四川省洪雅县柳江镇人民政府

关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

洪雅县柳江镇党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

洪雅县柳江镇人民政府主要职责：（1）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。（2）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（4）保护各种经济组织的合法权益。（5）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

洪雅县柳江镇便民服务中心（洪雅县柳江镇人力资源和社会保障服务所）主要职责是：负责制定便民服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；协助镇党委、政府加强便民服务中心队伍的业务培训及相关日常事务工作；负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护日常事务工作；负责为投资者从事各类经济活动提供相关咨询、代理服务，协助有关单位落实项目的规划、论证、定点、实施等服务保障工作；负责代理代办服务群众的有关事项，为群众提供无偿服务；负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务。贯彻执行劳动、就业和社会保障方面的法律法规及政策，负责辖区内的相关宣传和咨询；承担辖区内城乡劳动者求职、创业、职业培训、就业和再就业服务、劳务输出等工作；负责辖区内城乡居民社会保障经办服务工作；负责辖区内劳动关系协调、劳动者权益维护工作等。

柳江镇农业服务中心主要职责是：贯彻和落实党在农村的各项惠农政策；组织实施农牧业技术培训，推广农牧业技术，促进农牧业发展；组织新品种、新技术的引进、试验、示范和推广，指导和协调农牧业服务体系建设；农作物病虫害预报和防治；组织农业机械新技术、新机具的示范推广应用；承担辖区内农业生产过程中农业投入品使用指导，配合开展农牧产品检测和日常监测、农牧产品质量安全地准出、质量追溯等公益性职能。负责畜禽养殖技术培训、良种推广、疫病防治等服务；负责动物疫病强制免疫计划的实施、疫情调查监测与报告等动物防疫工作；负责实施动物及动物产品检疫，协助开展动物卫生监督及动物产品质量安全监管执法工作；负责病害动物及病害动物产品无害化集中处理服务等。

柳江镇宣传文化服务中心主要职责是：开展宣传教育活动，宣传党和国家方针政策，开展普法教育，传播科技文化知识。组织开展公益性文化体育活动，为当地群众提供广播、电影放映等文化服务；指导村文化室和农民文化户开展文化活动，培养农村文化骨干；搜集、整理民间文化遗产，开展好文物保护法宣传，做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作。

（二）主要工作。

（1）推进花溪、柳江总体规划调整；加快推进朝拜大道项目11户搬迁、敬老院项目修建、乡贤街区搬迁及修建；完成场镇功能区基础设施项目建设；启动柳江镇两河村应急通道扩宽工程；加快建成璞庐温泉酒店；对柳江小学外步行道进行修整；启动搬迁户限价商品房修建等。（2）场镇环境整治开展大提升、大整治。普及垃圾分类知识，推进景区环综垃圾清运服务外包，农村人居环境治理提上新高度。（3）全面完成脱贫攻坚各项任务，低保要从严把入口、牢把审批、畅通出口。按时足额发放特困人员、五保户生活补贴。分批分类按规定程序审批上报建房手续。加快公益性公墓建设，大力推进“群防群策”安全机制，强化日常监管。重视舆情信息监测工作，做好重点人员稳控及扫黑除恶专项斗争工作。（4）改造低效柳杉林2000亩。打造花溪以特色农产品种植、家庭农场旅游为主导产业，柳江以核心景区游购、夜间经济发展为主导。电子商务要与旅游产品、与农产品相互连接，搭建更大产业平台。

二、部门机构设置

柳江镇人民政府股室6个，在职人员108人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，主要包括：洪雅县柳江镇农业服务中心、洪雅县柳江镇便民服务中心（洪雅县柳江镇人力资源和社会保障服务所）、洪雅县柳江镇宣传文化服务中心。

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入2949.18万元。

2020年柳江镇人民政府收入预算总额为2949.18万元，其中：当年财政拨款收入2949.18万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2949.18万元，其中：基本支出1853.56万元，项目支出1095.62万元。

3. 2020年预算总收入2949.18万元，2019年预算总收入1443.58万元，2020年预算总收入较2019年增加了1505.6万元，增加了104.3%；2020年预算总支出2949.18万元，2019年预算总支出1443.58万元，2020年预算总支出较2019年增加了1505.6万元，增加了104.3%。2020年预算总收支增加的原因是：合乡并镇预算增加，人员经费、旅游基础设施投入增加。

四、支出预算安排具体情况

柳江镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。  

基本支出1853.56万元，是用于保障柳江镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。其中人员经费支出1486.89万元（基本工资279.52万元，津贴补贴170.41万元，奖金164.61万元，绩效工资94.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费88.99万元，职工基本医疗保险缴费42.89万元，公务员医疗补助缴费18.24万元，其他社会保障缴费101.15万元，住房公积金130.86万元，其他工资福利支出45.02万元、对个人和家庭的生活补助350.72万元、奖励金0.09万元）；公用经费支出366.67万元（办公费29.31万元，水费2.1万元，电费3.3万元，邮电费1.52万元，差旅费107.42万元，培训费2.53万元，公务接待费0.5万元，工会经费10.88万元，福利费9.79万元，公务交通补贴31.14万元，村社区工作经费88万元，网格工作经费9.5万元，其他商品和服务支出70.68万元）；。

