目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

洪雅县瓦屋山镇人民政府主要职能是负责党委、政府日常事务性工作；统筹负责辖区经济发展、产业发展和统计等工作；统筹协调辖区内综合行政执法工作；负责社会治理、信访维稳和教育、卫生健康、劳动保障、民政等工作；负责安全生产监督管理、应急管理、食品安全监督管理等工作；负责乡村振兴战略的实施，负责扶贫开发等；负责自然资源管理、规划管理、建设管理、城乡环境综合治理和生态环境保护等工作；负责集体资产与村级财务的管理指导、管理镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

（二）2025年主要工作

1.加快项目建设，提升经济实力。坚持“项目为王”思想，把项目谋划、储备和实施放在全镇工作突出位置，扎实推动要素保障，全心全意抓经济、抓发展，把精力放在项目上，聚焦项目的核心重点，加快项目建设，推动项目建设提质增效。倒排工期完成青龙村阵地、龙圣村阵地建设瓦山社区、炳灵社区污水管网铺设，加快推进自新至场镇道路绿化美化项目。积极争取25年储备项目后扶资金落地，争取篮球场改造、金花桥和王坪林区路硬化等项目落地落实，稳步推进项目建设。

2.加快乡村建设，改善人居环境。学用浙江“千万工程”经验，持续加大人居环境整治力度，重点抓好改厕、农村生活污水治理、黑臭水体整治、农村垃圾分类处理、村庄绿化等工作。深入推进“乡风”“民风”“家风”建设，用好用活《村规民约》、红黑榜等载体，促进农民思想观念和生产生活方式的转变，促进我镇文明乡风培育。加大农村基础设施建设投入力度，新建和改造农村公路、桥梁、水利设施等，改善农村生产生活条件。

3.保障改善民生，增进民生福祉。定期开展防止返贫动态监测排查，持续抓好产业发展、政策兜底和稳岗就业等方面帮扶工作，动态消除“零就业”家庭，认真落实社会保障政策，落实困难人群兜底保障措施，坚决守牢不发生规模性返贫底线。严格落实粮食安全党政同责要求，持续对“非粮化”“非农化”图斑进行整治，进一步夯实粮食安全根基。加强镇村干部巡查监管职责，用好四川田长巡田 APP 开展网格“巡田”工作，严肃查处违法占用和破坏耕地行为，坚决扭转和遏制耕地“非农化”“非粮化”态势。在增强民生福祉上持续加力，做好低保提标扩面、社会救助、社会福利、优抚安置等工作，切实保障群众权益。

4.维护社会稳定，促进和谐发展。坚持安全第一、预防为主，统筹抓好道路交通、地质灾害、森林防火等重点领域隐患排查治理。加强镇村两级应急体系建设，强化防灾减灾应急救援情景构建和“早盯撤”预案，坚决避免自然灾害亡人事故。持续加强食品药品、产品质量安全监管，全面落实食品安全“两个责任”，确保“舌尖上的安全”。落实风险隐患和矛盾排查机制，紧盯民生、安置等领域，深入开展的风险隐患和矛盾纠纷大走访、大排查、大调处专项活动，将风险隐患、矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态。积极整合各方力量，加强对涉稳情报信息的分析研判、预测预警，对敏感的情报信息和有关苗头，提前防范、及时报告、果断处理。

二、部门机构设置

洪雅县瓦屋山镇人民政府（单位）股室7个，在职人员71人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，主要包括：瓦屋山镇农业综合服务中心、瓦屋山镇便民服务中心、瓦屋山镇移民后扶服务中心、瓦屋山镇宣传文化服务中心。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入2665.78万元。

2025年洪雅县瓦屋山镇人民政府收入预算总额为2665.78万元，其中：当年财政拨款收入2362.77万元，事业收入0万元，上年结转收入303.01万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2665.78万元，其中：基本支出1741.04万元，项目支出924.74万元。

3.与2024年相比增减变化原因

2024年预算总收入2571.78万元，2025年收支预算总额较2024年收支预算总额增加了94万元，增加了3.7%，增加的主要原因是因为项目增加。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县瓦屋山镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担各项事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障洪雅县瓦屋山镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。工资福利支出993.31万元（基本工资283.76万元，津贴补贴145.75万元，奖金222.01万元，绩效工资67.12万元，养老保险缴费122.00万元，基本医疗保险缴费34.74万元，公务员医疗补助12.22万元，其他社会保障3.40万元，住房公积金102.30万元），商品和服务支出258.65万元（办公费36.19元，水费0.8万元，电费12万元，邮电费9万元，差旅费99万元，劳务费15万元，工会经费13.78万元，福利费24.10万元，其他交通费用22.68万元），对个人和家庭的补助万元569.45万元（村干部报酬290.04万元，其他生活补助140.03万元，遗属生活补助3.62万元，其他个人和家庭的补助68.91万元，村社干部绩效报酬66.85万元）。

