四川省洪雅县中保镇人民政府

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

四川省洪雅县中保镇人民政府主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，执行上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作，大力促进全镇社会事业发展；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；办理县委、县政府和镇党委交办的其他事项。

（二）2024年重点工作任务

1.积极学习探索，提升乡村产业发展水平。针对中保镇乡村产业发展的短板，积极“走出去”参观学习、开拓视野，深入开展调查研究，顺应耕地保护形势，把握高标准农田建设契机，围绕坝区建粮仓、山丘建基地、全域搞农旅的布局，推动粮经统筹、农旅相融、“三产”融合，积极学习探索新型集体经济，以及镇村集体经济控股公司为龙头、适度规模的粮经轮作生态家庭农场为成员、“三产”融合发展的生态化农旅特色发展新路径。发挥产业党委、镇商会、合作社等引领作用，发挥“能人”示范带动作用，抓好农民合作社和家庭农场经营主体引导服务，鼓励其积极学习探索实践延长产业链、提升价值链，培育“土专家”“田秀才”，做大做强粮蔬、水果、茶、竹等优势产业，不断提高农副产品价值转换能力和市场竞争力。

2.全力争取保障，提升乡村建设水平。坚持项目为王、发展为要，紧盯各级政策投资方向，动态包装储备乡村建设项目，积极谋划争取一批项目。紧紧围绕城乡融合发展，超前思维、着眼长远谋建设，统筹推进现代化公共基础设施，努力将农村打造成农民就地过上现代生活的幸福家园。全力以赴保障平乐通用机场及机场连接线、百花滩大桥、义公高标准农田、特高压等重大标志性工程顺利实施，通过加快推进重大项目进一步提升中保的区位优势、筑牢发展基础，构建发展新格局。持续推进厕污治理补短、“美丽庭院”和乡村节点打造等“小而美”的民生项目，让乡村风景更多姿多彩。建好用好镇项目工作专班，抓好征地拆迁、矛盾纠纷调处等工作，全程跟踪服务督促，每月研究调度，确保项目建设安全、环保、有品质。

3.用心精准施策，提升保障和改善民生水平。把助民增收作为工作的重中之重，全力争取洪雅县“以工代赈”示范项目，积极推广“以工代赈”实施项目，大力实施技能培训和就业帮扶，为更多务工困难群众提供增收途径。积极探索集体经济、合作社等联农带农机制，带动农民致富增收。深化“专业社工+志愿者”服务，持续提升“一老一小”服务品质。落实好防返贫动态监测帮扶机制，抓好困难人群监测帮扶，统筹各项惠民政策帮助渡过难关、兜底保障。持续抓好基本医疗保险、失业保险、工伤保险等政策宣传和征缴，切实防范突发风险。抓好教育、健康、武装、统战、共青团、红十字、妇女儿童、退役军人、残疾人等工作，确保困难弱势群体应扶尽扶、应保尽保，杜绝发生冲击道德底线的事件。

4.坚持“三治”融合，提升乡村治理水平。着力推进法治政府建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入贯彻总体国家安全观，牢牢把握意识形态主动权，用法治思维和法治方式推进工作，主动接受人大监督、社会监督，认真办理人大代表建议和票决民生实事项目，推动信息公开。坚持不懈整治“四风”，持续筑牢廉政底线。优化做好事“4+1”服务承诺行动，加快推行“网格吹哨、党员报到”行动。抓实“河长制”“林长制”“路长制”“田长制”，抓好长江“十年禁渔”，守护绿水青山。修订完善村规民约，持续开展“最美+”系列评选，充分发挥老年协会、商会、妇联、共青团等群众组织作用。坚持以人民为中心，防范在先、以防为主，抓紧抓实安全稳定各项工作，全力防范化解各类风险隐患。

二、部门机构设置

四川省洪雅县中保镇人民政府科室7个，在职人员48人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，主要包括：洪雅县中保镇劳动就业和社会保障服务中心、洪雅县中保镇宣传文化服务中心、洪雅县中保镇农业服务中心、洪雅县中保镇城乡环境综合治理服务中心。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

（一）收入情况：财政一般预算拨款收入1437.82万元。

2024年四川省洪雅县中保镇人民政府收入预算总额为1437.82万元，其中：当年财政拨款收入1373.34万元，事业收入0万元，上年结转收入64.48万元。

（二）支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1437.82万元，其中：基本支出1121.47万元，项目支出316.35万元。

（三）与2024年相比增减变化原因：2024年收支预算总额为1437.82万元，2023年收支预算总额为1775.94万元，2024年较2023年收支预算总额减少338.12万元，主要原因是:1.项目减少；2.人员编制减少；3.习惯过紧日子，节约集约利用资金。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

