四川省洪雅县中保镇人民政府

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

四川省洪雅县中保镇人民政府主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，执行上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作，大力促进全镇社会事业发展；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；办理县委、县政府和镇党委交办的其他事项。

（二）2023年重点工作任务

1.抓共识、搞示范、求突破。深入调研座谈，摸清镇域内家庭农场、专业合作社产业规模、经济效益情况，形成《中保镇现代农业发展现状调研报告》。

2.抓重点、打基础、出成效。5月前，完成联合村、平乐村、桐升社区共5293亩高标准农田建设项目。6月前，新建并硬化联丰村天功山集体经济产业道路960米。8月前，通过发挥平乐机场建设协调临时党支部作用，完成平乐通用机场及连接线项目征地拆迁工作。12月前，完成义公村垦造水田项目，旱地改水田500亩以上；完成园区道路、沟渠整治项目，硬化道路2.6公里、整治沟渠1公里、修复塌方悬空路250米；打造桐升社区悟达广场研学基地，提升联丰村乡村振兴基础设施，硬化黑化道路3公里，安装路灯200盏。

3.抓短板、提能力、强作风。深入开展经责审计问题整改提升；广泛开展干部法治教育；创新开展干部素质“三提升”行动（业务工作能力提升、群众工作情怀提升、纪律作风形象提升）；优化做好事“4+1”服务模式；组级党支部和小网格间联动运行，做实做优每月一次主题党日;开展专项创先争优活动，同步建立工作反馈机制。

4.抓服务、惠民生、获支持。争取资金支持，建设桐升社区日间照料中心;全镇推广专业社工团队+志愿者养老服务模式，宣传动员报考社工证，增加养老服务专业人才储备;强化联合社工组织志愿者孵化作用，带动养老志愿服务扩面增量，解决老年人家门口养老问题;持续做好防返贫动态监测工作，抓好困难群体纾困解难。

5.抓保障、重预防、保底线。完善落细森林防灭火、防汛、防地质灾害排查、监管、调度、处置机制；完善信访、稳定、安全隐患排查、调处、治理、检查和回复机制;积极争取资金支持，开展G351线联丰村斑竹乡段路旁山体岩石松动隐患整治;建强民兵应急排、完善应急物质储备；开展“田长制”试点；严格农村建房审批监管；加强村级财务管理，规范组级报账审核把关。

二、部门机构设置

四川省洪雅县中保镇人民政府科室7个，在职人员50　人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，主要包括：洪雅县中保镇劳动就业和社会保障服务中心、洪雅县中保镇宣传文化服务中心、洪雅县中保镇农业服务中心、洪雅县中保镇城乡环境综合治理服务中心。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1775.94万元。

2023年四川省洪雅县中保镇人民政府收入预算总额为1775.94万元，其中：当年财政拨款收入1669.57万元，事业收入0万元，上年结转收入106.37万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1775.94万元，其中：基本支出1240.85万元，项目支出535.09万元。

3.与2022年相比增减变化原因。

2023年收支预算总额为1775.94万元，2022年收支预算总额为1206.52万元，2023年较2022年收支预算总额增加569.42万元，原因是:1.增加洪雅县方舱集中隔离医学观察点运行经费;2.编制人员增加。

四、支出预算安排具体情况

四川省洪雅县中保镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担民生实事发展相关工作。 

基本支出1240.85万元，是用于保障洪雅县中保镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。包括人员经费支出1097.53万元（基本工资213.32万元，津贴补贴93.72万元，年终一次性奖金8.28万元，目标奖148.04万元，基础性绩效38.48万元，奖励性绩效16.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费85.21万元，职工基本医疗保险缴费25.41万元，公务员医疗补助缴费15.28万元，工伤保险0.96万元，失业保险1.15万元，住房公积金68.69万元，退休人员一次性补贴1.79万元，遗属生活补助7.48万元，村干部报酬201.74万元，网格管理员工资28.35万元，村社干部绩效报酬36.04万元，其他生活补助35.62万元，独子费0.01万元，其他对个人和家庭的补助71.45万元）；公用经费支出143.32万元（办公费34.2万元， 印刷费3万元，水费0.2万元，电费7.5万元，邮电费3万元，差旅费52.92万元，维修（护）费3万元，会议费1万元，公务接待费0.1万元， 委托业务费3万元，工会经费9.69万元，福利费6.57万元，其他交通费用19.14万元）。

