目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

                四川省洪雅县瓦屋山镇人民政府

关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.党委、政府日常事务性工作。上级重大政策措施、党委政府发展规划和决策部署以及各项工作落实情况的督促检查；制定机关各项规章制度并组织实施；负责来文来电登记办理、印章管理和文件文稿的起草、审核、印发、管理等工作；组织开展调研工作，收集、整理、报送各方面信息；负责各种会议、活动的安排、组织和会务工作；负责党务政务公开相关工作；涉密人员、文件、设备管理和保密宣传教育工作；档案的收集、整理、归档及档案安全；负责年鉴编纂工作；办公用房、办公用品、公务车辆及驾驶员等机关后勤服务管理；负责机关安全保卫工作；负责权限范围内干部任免、监督、培训及人事调整、工资核算等工作，负责机关事业单位登记、人员出入编及实名制信息更新等机构编制工作；贯彻落实中央、省、市委及县委关于加强基层党建和有关党的统一战线决策部署和相关要求；负责党的基层组织建设，研究和提出基层组织建设的阶段性规划、意见及相关政策建议；督促村（社区）、“两新”党组织工作计划的制定并进行指导；负责党员的教育、管理和发展工作；研究和提出党员队伍建设的阶段性规划、意见和建议，做好农村党员干部学习培训，加强流动党员教育管理和服务工作；党风廉政建设具体事务工作；负责党内政策法规宣传工作及乡镇党委政府安排的其他工作。

2.统筹负责辖区经济发展、产业发展和统计等工作。宣传贯彻上级有关经济发展、发展改革、科技创新、投资促进、规划建设、统计等方面的方针、政策和法律、法规、规章；拟订经济发展中长期规划和年度计划并组织实施；研究产业结构调整、产品结构和经济结构，促进产业协调发展，研究和掌握全乡镇经济运行情况，为党委、政府决策提供可靠依据；招商引资及项目的跟踪、统计、上报；负责政策咨询，指导各类经济实体的科技创新、信息收集、技术人才引进、市场推广等工作；负责规模以下企业服务工作，抓好地方特色产业；组织和协调辖区内统计工作，汇总基层统计报表和地方综合性统计数据并分析、上报；调查研究辖区内的社会经济发展情况，对计划完成情况实行统计监督、统计分析和统计咨询；加强统计基础工作，实施统计基层基础规范化建设工作；承担财政、经济、发展规划的协调服务和旅游、林业、水利、移民等经济管理工作；建立现代产业体系、生产体系、经营体系等相关工作，培育新型经营主体，建立健全社会化服务体系，促进产业融合；编制辖区内土地利用总体规划、基本农田保护规划、矿产资源规划并组织实施、监督检查；负责建设用地预审工作，落实基本农田保护责任，制止乱占滥用耕地；负责旅游资源保护工作，参与旅游资源开发、旅游基础设施建设和旅游环境改善工作，推进旅游资源整合和旅游项目建设；乡镇党委政府安排的其他工作。

3.统筹协调辖区内综合行政执法工作。宣传贯彻上级有关综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；建立完善上报、审批、备案制度，及时发现并上报日常执法工作中的重大问题；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等县级部门开展行政执法工作；负责协助有关部门对违法建筑进行查核拆除工作；负责辖区内基础设施的建设管理、城乡环境综合治理、镇容镇貌管理、集镇秩序管理等工作；负责对执法人员进行培训管理，加大执法专业人才培养力度等工作。

4.统筹负责辖区经济发展、产业发展和统计等工作。宣传贯彻上级有关经济发展、发展改革、科技创新、投资促进、规划建设、统计等方面的方针、政策和法律、法规、规章；负责拟订经济发展中长期规划和年度计划并组织实施；研究产业结构调整、产品结构和经济结构，促进产业协调发展，研究和掌握全乡镇经济运行情况，为党委、政府决策提供可靠依据；负责招商引资及项目的跟踪、统计、上报；负责政策咨询，指导各类经济实体的科技创新、信息收集、技术人才引进、市场推广等工作；负责规模以下企业服务工作，抓好地方特色产业；组织和协调辖区内统计工作，汇总基层统计报表和地方综合性统计数据并分析、上报；调查研究辖区内的社会经济发展情况，对计划完成情况实行统计监督、统计分析和统计咨询；加强统计基础工作，实施统计基层基础规范化建设工作；承担财政、经济、发展规划的协调服务和旅游、林业、水利、移民等经济管理工作；建立现代产业体系、生产体系、经营体系等相关工作，培育新型经营主体，建立健全社会化服务体系，促进产业融合；负责编制辖区内土地利用总体规划、基本农田保护规划、矿产资源规划并组织实施、监督检查；负责建设用地预审工作，落实基本农田保护责任，制止乱占滥用耕地；负责旅游资源保护工作，参与旅游资源开发、旅游基础设施建设和旅游环境改善工作，推进旅游资源整合和旅游项目建设。

