四川省洪雅县高庙镇人民政府

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

1.基本职能

（1）党委、政府日常事务性工作。上级重大政策措施、党委政府发展规划和决策部署以及各项工作落实情况的督促检查；制定机关各项规章制度并组织实施。

（2）统筹负责辖区经济发展、产业发展和统计等工作。建立现代产业体系、生产体系、经营体系等相关工作，培育新型经营主体，建立健全社会化服务体系，促进产业融合；编制辖区内土地利用总体规划、基本农田保护规划、矿产资源规划并组织实施、监督检查；负责旅游资源保护工作，参与旅游资源开发、旅游基础设施建设和旅游环境改善工作，推进旅游资源整合和旅游项目建设；乡镇党委政府安排的其他工作。

（3）统筹协调辖区内综合行政执法工作。负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；负责辖区内基础设施的建设管理、城乡环境综合治理、镇容镇貌管理、集镇秩序管理等工作；负责对执法人员进行培训管理，加大执法专业人才培养力度等工作。

（4）统筹负责辖区经济发展、产业发展和统计等工作。负责编制辖区内土地利用总体规划、基本农田保护规划、矿产资源规划并组织实施、监督检查；负责建设用地预审工作，落实基本农田保护责任，制止乱占滥用耕地；负责旅游资源保护工作，参与旅游资源开发、旅游基础设施建设和旅游环境改善工作，推进旅游资源整合和旅游项目建设。

（5）负责社会治理、信访维稳和教育、卫生健康、劳动保障、民政等工作。组织开展扫黑除恶、社会治安重点地区场所人群和突出治安问题排查整治。指导辖区内村便民服务点建设等工作；负责证照办理、政策咨询、就业创业、社会保障、劳动关系调整、科技信息服务等工作。

（6）负责安全生产监督管理、应急管理、食品安全监督管理等工作。负责辖区内应急管理工作，组织应对安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和应急处置工作，负责防灾减灾救灾工作；负责组织协调灾害救助工作，组织灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作，管理、分配上级下拨及本级救灾款物并监督使用；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作。

（7）负责乡村振兴战略的实施，负责扶贫开发等工作。负责拟定脱贫攻坚、乡村振兴、乡村旅游中长期规划和年度计划，并组织实施，负责人居环境整治工作；负责深化农业农村改革、乡村治理的相关工作，推进乡村振兴有关规划制定和试点工作；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核。

（8）负责自然资源管理、规划管理、建设管理、城乡环境综合治理和生态环境保护等工作。负责辖区内乡道小修和村（社区）道路建设，乡道和村（社区）道路养护管理工作，组织开展乡道、村（社区）道路、桥梁安全巡查、隐患排查及宣传教育。

（9）负责集体资产与村级财务的管理指导、管理镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。负责指导、监督乡镇行政事业单位和村（社区）财务管理；负责依法接受各级监督检查以及乡镇党委、政府和上级相关部门安排的其他工作。

2.重点工作

（一）抓实党的建设。一是深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践；二是切实履行全面从严治党主体责任，抓好班子、带好队伍，逐步提升干部队伍干事创业精气神；三是增强“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”，紧密围绕县委、县政府决策部署统一思想，抓好落实。

（二）贯彻“两个决定”。一是立足“做精两山”，做好配套服务。积极配合做好西环线、川零路、瓦屋山快速通道等重点交通项目协调及七里坪建设区土地征用、餐厨垃圾、管网铺设等配套设施建设。加强辖区内三个现有露天玄武岩、石灰岩矿山开采、运输等环节监督管理，调解地企矛盾，为基建项目提供地材保障。配合完成江南水厂建设。二是新增旅游业态，推进花源村传统村落保护项目，对古镇进行保护性开发。启动七里坪漂流二期（酒店、民俗）项目的前期筹备工作。进一步规范白酒经营市场，严厉打击外购基酒勾调冒充销售行为，提升高庙白酒品质，打响地理品牌。

（三）严守生态底线。一是持续开展垃圾分类、垃圾不落地，加强“摊贩归市、坐商归店”，规范洪高路、三山环线生产生活物资有序堆放及旅游沿线美化绿化提升，改善人居环境。二是加强农村建房监管，严控私搭乱建，严禁小产权房，守牢基本农田和耕地保护红线。三是严厉打击“盗采、盗伐、乱排、乱放”等行为，严格执行“十年禁捕”计划，持续落实“河长制”和农村面源垃圾清理，打赢“蓝天、碧水、净土”保卫战。

（四）守牢四条底线。一是持续推进森林防灭火专项整治，坚持问题导向，强化应急处置能力建设和物质储备，确保人民生命财产和森林资源安全。二是常态化开展安全隐患排查整治，重点加强古镇消防、矿山企业生产安全监管，确保不出重大及以上安全责任事故。三是持续开展扫黑除恶，及时化解矛盾纠纷，做好信访稳控，确保无进京到省非访。四是严格落实党风廉政建设主体责任，认真贯彻落实中央八项规定，加强干部监督管理，确保全体党员干部干成事、不出事。

