按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

柳江镇人民政府主要职能是落实国家政策、严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，执行上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；办理上级交办的其他事项。2018年的工作重点是光明寺朝拜大道征地拆迁、瓦屋山快速通道征地拆迁工作以及其他重点政府工作。

二、部门概况

柳江镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位14个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

2018年柳江镇收入预算总额为1323.60万元，其中：当年财政拨款收入1323.60万元。相应安排支出预算1323.60万元，其中：一般公共服务718.16万元，社会保障和就业228.87万元，社会保险基金支出28.64万元，住房保障支出39.52万元，公共安全支出6.67万元，教育支出1.40万元，科学技术支出0.3万元，城乡社区支出81.8万元，农林水支出201.24万元，交通运输支出4万元，国土海洋气象等支出13万元。

1. 与2017年相比增减变化原因

   2018年预算收入1323.60万元，2017年预算收1736.57万元，2018年预算收入较2017年减少了412.97万元，减少了24%；2018年预算支出1323.60万元，2017年预算支出1736.57万元，2018年预算支出较2017年减少了412.97万元，减少了24%。

   四、支出预算安排情况

   柳江镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机关事业发展相关工作。

   基本支出，是用于保障柳江镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

   项目支出，是用于保障柳江镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

   按支出功能分类主要用于以下方面:

2. 一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出.

3. 社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及机关事业社会保险支出。

   （三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

   （四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

   （五）其他支出，主要用于科学、教育、文化活动以及国防、交通、农林水支出。

   （六）政府采购安排情况说明

   无。

4. 三公经费增减变化原因

   2018年因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费与2017年因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费一致，无预算，2018年公务接待费与2017年公务接待费持平，预算为6.5万元。

5. 专业性较强的名词解释

   无。

6. 国有资产占用情况说明

   柳江镇人民政府2018年1月国有资产总额为103.5万元，其中办公用房为0元，通用设备为103.5万元，主要为电脑、打印机、空调、办公家居等。

7. 重点项目预算绩效目标情况说明

   无

     附件： 柳江镇2018年预算信息公开表.xls