5.负责社会治理、信访维稳和教育、卫生健康、劳动保障、民政等工作。宣传贯彻上级有关国家安全、防范和处理邪教问题、维护社会稳定、社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解、信访、教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、医疗保障等方针政策和工作部署，制定相关工作计划并组织实施；牵头组织协调整合公安、司法、信访、人民法庭等基层维护社会治安和社会稳定的资源和力量，负责处理突发重大事件等工作。分析研判反颠覆、反渗透、反暴恐、反分裂形势，统筹部署开展反邪教重大斗争活动，推动涉邪教人员的教育转化工作；组织开展信访问题排查化解，汇集分析社情民意，处理来信、来电、来访、网上留言等信访事项，负责市长信箱、县长信箱及网民反映问题的调查回复，统筹处置群众非接待场所上访、集访、越级访、闹访、缠访、重访等重要信访问题，向党委政府反馈信访群众提出的重要建议、意见和问题，落实上级提出关于改进工作、完善政策的意见建议及交办的其他工作；定期排查化解辖区内矛盾纠纷和不稳定因素，全面掌握辖区内社会治安和社会稳定形势，向乡镇党委、政府提出工作建议；协调推进基层社会治安综合治理体系建设，深化拓展网格化服务管理，组织开展法制安全宣传教育、群防群治等工作，整合推进辖区公共安全视频联网建设应用工作，推动基层平安创建活动；组织开展扫黑除恶、社会治安重点地区场所人群和突出治安问题排查整治。统筹推进特殊人群和重点青少年群体、流动人口服务管理工作；负责保障农民工工资相关工作，负责扫黄打非、打击非法集资相关工作；负责便民服务办事窗口的日常管理与运行保障，指导辖区内村便民服务点建设等工作；负责证照办理、政策咨询、就业创业、社会保障、劳动关系调整、科技信息服务等工作。

6.负责安全生产监督管理、应急管理、食品安全监督管理等工作。宣传贯彻上级有关应急管理、安全生产的方针、政策和法律、法规、规章；负责拟订人民防空预案，协助组织实施战时或发生灾害时人员疏散，开展防空宣传，组织开展权限内各项防空工作；负责牵头组织编制辖区内综合应急防灾减灾救灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；负责辖区内应急管理工作，组织应对安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和应急处置工作，负责防灾减灾救灾工作；协助相关部门开展安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；按照上级规定负责辖区内消防工作，组织消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；负责组织协调灾害救助工作，组织灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作，管理、分配上级下拨及本级救灾款物并监督使用；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作。

7.负责乡村振兴战略的实施，负责扶贫开发等工作。宣传贯彻乡村振兴、乡村旅游发展、人居环境整治等有关方针、政策和法律、法规、规章；负责拟定脱贫攻坚、乡村振兴、乡村旅游中长期规划和年度计划，并组织实施，负责人居环境整治工作；负责深化农业农村改革、乡村治理的相关工作，督促乡村振兴决策部署的落实，牵头推进乡村振兴战略实施；开展乡村振兴有关问题调研和政策研究；培育典型，总结经验做法，了解掌握镇、村（社区）动态情况，报送相关信息；推进乡村振兴有关规划制定和试点工作；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核。

8.负责自然资源管理、规划管理、建设管理、城乡环境综合治理和生态环境保护等工作。负责宣传贯彻上级有关城乡建设、自然资源、生态环境保护的方针、政策和法律、法规、规章；建立并完善公众参与生态环境保护机制；负责编制辖区内土地利用总体规划、基本农田保护规划、矿产资源规划并组织实施、监督检查；负责建设用地预审工作；落实基本农田保护责任，制止乱占滥用耕地；负责政府投资建设项目的建设管理工作，指导协调村（社区）的项目建设；负责建筑工地安全工作；负责组织实施辖区农村（社区）住房建设管理；负责辖区内乡道小修和村（社区）道路建设，乡道和村（社区）道路养护管理工作，组织开展乡道、村（社区）道路、桥梁安全巡查、隐患排查及宣传教育；负责辖区污染防治监督管理，加强事中事后监管，牵头落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染治理及综合防治工作；组织编制和监督实施生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，负责生态环境保护和辖区生态镇、生态村创建工作。承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治工作等；负责协调交通、电力、邮政、通信、房地产等基础建设工作，以及园林绿化等工作；协助做好辖区内排污申报登记、排污许可证发放初审及排污费征收工作；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用

