四川省洪雅县柳江镇人民政府关于

2022年部门预算编制的说明

目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

洪雅县柳江镇党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

洪雅县柳江镇人民政府主要职责：（1）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。（2）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（4）保护各种经济组织的合法权益。（5）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

洪雅县柳江镇便民服务中心（洪雅县柳江镇人力资源和社会保障服务所）主要职责是：负责制定便民服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；协助镇党委、政府加强便民服务中心队伍的业务培训及相关日常事务工作；负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护日常事务工作；负责为投资者从事各类经济活动提供相关咨询、代理服务，协助有关单位落实项目的规划、论证、定点、实施等服务保障工作；负责代理代办服务群众的有关事项，为群众提供无偿服务；负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务。贯彻执行劳动、就业和社会保障方面的法律法规及政策，负责辖区内的相关宣传和咨询；承担辖区内城乡劳动者求职、创业、职业培训、就业和再就业服务、劳务输出等工作；负责辖区内城乡居民社会保障经办服务工作；负责辖区内劳动关系协调、劳动者权益维护工作等。

柳江镇农业服务中心主要职责是：贯彻和落实党在农村的各项惠农政策；组织实施农牧业技术培训，推广农牧业技术，促进农牧业发展；组织新品种、新技术的引进、试验、示范和推广，指导和协调农牧业服务体系建设；农作物病虫害预报和防治；组织农业机械新技术、新机具的示范推广应用；承担辖区内农业生产过程中农业投入品使用指导，配合开展农牧产品检测和日常检测、农牧产品质量安全地准出、质量追溯等公益性职能。负责畜禽养殖技术培训、良种推广、疫病防治等服务；负责动物疫病强制免疫计划的实施、疫情调查监测与报告等动物防疫工作；负责实施动物及动物产品检疫，协助开展动物卫生监督及动物产品质量安全监管执法工作；负责病害动物及病害动物产品无害化集中处理服务等。

柳江镇宣传文化服务中心主要职责是：开展宣传教育活动，宣传党和国家方针政策，开展普法教育，传播科技文化知识。组织开展公益性文化体育活动，为当地群众提供广播、电影放映等文化服务；指导村文化室和农民文化户开展文化活动，培养农村文化骨干；搜集、整理民间文化遗产，开展好文物保护法宣传，做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作。

（二）主要工作。

1.加强党建引领，写好两改文章。一是加强基层党组织建设，充分发挥基层党组织、党员先锋模范作用，打造归园田居、柳岸花都等小网格示范点，建立“一员多用”“网格事网内办”“干部下沉、做强基层”机制，构建“镇—村—组—小网格”四级治理体系。二是便民服务中心增设“代办”登记点，为有需求的群众和特殊群体提供“特事特办”代办理服务。三是充分运用“黄妈妈”工作室开展普法宣传、关爱儿童、养老托幼、助残康复、纠纷调解、社区矫正等工作，加强社区治理。

2.完善综合执法体系。加强镇级综合行政执法机构建设，整合人员充实镇综合执法办公室。以镇级执法力量为主体，依托综合执法一分局，完善“镇综合执法办+执法分局+调度会议”三级执法体系，有机整合农村小网格、“雪亮工程”等平台，探索建立“小网格巡查处置—镇村分类处置—片区综合处置”全链条综合监管执法响应机制。