二、部门机构设置

洪雅县高庙镇人民政府科室7个，在职人员36人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别是洪雅县高庙镇农业综合服务中心，洪雅县高庙镇宣传文化服务中心，洪雅县高庙镇便民服务中心，洪雅县高庙镇城乡环境治理中心。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入1033.17万元。

2021年高庙镇人民政府收入预算总额为1033.17万元，其中：当年财政拨款收入1033.17万元，事业收入0元，上年结转收入0元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1033.17万元，其中：基本支出702.51万元，项目支330.66万元。

3.与2020年相比增减变化原因

2021年高庙镇人民政府收支预算为1033.17万元，其中：基本支出702.51万元，项目支330.66万元。

2021年较2020年增加76.9万元，原因是森林防灭火等项目经费增加。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县高庙镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出合计702.51万元，是用于保障高庙镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员支出402.16万元（基本工资119.48万元、津贴补贴84.11万元、绩效工资28.74万元、养老保险57.06万元、医疗保险17.43万元、公务员医疗补助10.38万元、其他社会保障9.57万元、住房公积金60.63万元、其他工资福利14.76万元），其他商品和服务支出166.11万元（办公费60.90万元、水电费9万元、邮电费4万元、差旅费47.43万元、会议费0.5万元、培训费1.01万元、工会经费4.65万元、 福利费4.18万元、交通费16.92万元、其他商品和服务支出17.52万元）。对个人和家庭的补助支出134.24万元。

项目支出合计330.66万元，是用于保障高庙镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：城乡环境综合治理经费50万元、村道维护费8.20万元、镇大调解经费1.76万元、镇人大代表活动及会议经费2.6万元、科普经费0.3万元、综治费1.77万元、安全隐患整治13万元、党建经费12万元、城乡规划监督及双创工作经费万元、信访经费30万元、雪亮工程4.56万元、妇联经费2万元、法律顾问及第三方调解经费3万元、古镇消防及维护50万元、村社干部报酬10万元、特种专业技术用车3万元、基层老协活动经费3.20万元、村级建制调整村社干部一次性养老保险补贴35.15万元、森林防火经费5万元、退役军人服务站运行费1万元、对村民委员会补助28万元、三支一扶补助资金8.28万元、基层武装部规范化建设1万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出979.33万元。其中，工资福利支出402.16万元（基本工资119.48万元，津贴补贴84.11万元，绩效工资28.74万元，医疗保险15.94万元，其他社会保障78.50万元，住房公积金60.63万元，其他工资福利支出14.76万元）。商品和服务支出389.50万元（办公费93.66万元，印刷费2.06万元，咨询费5万元，水电费9万元，邮电费4万元，差旅费47.43万元，会议费3.1万元，培训费1.01万元，劳务费63.20万元，委托业务费7.56万元，工会经费4.65万元，福利费4.18万元，其他交通费19.92万元，其他商品和服务支出124.73万元）对个人和家庭的补助187.67万元（生活补助167.83万元，医疗补助1.54万元，奖励金0.02万元，其他对个人和家庭的补助18.28万元）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出48.84万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出32.97万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出60.63万元。

（五）公共安全支出，用于安全等支出6.52万元。

（六）科学技术支出，用于科技技术支出0.3万元。

（七）城乡社区支出，用于辖区内城乡社区支出107.56万元。

（八）农林水支出，用于辖区内农林水支出38万元。

政府性基金预算支出，用于土地工作经费53.84万元。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

2021年政府采购预算50万元用于全镇环境治理及垃圾清运等。预算1.5万元用于采购笔记本电脑、打印机。

六、机关运行经费

2020年洪雅县高庙镇人民政府机关运行经费财政拨款预算164.21万元，2021年洪雅县高庙镇人民政府机关运行经费财政拨款预算157.28万元，同比减少6.93万元，减少4.22%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2021年高庙镇人民政府根据工作实际安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年高庙镇人民政府安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次0数，较2020年预算下降100%，主要原因是公务接待在八项规定后逐渐减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

        2021年高庙镇人民政府公务用车购置数为0，保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2020年预算持平。

八、预算绩效情况说明

高庙镇人民政府2021年进行了部门整体目标绩效管理，2021年整体目标绩效是1.保障全镇在职职工36人、遗属2人，涉军岗位1人，残联1人等正常工作、生活；2、保障全镇4个行政村、1个社区居委会、38个村（居）民组共计43人干部基本报酬和村社区正常的办公运行需求；3、解决保障全镇4个行政村、1个社区居委会老百姓最关心的热点和难点问题，包括村社区各项公益事业建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、改善农村居住环境等。预算古镇消防安全资金项目资金50万元进行了重点项目绩效目标管理，用于基础设施维护，改善人居环境，具有促进生态、经济发展、促进社会和谐的作用。政府职能明显加强 ，群众满意度显著提高。

九、国有资产占用情况说明

高庙镇人民政府固定资产为255.55万元，国有房屋土地无空置闲置情况。其中：土地、房屋及构筑物216.43万元，家具用具14.9万元，通用设备21.3万元（主要是办公用电脑、打印机、空调等），专用设备2.92万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。