洪雅县中保镇人民政府

关于2025年单位预算编制的说明

目录（一）2025年单位预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.单位机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年单位预算公开表

1.封面

2.单位收支总表

3.单位收入总表

4单位支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（单位经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.单位整体支出绩效目标申报表

15.单位项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

洪雅县中保镇人民政府主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和搞好市场监督，大力促进全镇社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2025年重点工作任务

1.聚焦乡村振兴，推进三产融合升级

树立“农业乡镇也要大抓工业”的思想，按照坝区建粮仓、山丘建基地、全域搞农旅的布局，积极融入全县“1+3”绿色产业体系，持续建好粮食、水果、蔬菜、茶、竹、乳肉等特色农产品生产基地，积极培育壮大农产品加工、冷链仓储产业，不断提升农产品价值转换能力，并为本地群众提供更多就近就业岗位。

2.聚焦未来发展，狠抓重点项目建设

以超常之举、更快速度保障项目推进，干部围着项目转、资源随着项目配、服务跟着项目走，同时项目做好与中心城区规划对接、产业承接。建成平乐村党群服务中心，争取联合村美丽乡村道路工程、平乐村瓦电移民道路改造提升等基础设施建设项目，紧紧把握建设通用机场这一千载难逢的机遇，顺应新质生产力发展的大浪潮，发力“低空经济”新赛道，主动宣传招引与航空培训、体验、旅游、运输、服务等相关的企业和产业，为把中保建设为农旅相融的“航空小镇”而努力奋斗。

3.聚焦民生福祉，提升社会事业保障

积极构建“坝区十五分钟、山丘半小时”幸福服务圈，推动医疗、养老、健身、休闲等民生服务提质增效。深化“专业社工+志愿者”服务，办好敬老院、日间照料中心、老年大学、儿童之家，更好服务“一老一小”。用好新时代文明实践站、农家书屋等服务功能，丰富群众精神文化生活。抓好困难人群防返贫常态化监测帮扶，统筹各项惠民政策帮助渡过难关、兜底保障。持续抓好基本医疗保险、失业保险、工伤保险等政策宣传和征缴，切实防范突发风险，杜绝发生冲击道德底线的事件。

4.聚焦绿色发展，守护生态文明招牌

压实“林长制”“河长制”“田长制”责任，常态化推进蓝天、碧水、净土保卫战，大力开展普法宣传、巡查劝导、依法打击，抓实全年秸秆禁烧、严禁野外违规用火、农业面源污染治理和耕地保护，常态化开展“回头看”专项行动，抓严“散乱污”企业、砂石厂、建筑工地等环境监管巡查，及时整治环境污染问题。

5.聚焦平安和谐，激发基层善治动能

坚持人民至上、生命至上，全力精准防范各类安全风险，常态化抓好森林防灭火、燃气、消防、道路交通、建筑施工、小水电、食品安全、防汛抗旱、地质灾害等安全监管和隐患整治，不断提升防范和处置能力水平。坚持抓早抓小化解矛盾纠纷、应对舆情，小事不出村、大事不出镇，确保社会稳定。严控“三公”经费和一般性支出，习惯过“紧日子”。严格落实全面从严治党要求，纵深推进党风廉政建设，坚决纠治形式主义、官僚主义，坚守廉洁自律底线。严格执行“三重一大”制度和集体决策程序，强化重大项目资金监督，严肃财经纪律。鲜明干事创业导向，坚持激情担当作为，让又好又快成为政府工作新常态。全体干部要习惯在随时接受监督、检查的状态下开展工作，不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实。

二、单位机构设置

洪雅县中保镇人民政府科室5个，在职人员50人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，主要包括：洪雅县中保镇便民服务中心、洪雅县中保镇宣传文化服务中心、洪雅县中保镇农业综合服务中心

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1510.1万元。

2025年洪雅县中保镇人民政府收入预算总额为1510.1万元，其中：当年财政拨款收入1510.1万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1510.1万元，其中：基本支出1146.26万元，项目支出363.84万元。

3.与2024年相比增减变化原因：2025年收支预算总额为1510.1万元，2024年收支预算总额为1437.82万元，2025年较2025年收支预算总额增加72.28万元，主要原因是:1.人员编制增加；2.项目增加。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县中保镇人民政府预算安排支出主要用于保障该单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担民生实事发展相关工作。 

