洪雅县七里坪镇人民政府

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.党委、政府日常事务性工作。上级重大政策措施、党委政府发展规划和决策部署以及各项工作落实情况的督促检查；制定机关各项规章制度并组织实施；负责来文来电登记办理、印章管理和文件文稿的起草、审核、印发、管理等工作；组织开展调研工作，收集、整理、报送各方面信息；负责各种会议、活动的安排、组织和会务工作；负责党务政务公开相关工作；涉密人员、文件、设备管理和保密宣传教育工作；档案的收集、整理、归档及档案安全；负责年鉴编纂工作；办公用房、办公用品、公务车辆及驾驶员等机关后勤服务管理；负责机关安全保卫工作；负责权限范围内干部任免、监督、培训及人事调整、工资核算等工作，负责机关事业单位登记、人员出入编及实名制信息更新等机构编制工作；贯彻落实中央、省、市委及县委关于加强基层党建和有关党的统一战线决策部署和相关要求；负责党的基层组织建设，研究和提出基层组织建设的阶段性规划、意见及相关政策建议；督促村（社区）、“两新”党组织工作计划的制定并进行指导；负责党员的教育、管理和发展工作；研究和提出党员队伍建设的阶段性规划、意见和建议，做好农村党员干部学习培训，加强流动党员教育管理和服务工作；党风廉政建设具体事务工作；负责党内政策法规宣传工作及乡镇党委政府安排的其他工作。

2.统筹负责辖区经济发展、产业发展和统计等工作。宣传贯彻上级有关经济发展、发展改革、科技创新、投资促进、规划建设、统计等方面的方针、政策和法律法规、规章；拟订经济发展中长期规划和年度计划并组织实施；研究产业结构调整、产品结构和经济结构，促进产业协调发展，研究和掌握全乡镇经济运行情况，为党委、政府决策提供可靠依据；招商引资及项目的跟踪、统计、上报；负责政策咨询，指导各类经济实体的科技创新、信息收集、技术人才引进；调查研究辖区内的社会经济发展情况，对计划完成情况实行统计监督、统计分析和统计咨询；加强统计基础工作，实施统计基层基础规范化建设工作；承担财政、经济、发展规划的协调服务和旅游、林业、水利、移民等经济管理工作；建立现代产业体系、生产体系、经营体系等相关工作，培育新型经营主体，建立健全社会化服务体系，促进产业融合；编制辖区内土地利用总体规划、基本农田保护规划、矿产资源规划并组织实施、监督检查；负责建设用地预审工作，落实基本农田保护责任，制止乱占滥用耕地；负责旅游资源保护工作，参与旅游资源开发、旅游基础设施建设和旅游环境改善工作，推进旅游资源整合和旅游项目建设；乡镇党委政府安排的其他工作。

3.统筹协调辖区内综合行政执法工作。宣传贯彻上级有关综合行政执法方面的方针、政策和法律法规、规章；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；建立完善上报、审批、备案制度，及时发现并上报日常执法工作中的重大问题；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等县级部门开展行政执法工作；负责协助有关部门对违法建筑进行核查拆除工作；负责辖区内基础设施的建设管理、城乡环境综合治理、镇容镇貌管理、集镇秩序管理等工作；负责对执法人员进行培训管理，加大执法专业人才培养力度等工作。

4.负责社会治理、信访维稳和教育、卫生健康、劳动保障、民政等工作。宣传贯彻上级有关国家安全、防范和处理邪教问题、维护社会稳定、社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解、信访、教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、医疗保障等方针政策和工作部署，制定相关工作计划并组织实施；牵头组织协调整合公安、司法、信访、人民法庭等基层维护社会治安和社会稳定的资源和力量，负责处理突发重大事件等工作。分析研判反颠覆、反渗透、反暴恐、反分裂形势，统筹部署开展反邪教重大斗争活动，推动涉邪教人员的教育转化工作；组织开展信访问题排查化解，汇集分析社情民意，处理来信、来电、来访、网上留言等信访事项，负责市长信箱、县长信箱及网民反映问题的调查回复，统筹处置群众非接待场所上访、集访、越级访、闹访、缠访、重访等重要信访问题，向党委政府反馈信访群众提出的重要建议、意见和问题，落实上级提出关于改进工作、完善政策的意见建议及交办的其他工作；定期排查化解辖区内矛盾纠纷和不稳定因素，全面掌握辖区内社会治安和社会稳定形势，向乡镇党委、政府提出工作建议；协调推进基层社会治安综合治理体系建设，深化拓展网格化服务管理，组织开展法制安全宣传教育、群防群治等工作，整合推进辖区公共安全视频联网建设应用工作，推动基层平安创建活动；组织开展扫黑除恶、社会治安重点地区场所人群和突出治安问题排查整治。统筹推进特殊人群和重点青少年群体、流动人口服务管理工作；负责保障农民工工资相关工作，负责扫黄打非、打击非法集资相关工作；负责便民服务办事窗口的日常管理与运行保障，指导辖区内村便民服务点建设等工作；负责证照办理、政策咨询、就业创业、社会保障、劳动关系调整、科技信息服务等工作。

