四川省洪雅县高庙镇人民政府

关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

1.基本职能

（1）党委、政府日常事务性工作。上级重大政策措施、党委政府发展规划和决策部署以及各项工作落实情况的督促检查；制定机关各项规章制度并组织实施。

（2）统筹负责辖区经济发展、产业发展和统计等工作。建立现代产业体系、生产体系、经营体系等相关工作，培育新型经营主体，建立健全社会化服务体系，促进产业融合；编制辖区内土地利用总体规划、基本农田保护规划、矿产资源规划并组织实施、监督检查；负责旅游资源保护工作，参与旅游资源开发、旅游基础设施建设和旅游环境改善工作，推进旅游资源整合和旅游项目建设；乡镇党委政府安排的其他工作。

（3）统筹协调辖区内综合行政执法工作。负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；负责辖区内基础设施的建设管理、城乡环境综合治理、镇容镇貌管理、集镇秩序管理等工作；负责对执法人员进行培训管理，加大执法专业人才培养力度等工作。

（4）统筹负责辖区经济发展、产业发展和统计等工作。负责编制辖区内土地利用总体规划、基本农田保护规划、矿产资源规划并组织实施、监督检查；负责建设用地预审工作，落实基本农田保护责任，制止乱占滥用耕地；负责旅游资源保护工作，参与旅游资源开发、旅游基础设施建设和旅游环境改善工作，推进旅游资源整合和旅游项目建设。

（5）负责社会治理、信访维稳和教育、卫生健康、劳动保障、民政等工作。组织开展扫黑除恶、社会治安重点地区场所人群和突出治安问题排查整治。指导辖区内村便民服务点建设等工作；负责证照办理、政策咨询、就业创业、社会保障、劳动关系调整、科技信息服务等工作。

（6）负责安全生产监督管理、应急管理、食品安全监督管理等工作。负责辖区内应急管理工作，组织应对安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和应急处置工作，负责防灾减灾救灾工作；负责组织协调灾害救助工作，组织灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作，管理、分配上级下拨及本级救灾款物并监督使用；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作。

（7）负责乡村振兴战略的实施，负责扶贫开发等工作。负责拟定脱贫攻坚、乡村振兴、乡村旅游中长期规划和年度计划，并组织实施，负责人居环境整治工作；负责深化农业农村改革、乡村治理的相关工作，推进乡村振兴有关规划制定和试点工作；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核。

（8）负责自然资源管理、规划管理、建设管理、城乡环境综合治理和生态环境保护等工作。负责辖区内乡道小修和村（社区）道路建设，乡道和村（社区）道路养护管理工作，组织开展乡道、村（社区）道路、桥梁安全巡查、隐患排查及宣传教育。

（9）负责集体资产与村级财务的管理指导、管理镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。负责指导、监督乡镇行政事业单位和村（社区）财务管理；负责依法接受各级监督检查以及乡镇党委、政府和上级相关部门安排的其他工作。

2.重点工作

（一）抓项目塑亮点，打造山地文旅古镇

（1）规范白酒行业。重点做好高庙白酒生产企业源头管理，配合做好厂区出入口高清探头运行检测，严把原料进货关和产品质量关，坚决杜绝掺杂、掺假、外购白酒冒充销售等行为。

（2）做优传统村落。紧扣“历史村落的未来”国际会议，深入挖掘花源村历史文化资源，传承好高庙白酒传统酿造技艺、竹编等非物质文化遗产。把握乡村振兴先行村机遇，推动黑山村道地药材雅莲产业提速增效，拓宽传统村落发展视野。

（二）抓民生办实事，筑牢社会事业基石

（1）决战脱贫攻坚。坚持问题导向，完善动态监测机制，精准识别解决脱贫户实际困难，防止返贫现象。

（2）改善基础设施。全力投入大峨眉国际旅游西环线（永丰段）、瓦屋山快速通道和川零路建设，扎实做好项目协调推进工作，拓展北向出镇通道。加快推进场镇停车场建设，提供200个以上临时车位，缓解古镇及三山环线停车压力。

（3）助推社会事业。积极宣传三产相关政策，加强三产从业人员和经营者培训，培训人员200人以上。

（三）抓生态美环境，建设幸福美丽新村

（1）加强环综治理。加快推进高庙镇污水处理厂运营，解决场镇区域污水处理问题。扎实推进“厕所革命”，新建古镇二类标准旅游厕所1座。

（2）加强环境保护。全面推进环境保护网格化监管，健全辖区工矿企业清单，配合企业完善环保手续，确保全年无环保信访案件。加强镇域集中式饮用水源保护，确保饮用水安全。

（3）加强“十佳”创建。结合市“十佳”乡镇、村（社区）创建工作，选取1个候选村开展创建工作。

（四）强化底线意识，做到忠诚为民担当

（1）强化依法行政。健全基层干部学法用法制度，持续开展实用政策法律法规学习，切实增强干部法治思维，严格按照法律规定程序办事，运用法律法规分析问题、解决问题。加强政务、财务公开力度，自觉将政府工作置于人大和社会的监督之下，切实提高依法行政能力。

（2）强化信访稳定。扎实开展扫黑除恶专项斗争，认真开展线索摸排，加大宣传打击力度，做到“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”。

（3）强化安全生产。严格落实安全生产主体责任，扎实开展消防、防汛及地质灾害应急演练，提升群众安全防灾减灾意识和能力。

二、部门机构设置

洪雅县高庙镇人民政府科室7个，在职人员36人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别是洪雅县高庙镇农业综合服务中心，洪雅县高庙镇宣传文化服务中心，洪雅县高庙镇便民服务中心，洪雅县高庙镇城乡环境治理中心。