四川省洪雅县中保镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担民生实事发展相关工作。 

基本支出1121.47万元，是用于保障洪雅县中保镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。包括人员经费支出999.43万元（基本工资203.47万元，津贴补贴98.71万元，年终一次性奖金8万元，目标奖145.25万元，基础性绩效37.84万元，奖励性绩效14.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.59万元，职工基本医疗保险缴费23.18万元，公务员医疗补助缴费9.19万元，工伤保险0.97万元，失业保险1.12万元，住房公积金68.52万元，遗属生活补助7.83万元，村干部报酬172.92万元，网格管理员工资28.33万元，村社干部绩效报酬36.03万元，其他生活补助3.61万元，独子费0.01万元，其他对个人和家庭的补助40.28万元，工会经费9.47万元，福利费6.21万元）；公用经费支出122.04万元（办公费36.04万元，水费0.2万元，电费5万元，邮电费5万元，差旅费51.84万元，维修（护）费3万元，会议费0.5万元，公务接待费0.5万元，委托业务费0.1万元，其他交通费用19.86万元）。

项目支出316.35万元，是用于保障洪雅县中保镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中乡镇人大代表活动经费及会议费2.8万元，基层武装经费8万元，妇联经费2万元，退役军人服务站运行经费1万元，党员培训费1.67万元，党建经费12万元，法律顾问及第三方调解经费1万元，镇综治及大调解费2.37万元，科普经费0.3万元，乡镇敬老院17.08万元，临时救济金（备用金）1万元，城乡规划监督2万元，养老服务体系建设7万元，城乡环境综合治理33万元，村道维护费3.48万元，安全隐患整治10万元，雪亮工程4.88万元，基层社会治理经费（含森林防灭火、一村一警务、巡田工作经费等）46.62万元，农村综合改革转移支付资金（美丽乡村一事一议）26.48万元，2023年对村民委员会的补助38万元，离职村（社区）干部固定生活补助30.89万元，村社公共服务运行费37.5万元，对村民委员会的补助（基层组织活动和公共服务运行费）19.28万元，交管办专职人员和“两站两员”经费8万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出681.15万元，主要包括：人大会议2.8万元，行政运行368.95万元，一般行政管理事务12.67万元，事业运行284.73万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出12万元。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出103.77万元。

3.卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出32.38万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出68.52万元。

5.科学技术支出，用于乡镇科学培训工作支出0.3万元。

6.农林水支出，用于农业基础设施建设工作支出538.34万元。

7.交通运输支出，用于乡镇基层交通工作支出8万元。

（二）政府性基金预算支出为2万元。

农业农村生态环境支出2万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2024年，安排政府采购预算0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。后续若有政府采购项目增加，会及时进行调剂等。

六、机关运行经费

四川省洪雅县中保镇人民政府机关运行经费财政拨款预算137.72万元，同比减少5.6万元，下降3.9%，其中公用办公费36.04万元，水费0.2万元，电费5万元，邮电费5万元，差旅费51.84万元，维修（护）费3万元，会议费0.5万元，公务接待费0.5万元，委托业务费0.1万元，工会经费9.47万元，福利费6.21万元，其他交通费用19.86万元。主要原因是编制人数减少，办公费减少，更加节约集约利用资金。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年四川省洪雅县中保镇人民政府根据政府安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年四川省洪雅县中保镇人民政府安排公务接待费预算0.5万元，公务接待10批次、70人次，较2023年预算增长400%，主要原因是迎检准备。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年四川省洪雅县中保镇人民政府公务用车购置数及保有量为0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

四川省洪雅县中保镇人民政府进行了2024年部门整体支出绩效管理。年度总体目标是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，大力促进全镇社会事业发展。2024年收入预算总额为1437.82万元，其中：基本支出1121.47万元，用于保障中保镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出316.35万元，进一步完善中保镇基础设施，促进农村经济发展。

基层社会治理进行了重点项目绩效管理，提升我镇社会服务管理水平的民生工程，涵盖了森林防灭火、一村一警务助理、巡河保洁员、各种调查员、动物防疫、网格经费等内容，进一步规范基层治理，切实推进我镇农业事业的发展，改善城乡人居环境，提升群众满意度。

九、国有资产占用说明

四川省洪雅县中保镇人民政府2023年固定资产净值为  133.73万元。其中：办公用房98.03万元；家具用具20.88万元；通用设备14.62万元；专用设备0.2万元。国有房屋土地使用中，无空置闲置情况。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。