5.负责安全生产监督管理、应急管理、食品安全监督管理等工作。宣传贯彻上级有关应急管理、安全生产的方针、政策和法律法规、规章；负责拟订人民防空预案，协助组织实施战时或发生灾害时人员疏散，开展防空宣传，组织开展权限内各项防空工作；负责牵头组织编制辖区内综合应急防灾减灾救灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；负责辖区内应急管理工作，组织应对负责组织协调灾害救助工作，组织灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作，管理、分配上级下拨及本级救灾款物并监督使用；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作。

6.负责乡村振兴战略的实施，负责扶贫开发等工作。宣传贯彻乡村振兴、乡村旅游发展、人居环境整治等有关方针、政策和法律法规、规章；负责拟定脱贫攻坚、乡村振兴、乡村旅游中长期规划和年度计划，并组织实施，负责人居环境整治工作；负责深化农业农村改革、乡村治理的相关工作，督促乡村振兴决策部署的落实，牵头推进乡村振兴战略实施；开展乡村振兴有关问题调研和政策研究；培育典型，总结经验做法，了解掌握镇、村（社区）动态情况，报送相关信息；推进乡村振兴有关规划制定和试点工作；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核。

7.负责自然资源管理、规划管理、建设管理、城乡环境综合治理和生态环境保护等工作。负责宣传贯彻上级有关城乡建设、自然资源、生态环境保护的方针、政策和法律法规、规章；建立并完善公众参与生态环境保护机制；负责编制辖区内土地利用总体规划、基本农田保护规划、矿产资源规划并组织实施、监督检查；负责建设用地预审工作；落实基本农田保护责任，制止乱占滥用耕地；负责政府投资建设项目的建设管理工作，指导协调村（社区）的项目建设；负责建筑工地安全工作；负责组织实施辖区农村（社区）住房建设管理；负责辖区内乡道小修和村（社区）道路建设，乡道和村（社区）道路养护管理工作，组织开展乡道、村（社区）道路、桥梁安全巡查、隐患排查及宣传教育；负责辖区污染防治监督管理，加强事中事后监管，牵头落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染治理及综合防治工作；组织编制和监督实施生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，负责生态环境保护和辖区生态镇、生态村创建工作。承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治工作等；负责协调交通、电力、邮政、通信、房地产等基础建设工作，以及园林绿化等工作；协助做好辖区内排污申报登记、排污许可证发放初审及排污费征收工作；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用。

（二）2024年重点工作任务介绍

1.坚持强引领、激活力，在推动基层治理上增质效，建强基层战斗堡垒。强化干部教育管理。强化目标考核管理，树牢为民服务意识。

2.坚持兴产业、促提升，在推进经济发展上求突破服务重点项目建设。做优做强旅游品牌。大力抓好集体经济。

3.坚持夯基础、惠民生，在提升满意指数上下功夫完善基础设施建设。大力发展社会事业。强化民生保障服务。

4.坚持守底线、保安全，在维护社会稳定上有作为竭尽全力做好信访维稳。集中精力守好耕地红线。持之以恒筑牢安全底线。坚持不懈改善生态环境。

二、部门机构设置

洪雅县七里坪镇人民政府股室9个，在职人员58人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位个0，其他事业单位4个，主要包括：洪雅县七里坪镇便民服务中心（挂洪雅县七里坪镇就业社会保障和农民工服务中心、洪雅县七里坪镇退役军人服务站牌子）、洪雅县七里坪镇农业综合服务中心（挂洪雅县七里坪镇畜牧兽医站、洪雅县七里坪镇水利站、洪雅县七里坪镇林业站牌子）、洪雅县七里坪镇宣传文化服务中心、洪雅县七里坪镇城乡环境综合治理服务中心（挂洪雅县七里坪镇社会治安综合治理中心牌子）。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入1559万元。2024年七里坪镇人民政府收入预算总额为1559万元，其中：当年财政拨款收入1479.29万元，政府性基金预算拨款收入49.7万元，上年结转收入30万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1559万元，其中：基本支出1205.17万元，项目支出353.82万元。

