按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。5、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作

1.安全工作

2.脱贫攻坚工作

3.城乡环境综合治理

4.防汛减灾工作

5.柳桃路征地工作

二、部门概况

桃源乡人民政府属于行政单位，下属农业服务中心、宣传文化服务中心、劳动保障所三个事业单位，没有下属二级预算单位。

本单位现有在职职工19人。按性质分：行政人员14人，全额事业4人，行政工勤1人，退休4人，遗属2人。全乡有小村4个，村干部16人，村网格管理员共4人，组长22人。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入424.48万元。

2018年七里坪镇人民政府收入预算总额为424.48万元，其中：当年财政拨款收入424.48万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算424.48万元，其中：基本支出282.19万元，项目支出142.29万元。

3.与2017年相比增减变化原因

2017年七里坪镇人民政府收入预算总额为595.90万元，基本支出335.57万元，占56.31%；项目支出260.33万元，占43.69%。2018年较2017年基本支出减少53.38万元，原因是人员减少；2018年较2017年项目支出减少118.04万元，原因是项目减少。

四、支出预算安排具体情况

桃源乡预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城乡社区事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障桃源乡人民政府的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员支出110.29万元，商品和服务支出41.6万元，对个人和家庭的补助130.3万元。

项目支出，是用于桃源乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（其中：村社区工作经费16.00万、村社干部绩效报酬6.00万、五保14.75万、优抚6.53、城乡环境综合治理10.00万、村道维护费6.56万、乡镇大调解0.47万、乡镇人大代表活动及会议经费2.15万、科普经费0.30万、平安巡逻队经费0.80万、乡镇综治费0.47万、乡镇交管办经费3.00万、农村垃圾处理运行费11.00万、安全隐患治理10.00万、党建经费8.00万、城乡规划监督1.00万、网格工作经费2.00万、第三方调解及法律顾问经费1.00万、桃源乡政府宿舍维修加固37.83万、第一书记工作经费0.50万、雪亮工程运行维护经费1.92万、妇联工作经费2.00万

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务229.97万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）公共安全支出2.73万元，用于乡综治工作，社会治安管理，村（社区）稳定等支出。

（三）教育支出0.45万元，主要用于全乡党员教育培训。

（四）科学技术支出0.30万元，用于科普宣传等支出。

（五）社会保障和就业支出55.81万元，主要用于机关离退休人员支出。

（六）社会保险基金支出9.52万元，用于在职人员各项保险。

（七）城乡社区支出22.00万元，用于行政村社，社区开展城乡环境卫生等支出。

（八）农林水支出76.33万元，用于开展农村事务和农村发展等支出。

（九）交通运输支出3.00万元，用于行政区域内农村道路维护和安全等支出。

（十）国土海洋气象等支出10.00万元，用于水土地保护等支出。

（十一）住房保障支出14.37万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(十二)政府采购安排情况说明

无

五、三公经费增减变化说明

三公经费与去年持平

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

基本支出282.19万，主要用于职工福利待遇和机关日常运转。项目支出142.29万，主要用于党建、人大、妇联、信访维稳、安全、城乡环境、村社建设等工作。没有进行重点项目绩效目标管理。

七、国有资产占用情况说明

国有资产1.22万元，其中：办公设备1.22万元。都在使用中，无空置闲置情况。

八、专业性较强的名词解释

无