3.做强一区建设，释放发展活力。紧盯重点项目，加快中心镇建设。抓好柳江镇敬老院项目，落实项目占地内容，完善建筑修建及配套设施建设。积极争取，加强协调，强化服务，加快S429洪雅东岳镇至柳江镇段改建工程等对外联系通道、柳江镇绕场路、农旅康养基地PPP项目、雅韵花溪东岳桥口村至柳江两河村改建工程、侯家山·云寨路西线建设工程、江南水厂并配套主管网、等一批重点项目建设，力争省级百强中心镇培育取得初步成效。围绕镇情村情，建设县域副中心。统筹编制镇级国土空间规划，启动“柳江县域副中心”空间规划编制以及兴胜村、两河村、凤凰村三个村级规划。大力推进“玉屏花溪”旅游度假区项目、柳江雅女艺术村项目、柳江镇土地增减挂钩、洪柳新区世外竹源等项目建设。规划改造洪雅县第二人民医院、柳江镇商业综合体，配合做好县委党校项目、江南雅苑二期、限价商品房、温泉开发、温德姆花园酒店和康养中心建设，进一步提升柳江镇医疗、教育等公共服务能力，发挥县域副中心职能，与中心城区形成“双核驱动”局面。

二、部门机构设置

柳江镇人民政府股室6个，在职人员80人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，主要包括：洪雅县柳江镇农业服务中心、洪雅县柳江镇便民服务中心（洪雅县柳江镇人力资源和社会保障服务所）、洪雅县柳江镇宣传文化服务中心。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入2336.15万元。

2022年柳江镇人民政府收入预算总额为2336.15万元，其中：当年一般公共预算拨款收入2301.17万元，事业收入0万元，上年结转收入10.04万元，政府性基金预算拨款收入24.94万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2336.15万元，其中：基本支出1783.58万元，项目支出552.57万元。

3.与2021年相比增减变化原因

2022年预算总收入2336.15万元，2021年预算总收入2166.56万元，2022年预算总收入较2021年增加了169.59万元，增长了7.83%；2022年预算总支出2336.15万元，2021年预算总支出2166.56万元，2022年预算总支出较2021年增加了169.59万元，增长了7.83%。2022年预算总收支增加的主要原因征地拆迁、土地流转等项目增多。

四、支出预算安排具体情况

柳江镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。  

基本支出1783.58万元，是用于保障柳江镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括人员经费支出1512.48万元（基本工资322.71万元，津贴补贴154.31万元，年终一次性奖金11.7万元，绩效工资97.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费98.39万元，职工基本医疗保险缴费41.86万元，公务员医疗补助缴费24.89万元，其他社会保障缴费3.87万元，住房公积金129.04万元，办公费88万元，培训费2.15万元，对个人和家庭的生活补助538.04万元），公用经费支出271.11万元（办公费34.74万元，水费3万元，电费12万元，邮电费6.5万元，差旅费100万元，公务接待费0.4万元，工会经费10.52万元，福利费9.6万元，其他交通费用27.78万元，其他商品和服务支出66.56万元）。

项目支出552.57万元，是用于保障柳江镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，其中：2022年镇人大代表活动经费及会议费4.2万元，一般行政管理事务54万元，2022年解决干部周转用房和“两改”办公经费22万元，柳江镇办公大楼、便民服务中心大楼维修改造18.4万元，柳江镇礼堂及大门装饰维修13.6万元，2022年妇联经费2万元，2022年党建经费12万元，2022基层武装经费8万元，2022年科普经费0.6万元，养老服务0.01万元，2022年镇敬老院22.8万元，2022临时救助金（备用金）5.3万元，2022年敬老院考核绩效3.6万元，2022年雪亮工程10.72万元，2022年洪雅县基层老年人协会活动经费8.63万元，2022年退役军人服务站运行经费1万元，2022年城乡环境综合治理150万元，基层社会治理经费（残疾人专委、食品安全信息、古树名木养护、渔政巡查、村社劝导、森林防火、信访、巡河保洁员、各种调查员、动物防疫、网格经费等）71.37万元，2022年镇综治费3.81万元，2022年镇大调解3.81万元，乡村振兴驻村第一书记和工作队员经费7.5万元，离职村（社区）干部固定生活补助64.61万元，  2022年对村民委员会的补助。省财政补助村4万/年，社区1万/年经费60万元，结转结余指标10.03万元，2022年城乡规划监督3万元，2022年法律顾问及第三方调解经费1.5万元，柳江镇洪江村5组安置点郭山滑坡应急排危除险项目19.14万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出942.09万元，主要包括：人大会议4.2万元；一般行政管理事务54万元（其中：2022年解决干部周转用房和“两改”办公经费22万元；柳江镇办公大楼、便民服务中心大楼维修改造18.4万元；柳江镇礼堂及大门装饰维修13.6万元）；2022年妇联经费2万元；2022年党建经费12万元；行政运行498.39万元，事业运行371.5万元（其中基本工资322.71万元；津贴补贴154.31万元；年终一次性奖金11.7万元；基础性绩效71.15万元；奖励性绩效26.35万元；办公费34.74万元；水费3万元；电费12万元；邮电费6.5万元；差旅费100万元；培训费2.15万元；公务接待费0.4万元；工会经费10.52万元；福利费9.6万元；其他交通费用27.78万元；其他商品和服务支出66.56万元；遗属生活补助10.35万元；独子费0.05万元）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出133.97万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出66.75万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出129.04万元。