基本支出1146.26万元，用于保障洪雅县中保镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。包括人员经费支出1020.68万元（基本工资205.98万元，津贴补贴98.28万元，奖金156.87万元，绩效工资42.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费85.96万元，职工基本医疗保险缴费24.45万元，公务员医疗补助缴费10.14万元，其他社会保障缴费2.33万元，住房公积金71.07万元，生活补助254.06万元，其他对个人和家庭的补助41.77万元，工会经费9.76万元，福利费17.07万元）；公用经费支出125.58万元（办公费38.7万元，水费0.2万元，电费5万元，邮电费5万元，差旅费54万元，维修（护）费2万元，会议费0.5万元，公务接待费0.5万元，委托业务费0.1万元，其他交通费用19.58万元）。

项目支出232.81万元，用于洪雅县中保镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中乡镇人大代表活动经费及会议费2.8万元，基层武装经费8万元，妇联经费2万元，退役军人服务站运行经费1万元，乡镇党员培训费5.45万元，退休人员活动经费1.3万元，党建经费12万元，法律顾问及第三方调解经费1万元，镇综治及大调解费2.37万元，科普经费0.3万元，中保镇基层老年人协会活动经费4.99万元，临时救济金（备用金）1万元，城乡规划监督2万元，城乡环境综合治理33万元，村道维护费3.48万元，安全隐患整治10万元，雪亮工程4.88万元，基层社会治理及社会工作经费（含森林防火、一村一警务、巡田工作等）46.73万元，对2024年夏蚕受损蚕农进行救助资金10万元，离职村（社区）干部固定生活补助30万元， 乡镇村社公共服务运行费37.5万元，中保镇交管办专职人员和“两站两员”经费8万元、档案三合一经费5万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出700.86万元，主要包括：人大会议2.8万元，行政运行358.7万元，一般行政管理事务22.75万元，事业运行304.61万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出12万元。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出94.29元。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出34.59万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出71.07万元。

5.科学技术支出，用于乡镇科学培训工作支出0.3万元。

6.农林水支出，用于农业基础设施建设工作支出464.59万元。

7.交通运输支出，用于乡镇基层交通工作支出8万元。

8.公共安全支出，用于乡镇公共安全工作支出3.37万元。

9.城乡社区支出，用于城乡社区基本治理支出2万元。

（二）政府性基金预算支出为131.03万元。

城乡社区支出131.03万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

　无

六、机关运行经费

洪雅县中保镇人民政府机关运行经费财政拨款预算　152.41万元，同比增加14.69万元，上涨10.67%，其中办公费38.7万元、水费0.2万元、电费5万元、邮电费5万元、差旅费54万元、维修（护）费2万元、会议费0.5万元、公务接待费0.5万元、委托业务费0.1万元、福利费17.07万元、工会经费9.76万元、其他交通费用19.58万元。主要原因是编制人员增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县中保镇人民政府根据政府安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年洪雅县中保镇人民政府安排公务接待费预算0.5万元，公务接待10批次、70人次，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县中保镇人民政府公务用车购置数及保有量为0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2024年预算持平。

八、预算绩效情况说明

洪雅县中保镇人民政府进行了2025年单位整体支出绩效管理。年度总体目标是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，大力促进全镇社会事业发展。2025年收入预算总额为1510.1万元，其中：基本支出1146.26万元，用于保障中保镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出363.84万元，进一步完善中保镇基础设施，促进农村经济发展。

基层社会治理进行了重点项目绩效管理，提升我镇社会服务管理水平的民生工程，涵盖了森林防灭火、一村一警务助理、巡河保洁员、各种调查员、动物防疫、网格经费等内容，进一步规范基层治理，切实推进我镇农业事业的发展，改善城乡人居环境，提升群众满意度。

九、国有资产占用说明

洪雅县中保镇人民政府2024年固定资产净值为123.08万元。其中：办公用房 88.57万元；家具用具20.94万元；通用设备13.57万元。国有房屋土地使用中，无空置闲置情况。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（十）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施。系统运行与资产维护等方面的支出。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新玩具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及以前监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的规定、修订、实施、监管等方面的支出。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。