9.负责集体资产与村级财务的管理指导、管理镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。宣传和贯彻执行各级财政的法律、法规和规章、制度。负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行，协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入。负责拟订内部审计制度，制定年度审计项目计划；负责牵头开展上级重大政策措施、党委政府发展规划和决策部署落实情况的内部审计工作，辖区村（社区）两委负责人经济责任审计；协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作；负责向县审计机关报备全年审计情况。负责各项强农惠民资金的审核发放和项目建设资金监督管理，负责农村综合改革转移支付资金的使用和管理，负责基层组织活动和公共服务运行经费的监管。负责镇属国有资产的日常使用管理、维修维护并按规定程序购置和处置。负责镇政府性债权、债务的统计分析、登记核算、清收偿还。负责各类财政票据的领购、保管、使用和缴销。负责指导、监督乡镇行政事业单位和村（社区）财务管理。负责乡镇会计档案管理和财政信息公开公示，督促乡镇行政事业单位和村（社区）财务公开。负责依法接受各级监督检查以及乡镇党委、政府和上级相关部门安排的其他工作。

（二）2022年重点工作任务

深入推进基层治理，让体制机制更“顺”。以政府管理向网格治理转变，进一步赋权小网格，打通服务群众“最后一米”。发展村集体经济的民宿项目，不断完善基础设施建设，鼓励有条件的农家乐提档升级并提升接待品质，打造一批网红民宿。倾心服务项目建设，让景区环境更“靓”。围绕“两山通高速”协调好荥经至铜梁高速公路项目落地，全力争取雅女湖桥隧项目尽快开工建设，争取瓦屋山快速通道2022年底通车。协调推进环湖小火车、洛桑酒店管理学院等签约项目开工建设。力争2022年年底前完成云麓国际森林康养度假区三组团酒店、温德姆花园酒店一期、艾莎丽亚酒店项目建设，推进蜀山古村等在建项目尽快呈现。更加强化党的建设，让基层根基更“稳”。着力抓好党员干部理想信念教育，深入推进党史学习教育，提升党员队伍质量。加强全面从严治党和党风廉政建设，加强监督“小微”权力运行，营造风清气正的良好政治生态。牢牢守住工作底线，让经济社会发展更“顺”。一是持续做好安全生产工作。开展道路交通、在建工地等重点风险点巡查，统筹森林防灭火、防洪度汛等阶段性重要安全工作。二是常态化抓好疫情防控工作。加强对重点人员、重点场所的排查管控；持续推进疫苗接种，筑牢全民免疫屏障。三是扎实推进生态环保工作。严守生态功能保障基线，项目建设严控开发强度、建设密度、建筑高度，建设以保护为主的生态特色镇。

二、部门机构设置

洪雅县瓦屋山镇人民政府股室9个，在职人员71人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个，主要包括：1.瓦屋山镇农业综合服务中心2.瓦屋山镇便民服务中心3.瓦屋山镇城乡环境综合治理服务中心4.瓦屋山镇移民后扶中心5.瓦屋山镇宣传文化服务中心。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入2147.42万元。

2022年洪雅县瓦屋山镇人民政府收入预算总额为2147.42万元，其中：当年一般公共预算拨款收入1991.69万元，事业收入0万元，上年结转收入5万元，政府性基金预算拨款收入150.73万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2147.42万元，其中：基本支出1583.67万元，项目支出563.75万元。

3.与2021年相比增减变化原因

2021年收支预算总额3768.2万元,2022年预算总收入2147.42万元。2022年收支预算总额较2021年收支预算总额减少1620.78元，减少了43.01%；2022年预算总收支减少的主要原因是项目减少。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县瓦屋山镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担各项事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障洪雅县瓦屋山镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。工资福利支出736.87万元（基本工资258.51万元、津贴补贴140.15万元、奖金10.31万元、绩效工资82.12万元、养老保险80.48万元、医疗保险35.58万元、公务员医疗补助18.94万元、其他社会保障3.02万元、住房公积金107.76万元），商品和服务支出359.04万元（办公费153.54万元、水费2万元、电费10万元、邮电费10万元、差旅费99.05万元、会议费1万元、培训费1.45万元、公务接待费0.3万元、劳务费10万元、工会经费8.95万元、福利费7.89万元、交通费25.86万元、其他商品和服务支出30万元），对个人和家庭的补助487.76万元（生活补助396.31万元，其他对个人和家庭的补助91.45万元）。

