按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）继续加强基层组织建设。进一步加强基层党组织标准化建设，把村（社区）干部纳入项目攻坚组，发挥基层组织战斗堡垒作用，严把纪律关，惩戒不作为，有序开展各项基层治理工作。

（二）强力推进旅游项目落地。做好社会协调工作，确保十里云湖项目、卓博旅游项目、瓦屋山快速通道、金花桥片区征拆、环雅女湖游步道顺利落地实施。

（三）全面开展小散乱污治理。整治雅女湖周边农家乐直排，启动金花桥、群贤、场镇三个污水处理厂建设。

（四）探索发展农村级集体经济。引导群众经济创收转型，发展壮大集体经济，引进示范性项目，带动群众增收致富。

（五）做好自然保护区保护工作。整改完成环保督察问题，确保“回头看”验收过关；实现绿水青山转变为金山银山。

二、部门概况

瓦屋山镇下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1. 收入情况：2018年瓦屋山镇收入预算总额为2878.11万元，比上年增加656.44万元其中：当年财政拨款收入2878.11万元，比上年增加656.44万元，事业收入0万元和上年持平，上年结转收入0万元和上年持平。。

2. 支出情况：支出预算2878.11万元，比上年增加656.44万元，其中：一般公共服372.60万元，比上年减少125.38，公共安全支出89.69万元，比上年增加4万元，教育支出1.49万元比上年增加0.03万元，社会保障和就业244.94万元比上年增加27.18万元，社会保险基金支出28.04万元比上年增加28.04万元，城乡社区支出1349.25万元比上年增加613.96万元，农林水支出576.44万元比上年增加70.03万元，交通运输支出154万元，比上年增加77.3万元，国土海洋气候等支出22.9万元比上年9.9万元，住房保障支出38.45万元和上年减少15.57万。

3. 与2017年相比增减变化原因

   项目工作增加。

   四、支出预算安排情况

   瓦屋山镇预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担瓦屋山镇事业发展相关工作。

   基本支出，是用于保障瓦屋山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(其中:用于人员支出是9630271元;用于办公费等支出是2782124元)。

   项目支出，是用于保障瓦屋山镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

4. 五保27.17万元

5. 优待金21.26万元

6. 村社区办公经费106.00万元

7. 社区专项经费8.00万元

8. 村干部绩效报酬39.00万元

9. 瓦屋山派出所维稳经费84.00万元

10. 瓦屋山水电站退耕还林置换资金14.02万元

11. 瓦屋山水电站非农业人口生活补助9.48万元

12. 瓦屋山水电站用电补贴67.18万元

13. 移民办工作经费24.00万元

14. 党建工作经费12.00万元

15. 乡镇大调解1.69万元

16. 科普经费0.30万元

17. 城乡环境综合治理32.00万元

18. 村道维护费26.70万元

19. 人大代表活动经费和会议费2.55万元

20. 平安巡逻队经费1.00万元

21. 乡镇综治费1.69万元

22. 乡镇敬老院11.48

23. 乡镇交管办经费4.00万元

24. 农村垃圾处理运行费37.00万元

25. 安全隐患整治13.00万元

26. 城乡规划监督3.00万元

27. 瓦屋山维稳经费60.00万元

28. 乡镇法律顾问和第三方调解中心工作经费3.00万元

29. 网格管理工作经费13.50万元

30. 8.7洪灾应急排险治危150.00万元

31. 第一书记工作经费1.00万元

32. 雪亮工程运行费12.96万元

33. 瓦屋山镇总规涉及河流堤线规划勘察设计36.00万元

34. 915地质队8.7暴雨地质灾害隐患应急排查经费9.90万元

35. 妇联工作经费2.00万元

36. 瓦屋山征地拆迁经费1,000.00万元

    按支出功能分类主要用于以下方面:

    按支出功能分类主要用于以下方面:

    （一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（水电费，办公费，差旅费等）。

    （二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

    （三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

    （四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

    (六)本年度未预算政府采购项目

37. 三公经费增减变化原因

    2018年公务接待费预算10万元，和去年持平；公务用车运行维护费预算1万，比上年增加1万元。

38. 重点项目预算的绩效等预算绩效说明

39. 瓦屋山镇征地搬迁经费，投入资金1000万元，完成金花桥18家农家酒店拆迁。

40. 8.7洪灾应急排危除险，投入资金150万元，完成23处垮方，清理费用100万元，解决影响群众4000人出行要求；投入资金50万元，完成永盛，李湾，青龙三个村水毁道路修复修复，保障三个村3000人出行需求。

41. 国有资产占用情况说明

    单位国有资产总额541.50万元，其中房屋占用3916平方米，价值371.98万元；土地占用4611平方米，价值24.51万元；台式机27台，价值17.77万元；打印机12台，价值1.95万，复印机13台，价值34.63万；渡轮一条，价值1.6万；摩托车1辆，价值2.4万；电视设备2台，价值1.09万，等等。

42. 专业性较强的名词解释

    无

  附件： 瓦屋山镇预算信息公开表.xls