按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

（二）2018年工作重点介绍：

1.工程项目建设：（1）新建徐嘴村九龙二桥，项目预计投资90.23万元，目前已完成工程立项及财评；（2）玉岚村村级活动场所改造升级，预计投资35万元；（3）席草村应急避难场所建设，预计投资25万元。

2.积极发挥行业协会、监管部门作用，加大市场综合整治，督促指导旅游经营业主规范经营，引导业主联合联营，开展整合营销，旅游效益逐渐提高。

3.立足镇情村情，大力发展优势特色产业。完成成片造林2000亩，新发展茶叶种植800亩，茶园低改500亩。农民转变为种植业业主3户，林业业主2户，畜牧业业主2户，水产业业主1户。全年新发展年出栏100头以上的生猪养殖大户10户，年出栏林地鸡1000只以上大户3户，年出栏山羊50只以上大户2户。全年农业增加值较去年增长3.95％，农民人均纯收入增长9.85％，实现粮食生产6589吨，农产品质量安全抽检合格率99％以上。按时足额向群众兑现粮食直补和综合补贴、退耕还林、后扶资金等各项支农惠农政策。

二、部门概况

本单位为行政单位，无下属二级预算单位。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年本单位收入预算总额为814.4万元，其中：当年财政拨款收入814.4万元，相应安排支出预算880.57万元，其中：一般公共服务253.58万元，公共安全支出3.53万元，教育支出1.1万元，科学技术支出0.3万元，社会保障和就业160.14万元，社会保险基金支出14.28万元，城乡社区支出49.05万元，农林水支出165.16万元，交通运输支出4万元，国土海洋气象等支出144万元，住房保障支出19.28万元。

2.与2017年相比增减变化原因

2018年本单位收入预算总额为814.4万元，其中：当年财政拨款收入814.4万元，相应安排支出预算814.4万元，与2017年本单位收入预算总额851.12万元相比，减少36.72%。减少原因为2018年预算人头减少，日常公用经费减少，旅游发展经费等预算项目减少，医疗卫生支出等减少。

四、支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。(具体说明:用于人员支出是253.58万元）。

项目支出，是用于保障机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出(具体项目为：城乡环境综合治理18万元、村道维护费0.99万元、乡镇大调解1.73万元、乡镇人大代表活动经费及会议费2.55万元、科普经费0.3万元、平安巡逻队经费0.8万元、乡镇综治费1.73万元、乡镇交管办经费4万元、农村垃圾处理运行费23万元、安全隐患整治10万元、党建经费8万元、城乡规划监督2万元、优待金20.36万元、五保23.71万元、社区专项资金8万元、公益性岗位人员补助0.86万元、村社干部绩效报酬13.5万元、第三方调解及法律顾问经费1万元、村社办公经费34万元、网格管理工作经费4.5万元、 第一书记工作经费1.5万元、雪亮工程运行经费4.32万元、政府院坝整治48.76万元等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务253.58万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业160.14万元，主要用于机关单位离退休人员支出。

（三）住房保障支出19.28万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

机关运行经费安排情况

2018年本单位公用经费57.6万元，本单位年初共计22人，每人2.6万元公用经费，合计22人*2.6万元=57.6万元。

（四）政府采购安排情况说明

采购一辆专用特种技术车辆16.24万元。

（五）国有资产占用情况说明

国有房屋土地都在使用中，金额为140.3万元，办公用房49.55万元，其他不含构建物90.75万元， 无空置闲置情况。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.基本支出444.8万元，主要用于基本工资、津贴补助人员经费等以及办公费、水电办公设置等支出。

2.项目支出369.6万元主要用于保证机关特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费开支。

（七）三公经费增减变化原因

无

（八）专业性较强的名词解释

无