（五）灾害防治及应急管理支出，主要用于机关及下属事业单位人员完成灾害防治及应急管理工作等支出19.14万元。

（六）公共安全支出，主要用于机关及下属事业单位人员完成公共安全支出8万元。

（七）科学技术支出，主要用于机关及下属事业单位人员完成科学技术培训宣传支出0.6万元。

（八）城乡社区支出，主要用于机关及下属事业单位人员完成城乡社区相关工作支出24.94万元。

（九）农林水支出，主要用于机关及下属事业单位人员完成农林水相关支出1011.62万元。

政府性基金预算支出为24.94万元，用于机关及下属事业单位人员完成城乡社区相关工作。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2022年，安排政府采购预算3.856万元，主要用于　　　采购1台台式电脑；1台彩印机；2台复印件；7台碎纸机；1台视频无人机；9台土地测亩仪等。其中：政府采购货物3.856万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

柳江镇人民政府及下属行政单位以及0家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算271.11万元，同比减少97.16万元，下降26.38%，其中办公费34.74万元、水费3万元、电费12万元、邮电费6.5万元、差旅费100万元、会议费0万元、福利费9.6万元、公务接待0.4万元、工会经费10.52万元、福利费9.6万元、其他交通费用27.78万元、其他商品和服务支出66.56万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年柳江镇人民政府拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年柳江镇人民政府安排公务接待费预算0.4万元，公务接待8批次、60人数，较2021年预算下降11.1%，主要原因是市级以上公务接待在八项规定后逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年柳江镇人民政府公务用车购置数及保有量为0辆，安排公车购置及运行维护费0元，其中：购置经费0元、运行维护费0元，较2021年预算持平。

八、预算绩效情况说明

柳江镇人民政府2022年进行了部门整体支出预算绩效管理。2022年度总体目标：保证全镇的工作运行和各项事业的开展，为机关单位提供水、电、特种车辆运行费用、职工福利、印刷费、工会等正常运转提供保障，为柳江辖区企业，交通、食品等领域安全生产监督提供保障，为全镇的科教文卫，五保，义务兵优待提供基本保障，促进社会和谐、工作落实、创造良好环境。

城乡环境综合治理进行了重点项目绩效管理，设置了保障7村2社区环境治理、垃圾清运目标，保障柳江辖区内环境卫生整洁，洪吴路沿线垃圾不落地，进一步提高全镇的环境卫生质量，逐步提高广大人民群众的文明素质和环保意识，进一步为人民群众幸福生活创造良好条件。基层社会治理进行了重点项目绩效管理，对全镇小网格进行统筹规划，进一步规范小网格治理，改善群众的生活环境。

九、国有资产占用说明

国有房屋土地使用中，无空置闲置情况。办公用房约2724平方米，价值348.62万元；通用设备中电脑83台，价值36.69万元，打印复印机37台，价值8.9万，空调、制冷设备54台，价值20.29万元；家具用具等其他固定资产38.3万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。