项目支出是用于保障洪雅县瓦屋山镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出924.74万元（村道维护费41.14万元，镇人大代表活动经费及会议费2.55，科普经费0.3万元，安全隐患治理13万元，党建经费12万元，城乡规划监督3万元，雪亮工程13.08万元，妇联经费2万元，法律顾问及第三方调解经费3万元，临时救助1万元，退役军人服务站运行经费1万元，水上安全经费10万元基层武装经费8万元，移民后扶经费30万元，离职村（社区）干部固定生活补助44.03万元，农村综合改革转移支付资金（美丽乡村和一事一议）38万元，交管办专职人员和“两站两员”经费8万元，基层社会治理经费（含森林防火、一村一警务助理经费等）91.82万元，瓦屋山水电站非农业人口生活补助8.56万元，瓦屋山水电站用电补贴62.18万元，镇敬老院17.32万元，城乡环境综合治理经费90万元，乡镇党员培训费4.45万元，镇综治及大调解费1.69万元，基层老协活动经费2.95万元，退休人员活动经费1.08万元，乡镇村社公共服务运行费82.5万元，瓦屋山污水管网运行经费25万元，2024年省级体育发展专项资金300.01万元，档案三合一经费5万元，永农流出恢复资金2.08万元）。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出1015.31万元，主要包括：人大会议2.55万元，行政运行549.11万元，一般行政管理事务21.53万元，事业运行430.12万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出12万元。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出126.4万元。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出46.96万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出102.3万元。

5.城乡社区支出，主要用于城乡社区支出282.23万元。

6.农林水支出，用于农业事业、农村基础设施建设等支出756.58万元。

7.交通运输支出，主要用于交通运输支出8万元。

8.科学技术支出，主要用于科学技术支出0.3万元。

（二）政府性基金预算支出为582.24万元

1.城乡社区支出，主要用于城乡社区支出282.23万元（村道维护费41.14万元，城乡规划监督3万元，移民后扶经费30万元，瓦屋山水电站非农业人口生活补助8.56万元，瓦屋山水电站用电补贴62.18万元，镇敬老院17.32万元，城乡环境综合治理经费90万元，瓦屋山污水管网运行经费25万元，永农流出恢复资金2.08万元，基层老协活动经费2.95万元）。

2.其他支出，主要用于 用于体育事业的彩票公益金支出300.01万元（2024年省级体育发展专项资金300.01万元）。

（三）国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

2025年，安排政府采购预算90万元，主要用于城乡环境垃圾清运。政府采购服务90万元。

六、机关运行经费

洪雅县瓦屋山镇人民政府单位及下属事业单位以及参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算258.55万元，同比减少4.43万元，下降1.68%，其中办公及印刷费36.19万元、邮电费9万元、差旅费99万元、福利费24.1万元、办公用房水电费12.8万元、劳务费15万元、工会经费13.78万元、其他交通费用22.68万元、其他商品服务支出26万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县瓦屋山镇人民政府未安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年瓦屋山镇人民政府单位安排公务接待费预算0.1万元，公务接待2批次、12人，比2024年减少0.4万元，同比减少80%。减少原因：接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县瓦屋山镇人民政府公务用车购置数为0，保有量0，安排公车购置及运行维护0费万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2024年预算持平。

八、预算绩效情况说明

洪雅县瓦屋山镇人民政府进行了部门整体支出预算绩效管理，2025年度总体目标：保障全镇在职职工正常工作，保障各村、社区正常公务运行，完成2025年全镇党建、养老服务体系、安全隐患整治、信访维稳等工作，保障资金安全有效进行。

完成城乡环境综合治理，投入资金90万元，全年辖区内做到地面清洁、基本无垃圾，城乡环境综合治理改善了辖区环境，增强群众幸福感，群众满意度大于90%。

九、国有资产占用说明

单位国有资产总额5692300元，其中房屋占用3916平方米，价值3719800元；土地占用4611平方米，价值245100元；台式机27台，价值177700元；打印机12台，价值19500元，复印机13台，价值346300元；渡轮一条，价值16000元；摩托车1辆，价值24000元；电视设备2台，价值10900元等。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施。系统运行与资产维护等方面的支出。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新玩具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及以前监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的规定、修订、实施、监管等方面的支出。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。