项目支出1095.62万元，是用于保障柳江镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：川财社[2019]122号提前下达2020年高校毕业生“三支一扶”计划中央和省级财政补助资金5.5万元；解决2019年宽庭集团圣地莲花项目土地流转费55.56万元；2020年新型冠状病毒疫情防控经费5万元；征收柳江镇两河村1组（上坝）和红星村10组（姜湾）、红星村3组（亭子嘴）工作经费28.05万元；解决零碳国家农业产业园项目范围内2018-2019年度土地流转费用110万元；2019-2020年乡镇敬老院考核经费6.6万元；2020年基层组织活动和公共服务运行经费。省财政补助村4万/年，社区1万/年60万元；“景镇合一”办公用房维修改造50万元；柳江镇孔坝村沿江道路及停车场建设348.5万元；瓦屋山快速通道柳江段搬迁安置点附属工程建设经费180万元；乡镇特种技术用车6万元；社区干部绩效报酬4万元；村干部绩效报酬34万元；村、社区纪检小组误工补贴11.4万元；城乡规划监督3万元；党建经费12万元；安全隐患整治13万元；乡镇敬老院19.38万元；乡镇综治费3.81万元；科普经费0.6万元；乡镇人大代表活动经费及会议费4.2万元；乡镇大调解3.81万元；村道维护费13.52万元；城乡环境综合治理68万元；信访经费30万元；雪亮工程13.68万元；法律顾问经费和第三方调解经费1.5万元；第一书记工作经费2.5万元；妇联经费2万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务1666.19万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。其中：工资和福利支出1299.09万元（基本工资286.49万元，津贴补贴170.41万元，奖金164.61万元，绩效工资94.39万元，职工基本医疗保险缴费1.18万元，其他社会保障缴费81.37万元，其他工资福利支出500.64万元） ；商品和服务支出351.28万元（办公费168.66万元，水费2.1万元，维修（护）费50万元，会议费6.08万元，培训费2.53万元，公务接待费0.5万元，工会经费10.89万元，其他交通费用37.14万元，其他商品和服务支出73.38万元）；对个人和家庭的补助15.82万元（生活补助15.73万元，奖励金0.09万元）。主要包括乡镇人大代表活动经费及会议费4.2万元，信访经费30万元，党建经费12万元，第一书记工作经费2.5万元，妇联经费2万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出125.09万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出70.29万元。

（四）住房保障支出135.18万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）灾害防治及应急管理支出13万元，主要用于机关及下属事业单位人员完成灾害防治及应急管理工作等支出。

（六）公共安全支出9.12万元，主要用于机关及下属事业单位人员完成公共安全支出。

（七）科学技术支出0.6万元，主要用于机关及下属事业单位人员完成科学技术培训宣传支出。

（八）城乡社区支出571.23万元，主要用于机关及下属事业单位人员完成城乡社区相关工作支出。

（九）农林水支出122.92万元，主要用于机关及下属事业单位人员完成农林水相关支出。

（十）政府性基金预算支出为235.56万元，主要用于征地拆迁等方面支出。

（十一）国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

2020年安排政府采购预算68万元，主要用于城乡环境综合治理。

六、机关运行经费

柳江镇人民政府及机关运行经费财政拨款预算366.67万元，主要包括：办公费29.31万元，水费2.1万元，电费3.3万元，邮电费1.52万元，差旅费107.42万元，培训费2.53万元，公务接待费0.5万元，工会经费10.88万元，福利费9.79万元，公务交通补贴31.14万元，村社区工作经费88万元，网格工作经费9.5万元，其他商品和服务支出70.68万元。同比增加200.9万元，增长121.19%，主要原因是合乡并镇人员增加，相应的办公经费、印刷费、差旅费等基本支出预算增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2020年柳江镇人民政府拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年柳江镇人民政府安排公务接待费预算0.5万元，预计公务接待10批次、70人次，较2019年预算下降50%，主要原因市级以上公务接待在八项规定后逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年柳江镇人民政府公务用车购置数及保有量为0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2019年预算持平。

八、预算绩效情况说明

柳江镇人民政府2020年进行了部门整体支出预算绩效管理。2020年度总体目标：包括在职人员工资、奖金、行政人员交通补贴、五险一金，遗属补助和编内临聘人员工资，为柳江辖区内城乡环境卫生、河道保护等提供经费保障，保障全镇的工作运行和各项事业的开展，项目有序推进，实现社会和谐、工作落实、创造良好环境。

“景镇合一”办公用房维修改造项目进行了重点项目目标绩效管理，设置了维修改造政府办公用房，提高政府工作环境质量及安全隐患的目标。达到创造良好的工作环境，消除安全隐患，工作安全得到保障，维修改造办公室、值班室、宿舍楼。零碳国家农业产业园项目行了重点项目目标绩效管理，设置了项目范围内2018-2019年度土地流转费用项目目标为解决土地流转1391.9亩费用目标，预期效果为保障零碳国家农业产业园项目可持续发展，保障群众利益，减少信访问题，节约资源、 保护环境，带动全镇的经济发展。

九、国有资产占用说明

国有房屋土地使用中，无空置闲置情况。办公用房约2700平方米，264.59万元；通用设备（含电脑、打印机等）97.55万元；家具用具等其他固定资产20.7万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。