目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4.部门支出总表

5.财政拨款收支预算总表

6.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营预算支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门预算项目绩效目标申报表

洪雅县高庙镇人民政府

关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）高庙镇党委的主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本镇政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。制定本镇党委工作目标任务计划并组织实施。

3.领导镇政府、群团组织等党政群机关和其他各类组织，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，落实全面从严治党主体责任，维护和执行党的纪律，履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察组织履行监督责任。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。

7.加强基层宣传思想文化工作，加强意识形态工作，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、民生保障、乡村振兴、统战等工作。

8.统筹调度指挥派驻机构、县级部门设在本镇机构力量。

9.完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

（二）高庙镇政府的主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，发布决定和命令。

2.制定本镇政府的工作目标任务计划并组织实施，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

3.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

4.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。

5.负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，改善群众生产生活环境。加强农村公共服务体系建设，负责就业培训、社会保障、劳动关系协调、社会救助、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

6.加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内生态环境保护、自然资源、市场监管、村镇建设、城乡环境综合治理、粮食和农产品质量安全、统计、供销合作等工作。

7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，化解矛盾纠纷，维护社会秩序。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，保障群众合法权益，保护各种经济组织的合法权益。

8.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

（三）高庙镇2022年重点工作

1、12月底前，自筹资金100万元修建黑山村乡村振兴综合服务体，打造集党群服务、“产业+电商”专业合作社、人才培训等一体化的实践阵地。

2、7月底前，在古镇内完成高庙白酒一条街，展现高庙白酒文化，讲好高庙白酒故事，助推高庙白酒非遗文化传承。

3、根据项目进度要求，及时完成袁坪征地工作。

4、守牢安全底线，围绕矿山安全，加强矿山运输车辆管理，确保全年不发生一起安全生产责任事故。

二、部门机构设置

洪雅县高庙镇人民政府科室7个，在职人员45人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别是洪雅县高庙镇农业综合服务中心，洪雅县高庙镇宣传文化服务中心，洪雅县高庙镇便民服务中心，洪雅县高庙镇城乡环境治理中心。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1160.11万元。

2022年高庙镇人民政府收入预算总额为1160.11万元，其中：一般公共预算收入1123.82万元，政府性基金预算拨款收入21.2万元，上年结转收入15.09万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1160.11万元，其中：基本支出862.31万元，项目支出297.80万元。

3.2022年较2021年增加126.94万元，主要原因是机关工作人员较2021年增加9人。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县高庙镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出合计862.31万元，是用于保障高庙镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出460.07万元（基本工资156.31万元、津贴补贴96.55万元、奖金7.58万元、绩效工资45.59万元、养老保险49.99万元、医疗保险21.29万元、公务员医疗补助13.53万元、其他社会保障1.72万元、住房公积金67.51万元），其他商品和服务支出169.73万元（办公费71万元、水电费7.32万元、差旅费55万元、培训费1.02万元、工会经费5.73万元、 福利费5.06万元、交通费18.72万元、其他商品和服务支出5.88万元）。对个人和家庭的补助支出232.51万元。

项目支出合计276.60万元，用于保障高庙镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：镇人大代表活动及会议经费2.6万元、妇联经费2万元、党建经费12万元、基层武装经费8万元、科普经费0.3万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出0.09万元、其他民政管理事务支出10万元、临时救助金2万元、古镇消防安全资金50万元、退役军人服务站经费1万元、基层老年人协会活动经费2.58万元、雪亮工程4.56万元、城乡环境综合治理50万元、基层社会治理经费（残疾人专委、食品安全信息、古树名木养护、渔政巡查、村社劝导、森林防火、信访、巡河保洁员、各种调查员、动物防疫、网格经费等）53.52万元、镇大调解1.76万元、镇综治费1.76万元、乡村振兴驻村第一书记和工作队员经费3万元、对村民委员会和村党支部的补助65.43万元、城乡规划监督及双创工作经费3万元、法律顾问及第三方调解经费3万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出1160.11万元，主要包括：

（一）其中，工资福利支出451.91万元（基本工资156.30万元、津贴补贴96.54万元、绩效工资45.53万元、养老保险49.99万元、医疗保险21.29万元、公务员医疗补助13.03万元、其他社会保障1.72万元、住房公积金67.51万元）。

（二）国防支出，主要用于基层武装建设支出8万元

（三）科学技术支出，主要用于科学技术知识普及0.3万元。

（四）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出63.8万元。

（五）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出34.83万元。

（六）城乡社区支出，用于辖区内城乡社区支出71.2万元。

（七）农林水支出，用于辖区内农林水支出462.57万元。

（八）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出67.51万元。

政府性基金预算支出为21.20万元，主要用于农村基础设施建设支出。

国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

2022年，安排政府采购预算75万元，用于全镇环境治理及垃圾清运。

六、机关运行经费

高庙镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算126.72万元，2021年机关运行经费财政拨款预算157.28万元，同比减少30.56万元，下降19.43%，其中办公费29万元、水电费7.32万元、差旅费55万元、工会和福利费10.79万元、其他交通费用18.72万元、其他商品和服务支出5.88万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年高庙镇人民政府根据单位实际情况安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年高庙镇人民政府安排公务接待费预算0元，预计接待0批次0人，与2021年预算持平，主要原因公务接待在八项规定后逐渐减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年高庙镇人民政府公务用车购置数及保有量为0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2021年预算持平，主要原因是我单位公车改革后无公务用车，所在此项费用预算为0。

八、预算绩效情况说明

高庙镇人民政府2022年进行了部门整体目标绩效管理，2022年整体目标绩效是1.保障全镇在职职工45人、遗属2人，涉军岗位1人，残联1人等正常工作、生活；2、保障全镇4个行政村、1个社区居委会、38个村（居）民组共计70人村组干部基本报酬和村社区正常的办公运行需求；3、解决保障全镇4个行政村、1个社区居委会老百姓最关心的热点和难点问题，包括村社区各项公益事业建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、改善农村居住环境等。预算古镇消防安全资金项目资金50万元进行了重点项目绩效目标管理，用于基础设施维护，改善人居环境，具有促进生态、经济发展、促进社会和谐的作用。政府职能明显加强 ，群众满意度显著提高。

九、国有资产占用说明

高庙镇人民政府固定资产为255.55万元，国有房屋土地无空置闲置情况。其中：土地、房屋及构筑物216.43万元，家具用具14.9万元，通用设备21.3万元（主要是办公用电脑、打印机、空调等），专用设备2.92万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。