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入1128.27万元。

2020年高庙镇人民政府收入预算总额为1128.27万元，其中：当年财政拨款收入1128.27万元, 事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1128.27万元，其中：基本支出874.51万元，项目支出253.76万元。

3.与2019年相比增减变化原因

2019年收支预算总额为1139.37万元，2020年收支预算总额为1128.27万元。2020年较2019年项目支出减少11.1万元，原因是高庙场镇维护项目移除。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县高庙镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障高庙镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员支出547.21万元（基本工资131.65万元、津贴补贴87.36万元、奖金84.98万元、绩效工资42.69万元、养老保险42.95万元、医疗保险21.31万元、公务员医疗补助9.43万元、其他社会保障46.52万元、住房公积金63.65万元、其他工资福利16.67万元），其他商品和服务支出174.05万元（办公费7.52万元、印刷费3万元、水电费9.08万元、邮电费4.1万元、差旅费50.22万元、维修（护）费1万元、会议费2.5万元、培训费1.07万元、公务接待费0.5万元、工会经费5.23万元、 福利费4.61万元、交通费16.2万元、其他商品和服务支出69.09万元）。对个人和家庭的补助支出153.25万元。

项目支出，是用于保障高庙镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：乡镇人大代表活动经费及会议费2.6万元、妇联经费2万元、第一书记工作经费1万元、党建经费12万元、乡镇综治费1.76万元、法律顾问经费和第三方调解经费3万元、科普经费0.3万元、三支一扶上级补助5.5万元、村办公费28万元、雪亮工程4.8万元、城乡环境综合治理40万元、村干部绩效报酬16万元、社区干部绩效报酬2万元、村社纪检小组误工补贴5.4万元、安全隐患整治13万元、信访事务30万元、村道维护费3.68万元、城乡规划监督3万元、2020年新冠病毒疫情防控经费5万元、乡镇特种技术用车3万元、乡镇大调解1.76万元、高庙镇地方志编纂18万元、高庙镇古镇消防安全资金50万元、上级补助支出36.28万元、政府性基金预算支出53.84万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

    （一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出788.49万元。其中，工资福利支出405.09万元（基本工资131.65万元，津贴补贴87.36万元，奖金84.98万元，绩效工资42.69万元，医疗保险1.18万元，其他社会保障40.56万元，其他工资福利支出16.67万元）。商品和服务支出308.38万元（办公费26.52万元，印刷费3万元，水电费10.16万元，邮电费4.1万元，差旅费50.22万元，维护费1万元，会议费5.1万元，培训费1.07万元，公务接待0.5万元，委托业务费20万元，工会经费5.23万元，福利费4.61万元，其他交通费19.2万元，其他商品和服务支出157.67）对个人和家庭的补助75.02万元。

   （二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出46.1万元。

   （三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出36.29万元。

   （四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出64.73万元。

   （五）公共安全支出，用于安全等支出6.52万元。

   （六）科学技术支出，用于科技技术支出0.3万元。

   （七）文化旅游体育与传媒支出，用于文化旅游体育与传媒支出18万元。

   （八）城乡社区支出，用于辖区内城乡社区支出97.8万元。

   （九）农林水支出，用于辖区内农林水支出55.08万元。

   （十）灾害防治及应急管理支出，用于辖区内灾害防治及应急管理13.6万元。

    政府性基金预算支出，用于土地工作经费1.36万元。

    国有资本经营预算安排为０。

    五、政府采购安排情况说明

    2020年政府采购预算40万元用于全镇环境治理及垃圾清运等。预算1万元用于采购电脑、打印机。

    六、机关运行经费

     洪雅县高庙镇人民政府机关运行经费财政拨款预算　164.21万元，同比减少41.23万元，减少20.07%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

    七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2020年高庙镇人民政府根据工作实际安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年高庙镇人民政府安排公务接待费预算0.5万元，公务接待4批次72人，较2019年预算下降50%，主要原因是公务接待在八项规定后逐渐减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年高庙镇人民政府公务用车购置数为0，保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2019年预算持平。

    八、预算绩效情况说明

    高庙镇人民政府2020年进行了部门整体目标绩效管理，2020年整体目标绩效是

    1.保障全镇在职职工41人、遗属3人等正常工作、生活秩序；

    2.保障全镇8个行政村、1个社区居委会、47个村（居）民小组共计82人干部基本报酬和村社区正常的办公运行需求；

    3.解决保障全镇8个行政村、1个社区居委会老百姓最关心的热点和难点问题，包括村社区各项公益事业建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、改善农村居住环境等支出。  

    对古镇消防安全资金项目资金50万元进行了重点项目绩效目标管理，用于基础设施维护，改善人居环境，制定及时清运垃圾、保持整洁规范的人居环境、营造宜居宜游旅游干线乡镇的绩效目标，具有促进生态、经济发展、促进社会和谐的作用，群众满意度显著提高。

    九、国有资产占用情况说明

    高庙镇人民政府固定资产总额为254.55万元，国有房屋土地无空置闲置情况。其中：土地、房屋及构筑物216.43万元，家具用具14.9万元，通用设备21.3万元（主要是办公用电脑、打印机、空调等），专用设备2.92万元。

    十、专业性较强的名词解释

        1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

        3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

       5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

      6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

      8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

      9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。