项目支出，是用于保障洪雅县瓦屋山镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，其中：村道维护费41.14万元，镇大调解1.69万元，镇人大代表活动经费及会议费2.55万元，科普经费0.3万元，镇综治费1.69万元，安全隐患治理13万元，党建经费12万元，城乡规划监督3万元，雪亮工程14.08万元，妇联经费2万元，法律顾问及第三方调解经费3万元，城乡环境综合治理70万元，镇敬老院14.9万元，退役军人服务站运行经费1万元，基层老年人协会活动经费2.89万元，临时救助2.6万元，镇办公用房维修改造经费15万元，王村至孔雀路道路水毁抢险救灾工程25.85万元，水上安全经费10万元，基层武装经费8万元，基层社会治理经费66.74万元，移民后扶经费30万元，乡村振兴驻村第一书记和工作队员经费1.5万元，结转结余指标5万元，离职村（社区）干部固定生活补助45.08万元，2022瓦屋山水电站用电补贴62.18万元，2022瓦屋山水电站非农业人口生活补助8.56万元，2022年对村民委员会的补助100万元。（省财政补助村4万/年，社区1万/年。）

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出768.42万元，主要包括：工资福利支出736.87万元（基本工资258.51万元、津贴补贴140.15万元、奖金10.30万元、绩效工资82.12万元、养老保险80.48万元、医疗保险35.59万元、公务员医疗补助18.94万元、其他社会保障3.02万元、住房公积金107.76万元）;项目支出31.55万元（镇人大代表活动经费及会议费2.55万元，镇办公用房维修改造经费15万元，妇联经费2万元，党建经费12万元。）

（二）公共安全支出8万元，主要用于安全隐患排查治理。

（三）科学技术支出0.3万元，用于全镇科学技术支出。

（四）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出101万元。

（五）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出54.52万元。
    （六）农林水支出1027.43，主要用于全镇农林水支出。

（七）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出107.76万元。

政府性基金预算支出为150.73万元（其中城乡社区支出79.99万元，农林水支出70.74万元，主要用于村道维护、安全隐患治理、王村至孔雀路道路水毁抢险救灾工程、2022瓦屋山水电站用电补贴和2022瓦屋山水电站非农业人口生活补助）.

国有资本经营预算安排为0万元.

五、政府采购安排情况说明

　　2022年，安排政府采购预算0万元，

六、机关运行经费

洪雅县瓦屋山镇人民政府及下属事业单位机关运行经费财政拨款预算243.59万元，同比减少63.4万元，下降20.65%，其中办公费39.54万元，水费2万元，电费10万元，邮电费10万元，差旅费99.05万元，公务接待0.3万元，劳务费10万元，工会经费8.95万元，福利费7.89万元、其他交通费25.86万元，其他商品和服务支出30万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县瓦屋山镇人民政府根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年洪雅县瓦屋山镇人民政府安排公务接待费预算0.3万元，公务接待3批次、46人数，较2021年预算下降70%，主要原因是接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县瓦屋山镇人民政府公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2021年预算持平。

八、预算绩效情况说明

洪雅县瓦屋山镇人民政府进行了部门整体支出预算绩效管理，2022年度总体目标：保障全镇在职职工正常工作，保障各村、社区正常公务运行，完成2022年全镇党建、养老服务体系、安全隐患整治、信访维稳等工作，保障资金安全有效进行。

完成城乡环境综合治理，投入资金70万元，全年辖区内做到地面清洁、基本无垃圾，城乡环境综合治理改善了辖区环境，增强群众幸福感，群众满意度大于90%。

九、国有资产占用说明

单位国有资产总额5692300元，其中房屋占用3916平方米，价值3719800元；土地占用4611平方米，价值245100元；台式机27台，价值177700元；打印机12台，价值19500元，复印机13台，价值346300元；渡轮一条，价值16000元；摩托车1辆，价值24000元；电视设备2台，价值10900元等。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。