按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）抓住机遇，加快发展。继续加快重点项目建设，进一步深入调研乡村旅游，分析研判各村发展形势，打造村级特色产业，加大招商引资，引进有实力的企业高水平规划、高标准打造旅游产品，为旅游景区提供产品支持，缩小村级经济发展差距。

（二）积极向上争取人员。一是报请上级将借调在编人员关系转出；二是将行政事业编制空缺补齐，优先从选调生、待安置转业军人、外县调回人员中选用。三是通过公招考试等方式，招录专业性人才，为旅游发展献力。

（三）进一步加强信访稳控措施。确定领导包案制，落实包村干部为稳控责任人，发动全体村组干部实行轮岗制监督，细化责任，确保无重大上访事件发生，为旅游经济提供良好的发展环境。

二、单位基本情况

高庙镇人民政府为行政机关单位，现有在职职工人数48人，离退休人数19人。按性质分：行政人员人数29人、参公人数2人、全额事业人数16人、行政工勤1人、司法人员员1人、规建员1人、大学生村官1人、遗属4人；按职级分：副县级领导1人、副县级非领导1人、正科级领导3人、正科级非领导4人、副科级领导5人、副科级非领导5人、科员10人、工勤1人。全镇现有行政村10个、社区1个，56个村民小组、5个居民小组；村干部40人、居委会干部3人，村民小组长56人，居民小组长5人。

三、收支预算总体情况

2018年高庙镇人民政府收入预算总额为1048.60万元，其中：当年财政拨款收入1048.60万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1274.52万元，其中：一般公共服务471.71万元，公共安全支出7.52万元，教育支出1.32万元，科学技术支出0.3万元，社会保障和就业181.49万元，社会保险基金支出25.14万元，城乡社区支出115.28万元，农林水支出194.13万元，交通运输支出4.00万元，国土海洋气象等支出13万元，住房保障支出34.69万元。

四、支出预算安排情况

高庙镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及加快旅游项目发展等相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关为完成特定的行政工作任务或旅游发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）公共安全，主要用于单位管辖范围内公共安全等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）城乡社区支出，主要用于古镇消防隐患整治、城乡环境综合治理等支出。

（六）农林水支出，主要用于农村垃圾运输运行、全镇消防等支出。

五、预算收支增减变化情况说明

2018年预算收支跟2017年比减少了225.92万元，主要体现在2018年无解决信访稳定工作经费100万元；2018年无淘汰落后产能企业洪雅县世宇冶炼有限公司支付土地复垦费所需资金43.55万元等项目预算支出。

六、机关运行经费安排情况说明：

2018年机关运行基本支出预算数是743.3万元，具体经费安排情况如下：单位在职职工基本工资和津贴补贴、目标奖414.3万元；单位职工医疗22.69万元；单位基本养老保险缴费支出97.29万元；其他行政事业单位医疗支出5.24万元；单位职工基础性绩效和奖励性绩效39.48万；在编临聘人员工资0万元；单位日常公用经费133.3万元（主要用于单位水电、通讯、维修、办公耗材、打印、复印、差旅、会议、培训、印刷、公务接待、劳务、宣传等方面支出）；工会经费和福利费10.59万元（用于单位职工开展工会活动等方面支出）；党员教育培训费1.32；公务交通补贴22.19万元（用于单位在编公务员、参公人员车贴）；住房公积金34.69万元（单位在编在册职工住房公积金单位部分）；独生子女奖励0.11万元；遗属生活补助2.05万元（单位已故职工遗属生活补助）；死亡抚恤0万元（单位已故职工死亡抚恤）；对村民委员会和村党支部的补助127.94（村干部报酬、社区干部报酬、大学生村官工资、村计生干部增加绩效考核、网格管理员工资）。

七、政府采购安排情况说明：政府采购安排情况无。

八、三公经费增减变化说明:与上年度持平。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照收支平衡的原则支出预算1048.60万元，其中基本支出743.3万元，主要用于保障机关和村社区运转、发放财政供养人员工资等，项目支出305.3万元，主要用于辖区内安全生产、环境保护、民生工程、农村公益事业、社会稳定等。项目支出中的城乡环境综合治理、高庙古镇日常维护管理和消防安全资金两个项目进行了重点项目绩效目标管理。

十、国有资产占用情况说明

高庙镇政府2018年1月份固定资产总额为434.7601万元。其中：办公用房363.3292万元，通用设备46.8981万元，专用设备4.7028万元，其他19.83万元。

十一、专业性较强的名词解释：

专业性较强的名词无。

2018年2月7日

洪雅县高庙镇人民政府

附件: 高庙镇2018年预算信息公开表(1).xls