3.与2023年相比增减变化原因：2024年七里坪镇人民政府收入预算总额为1559万元，2024年较2023年收入预算增加37.47万元，原因是村通公路项目资金增加。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

七里坪镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担旅游事业发展相关工作。

基本支出，用于保障七里坪镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出827.85万元（其中基本工资233.4万元，津贴补贴125.53万元，奖金184.83万元，绩效工资62.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费100.49万元，职工基本医疗保险缴费27.66万元，公务员医疗补助缴费8.88万元，其他社会保障缴费2.53万元，住房公积金81.78万元 ），商品和服务支出201.5万元（其中办公费25.07万元，电费2万元，邮电费8万元，差旅费79.6万元，公务接待费0.5万元，工会经费11.16万元，福利费6.8万元，其他交通费用21.72万元，其他商品和服务支出46.65万元），对个人和家庭的补助175.83万元（其中生活补助151.18万元，奖励金0.01万元，其他对个人和家庭的补助24.64万元）。

项目支出，用于保障七里坪镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，其中：城乡环境综合治理45万元、村道维护费7.26万元、镇综治及大调解0.47万元、镇人大代表活动经费及会议费2.15万元、科普经费0.3万元、安全隐患整治10万元、城乡规划监督2万元、雪亮工程3.36万元、妇联经费2万元、法律顾问及第三方调解经费1万元、党建经费12万元、租用办公楼20万元、临时救助金（备用金）0.5万元、退役军人服务站运行经费1万元、租用干部周转房58.65万元、基层武装经费8万元、基层社会治理经费46.46万元、乡村振兴驻村第一书记和工作队员经费0.5万元、2023年对村民委员会的补助30万元、对村民委员会的补助15.36万元、乡镇村社公共服务运行费30万元、交管办专职人员和“两站两员”经费8万元、乡镇党员培训费0.66万元、美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金0.01万元、七里坪镇绿化提升工程项目27.7万元、离职村（社区）干部固定生活补助21.45万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出895万元，主要包括：人大会议2.15万元；行政运行451.89万元；一般行政管理事务70.31万元；事业运行358.65万元；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出12万元。

2.公共安全支出，主要用于机关及下属事业单位公共安全支出1.47万元。

3. 科学技术支出，主要用于机关及下属事业单位辖区内科学宣讲及科普知识宣传等支出0.3万元。

4.文化旅游体育与传媒支出，主要用于机关及下属事业单位辖区内文化旅游体设施育建设与传媒支出0.01万元。

5.社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出103.51万元。

6.卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出36.55万元。

7.城乡社区支出，主要用于机关及下属事业单位城乡社区支出49.7万元。

8.农林水支出，主要用于机关及下属事业单位农业、林业、水源等相关支出382.67万元。

9.交通运输支出，用于机关及下属事业单位道路交通安全管理费用支出8万元。

10.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出81.78万元。

政府性基金预算支出为49.7万元，其中：农业农村生态环境支出29.7万元，主要用于城乡规划监督、绿化提升工程；其他国有土地使用权出让收入安排的支出20万元，主要用于租用办公楼。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2024年，安排政府采购预算0万元。

六、机关运行经费

七里坪镇人民政府机关运行经费财政拨款预算201.5万元，同比增加8.44万元，上浮4.4%，其中办公及印刷费25.07万元、电费2万元、邮电费8万元、差旅费79.6万元、公务接待费0.5万元、工会经费11.16万元、福利费6.8万元、其他交通费21.72万元、其他商品和服务支出46.65万元。主要原因是人员增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年七里坪镇人民政府拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县七里坪镇人民政府安排公务接待费预算0.5万元，较2023年增加0.35万元，同比增加233%。增加原因：预算调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年七里坪镇人民政府公务用车购置数为0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

洪雅县七里坪镇人民政府2024年进行了部门整体支出预算绩效管理。2024年度总体目标：1.保障全镇在职职工58人、遗属3人等正常工作、生活秩序；2.认真贯彻执行党的基本路线，方针政策和上级组织的决议、指示、命令；3.对本镇重大问题进行决策，研究制定全镇经济、社会和文化发展规划。

党建经费、城乡环境综合治理、基层社会治理、安全隐患整治、基层武装经费等26个单位项目均进行了项目目标绩效管理。

九、国有资产占用说明

办公用房2200㎡，净值63.57万元；台式机39台，净值4.31万元；复印机5台，净值0.26万元；便携式计算机7台，净值2.39万元；打印设备2台，净值0.13万元；掌上电脑2台，净值0.32万元，轿车1台，净值13.3万元；越野车1台，净值8.04万元。均在使用中，无空置闲置情况。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。