万元。

2022年四川省洪雅县中保镇人民政府收入预算总额为1206.52万元，其中：当年财政一般公共预算拨款收入1177.04万元，政府性基金预算拨款收入13.48万元，上年结转收入16万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1206.52万元，其中：基本支出972.09万元，项目支出234.43万元。

3.与2021年相比增减变化原因。

2022年收支预算总额为1206.52万元，2021年收支预算总额为1058.88万元，2022年较2021年收支预算总额增加147.64万元，原因是村级建制调整后，村（社区）干部报酬标准提高。

四、支出预算安排具体情况

四川省洪雅县中保镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转，完成日常工作任务以及承担民生实事发展相关工作。  

基本支出，是用于保障洪雅县中保镇人民政府机关，下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。人员支出838.01万元（基本工资188.51万元，津贴补贴90.15万元，奖金7.15万元，绩效工资52.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出56.5万元，职工基本医疗保险缴费24.32万元，公务员医疗补助缴费15.16万元，其他社会保障缴费2.14万元，住房公积金73.9万元，办公费42万元，培训费1.69万元，生活补助239.84万元，奖励金0.02万元，对个人和家庭的补助44.4万元）；公用经费134.08万元（办公费20万元， 印刷费7.16万元，水费2万元，电费7.18万元，邮电费3万元，差旅费51.84万元，维修（护）费3万元，会议费2万元，公务接待费0.5万元， 委托业务费2万元，工会经费6.19万元，福利费5.85万元，其他交通费用18.36万元，其他商品和服务支出5万元）。

项目支出，是用于保障洪雅县中保镇机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中城乡环境综合治理33万元，乡镇大调解2.37万元，乡镇人大代表活动经费及会议费2.80万元，基层武装经费8万元，科普经费0.3万元，乡镇综治费2.37万元，乡镇敬老院14.9万元，安全隐患整治10万元，党建经费12万元，村道维护费3.48万元，基层社会治理经费（残疾人专委、食品安全信息、古树名木养护、渔政巡查、村社劝导、森林防火、信访、巡河保洁员、各种调查员、动物防疫、网格经费等）47.88万元，雪亮工程4.88万元，妇联经费2万元，基层老年人协会活动经费5.45万元，退役军人服务站运行经费1万元，临时救助金（备用金）3.7万元，乡村振兴驻村第一书记和工作队员经费1.5万元，养老服务结转结余10万元，离职村（社区）干部固定生活补助31.80万元，对村民委员会的补助结转结余5万元，对村民委员会的补助（省财政补助村4万/年，社区1万/年）28万元，城乡规划监督2万元，法律顾问及第三方调解经费1万元，用于社会福利的彩票公益金支出结转结余1万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资，日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出496.26万元，主要包括：人大会议2.8万元，行政运行289.88万元（基本工资107万元，津贴补贴79.67万元，年终一次性奖金7.15万元，独子费0.02万元，遗嘱生活补助5.63万元，印刷费7.16万元，培训费1.69万元，办公费20万元，水费2万元，差旅费29.16万元，工会经费6.19万元，福利费5.85万元，其他交通费用18.36万元），事业运行189.58万元（基本工资81.52万元，津贴补贴10.47万元，基础性绩效38.01万元，奖励性绩效14.22万元，委托业务费2万元，差旅费22.68万元，公务接待费0.5万元，会议费2万元，电费7.18万元，邮电费3万元，维修（护）费3万元，其他商品和服务支出5万元），其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出12万元，其他群众团体事务支出2万元。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出87.24万元。

（三）卫生健康支出，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出39.48万元。

（四）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出73.9万元。

（五）科学技术支出，用于乡镇科学培训工作支出0.3万元。

（六）公共安全支出，用于维护乡镇综治平安工作等支出8.00万元。

（七）城乡社区事务支出，用于雪亮工程，城乡环境综合治理及城乡规划监督支出13.48万元。

（八）农林水支出，用于农业基础设施建设工作支出486.86万元。

（九）其他支出，用于村道维修维护1万元。

政府性基金预算支出为14.48万元。主要用于农村基础设施建设和联合村雅馨居养老服务点建设。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

　2022年，安排政府采购预算42.00万元，其中33.00万元主要用于采购环境卫生综合治理及垃圾清运等服务，9.00万元用于购买电脑、打印机、复印机、文件柜、碎纸机等。

六、机关运行经费

中保镇人民政府机关运行经费财政拨款预算134.08万元，同比减少33.21万元，减少19.85%，其中办公费20万元，印刷费7.16万元，邮电费3.00万元，差旅费51.84万元，会议费2.00万元，福利费5.85万元，日常维修费3.00万元，办公用房水电费9.18万元，公务接待费0.5万元，委托业务费2.0万元，工会经费6.19万元，其他交通费用18.36万元以及其他商品和服务支出5万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年四川省洪雅县中保镇人民政府根据政府安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年四川省洪雅县中保镇人民政府安排公务接待费预算0.5万元，公务接待12批次，90人数，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年四川省洪雅县中保镇人民政府公务用车购置数0辆及保有量0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元，运行维护费0万元，与2021年预算持平。

八、预算绩效情况说明

四川省洪雅县中保镇人民政府进行了2022年部门整体支出绩效管理。年度总体目标是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，大力促进全镇社会事业发展。2022年收入预算总额为1206.52万元，其中：基本支出972.09万元，用于保障中保镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出234.43万元，进一步完善中保镇基础设施，促进农村经济发展。

四川省洪雅县中保镇人民政府对乡镇敬老院进行了重点项目目标绩效管理。设置了乡镇敬老院适老化改造，养老基础设施持续维护的绩效目标。成本控制上，该项目支出预算14.90万元，控制在预算内。通过该项目的实施，我镇特殊困难人群老年生活更加丰富，生活质量显著提高，社会风气良好。

九、国有资产占用说明

四川省洪雅县中保镇人民政府2022年固定资产为401.39万元。其中：办公用房293.7万元;家具用具28.4万元;图书档案26.05万元;通用设备53.24万元,主要是办公用台式电脑13台，笔记本电脑2台，打印机15台，空调16台等。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。