项目支出535.09万元，是用于保障洪雅县中保镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中城乡环境综合治理33万元，乡镇大调解2.37万元，乡镇人大代表活动经费及会议费2.80万元，基层武装经费8万元，科普经费0.3万元，乡镇综治费2.37万元，乡镇敬老院14.9万元，安全隐患整治10万元，党建经费12万元，村道维护费3.48万元，基层社会治理经费（含森林防灭火、一村一警务助理经费等）44.88万元，雪亮工程4.88万元，妇联经费2万元，基层老年人协会活动经费7.26万元，退役军人服务站运行经费1万元，临时救助金（备用金）2.7万元，乡村振兴驻村第一书记和工作队员经费1.5万元，城乡环境综合治理结转结余1.43万元，乡镇敬老院结转结余10.17万元，基层社会治理经费（残疾人专委、食品安全信息、古树名木养护、渔政巡查、村社劝导、森林防火、信访、巡河保洁员、各种调查员、动物防疫、网格经费等）结转结余7.95万元，对村民委员会的补助（省财政补助村4万/年，社区1万/年）结转结余13.17万元，交管办专职人员和“两站两员”经费结转结余2.37万元，村（社区）警务助理经费结转结余3万元，洪雅县方舱集中隔离医学观察点运行经费261.7万元，中保镇城乡规划监督2万元，中保镇法律顾问及第三方调解经费1万元，中保镇交管办专职人员和“两站两员”经费8万元，乡镇党员培训费1.67万元，乡镇村社公共服务运行费26万元，镇商会注册资金3万元，中保镇平乐村杨沟地质灾害整治18.28万元，2023年对村民委员会的补助21.91万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出696.75万元，主要包括：人大会议2.8万元，行政运行417.81万元，一般行政管理事务1.67万元，事业运行257.47万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出12万元，其他群众团体事务支出5万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出111.81万元。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出302.47万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出67.57万元。

（五）科学技术支出，用于乡镇科学培训工作支出0.3万元。

（六）农林水支出，用于农业基础设施建设工作支出586.67万元。

（七）交通运输支出，用于乡镇基层交通工作支出10.37万元。

政府性基金预算支出为0万元

国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

2023年，安排政府采购预算33.00万元,用于采购环境卫生综合治理及垃圾清运服务。

六、机关运行经费

四川省洪雅县中保镇人民政府机关运行经费财政拨款预算143.32万元，同比增加9.24万元，上涨6.89%。其中办公及印刷费37.2万元，水费0.2万元，电费7.5万元，邮电费3万元，差旅费52.92万元，维修（护）费3万元，会议费1万元，公务接待费0.1万元，委托业务费3万元，工会经费9.69万元，福利费6.57万元，其他交通费用19.14万元。主要原因是编制人数增加，办公费增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年四川省洪雅县中保镇人民政府根据政府安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年四川省洪雅县中保镇人民政府安排公务接待费预算0.1万元，公务接待2批次、15人，比2022年减少0.4万元，同比减少80%。减少原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年四川省洪雅县中保镇人民政府公务用车购置数及保有量为0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2022年预算持平。

八、预算绩效情况说明

四川省洪雅县中保镇人民政府进行了2023年部门整体支出绩效管理。年度总体目标是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，大力促进全镇社会事业发展。2023年收入预算总额为1775.94万元，其中：基本支出1240.85万元，用于保障中保镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出535.09万元，进一步完善中保镇基础设施，促进农村经济发展。

基层社会治理进行了重点项目绩效管理，提升我镇社会服务管理水平的民生工程，涵盖了森林防灭火、一村一警务助理、访、巡河保洁员、各种调查员、动物防疫、网格经费等内容，进一步规范基层治理，切实推进我镇农业事业的发展，改善城乡人居环境，提升群众满意度。

九、国有资产占用说明

四川省洪雅县中保镇人民政府2023年固定资产净值为  169.97万元。其中：办公用房108.28万元;家具用具20.57万元;图书档案26.05万元;通用设备14.31万元等。国有房屋土地使用中，无空置闲置情况。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。