目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2023年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4.部门支出总表

5.财政拨款收支预算总表

6.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营预算支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门预算项目绩效目标申报表

洪雅县高庙镇人民政府

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（二）制定本镇政府的工作目标任务计划并组织实施，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（三）理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

（四）组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。

（五）负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，改善群众生产生活环境。加强农村公共服务体系建设，负责就业培训、社会保障、劳动关系协调、社会救助、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

（六）加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内生态环境保护、自然资源、市场监管、村镇建设、城乡环境综合治理、粮食和农产品质量安全、统计、供销合作等工作。

（七）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，化解矛盾纠纷，维护社会秩序。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，保障群众合法权益，保护各种经济组织的合法权益。

（八）负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

（九）负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

（十）承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）机构情况

高庙镇人民政府内设科室7个，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别为农业综合服务中心，宣传文化服务中心，城乡环境综合服务治理中心，便民服务中心。

（二）人员情况

高庙镇人民政府现有在职职工人数48人，离退休人数16人。按性质分：行政人员人数28人、全额事业人数18人、行政工勤1人、司法员1人、遗属4人；按职级分：正科级领导3人、正科级非领导3人、副科级领导9人、科员14人、工勤1人、事业人员18人。全镇现有行政村4个、社区1个，42个村民小组、5个居民小组；村干部32人、居委会干部5人，村民小组长42人，居民小组长5人。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入1436.19万元。

2023年高庙镇人民政府收入预算总额为1436.19万元，其中：当年财政拨款收入1436.19万元，事业收入0元，上年结转收入0元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1436.19万元，其中：基本支出1156.15万元，项目支280.04万元。

3.与2022年相比增减变化原因

2023年较2022年基本支出增加276.08万元，主要原因是事业人员和遗属人员增加以及村社干部报酬支出。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县高庙镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出合计1156.15万元，是用于保障高庙镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费支出986.42万元（基本工资185.45万元、津贴补贴105.28万元、目标奖147.44万元、年终一次性奖金9.1万元、基础性绩效34.086万元、奖励性绩效14.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.49万元、职工基本医疗保险缴费23.28万元、公务员医疗补助缴费13.88万元、工伤0.86万元、失业保险0.87万元、住房公积金66.45万元、遗属生活补助3.27万元、村干部报酬168.54万元、网格管理员工资22.61万元、村社干部绩效报酬31.35万元、其他生活补助35.15万元、独子费0.02万元、其他对个人和家庭的补助43.86万元），公用经费支出169.73万元（办公费55.86万元、电费11万元、公务接待费0.11万元、差旅费66.95万元、福利费6.05万元、工会经费9.48万元、其他交通费用20.28万元）。

项目支出合计280.04万元，是用于保障高庙镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：城乡环境综合治理经费50万元、村道维护费8.20万元、镇大调解经费1.76万元、镇人大代表活动及会议经费2.6万元、科普经费0.3万元、综治费1.76万元、安全隐患整治13万元、党建经费12万元、城乡规划监督及双创工作经费3万元、雪亮工程4.56万元、妇联经费2万元、法律顾问及第三方调解经费3万元、高庙古镇消防安全资金50万元、乡村振兴驻村第一书记和工作队员经费3万元、交管办专职人员和“两站两员”经费8万元、交管办专职人员和“两站两员”经费8万元、基层老年人协会活动经费3.43万元、基层社会治理经费50.5169万元、退役军人服务站运行费1万元、临时救助金2万元、镇商会注册资金3万元、乡镇党员培训费0.998万元、基层乡镇村社公共服务运行费26万元、对村民委员会的补助21.91万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的支出692.47万元（其中，人大会议2.6万元，行政运行440.68万元，一般行政管理事务1万元。事业运行231.19万元，其他群众团体事务支出5万元，其他党委办公厅（室）及机关机构事务支出12万元）。

（二）科学技术支出，主要用于科学技术知识普及0.3万元。

（三）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出82.56万元。

（四）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出36.32万元（其中，行政单位医疗14.11万元，事业单位医疗8.34万元，公务员医疗补助13.88万元）。

（五）城乡社区支出，用于辖区内城乡社区支出50万元。

（六）农林水支出，用于辖区内农林水支出500.66万元（其中，农村社会事业16.99万元，其他农业农村支出3.52万元，一般行政管理事务3万元，农村基础设施建设71.2万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出50.52万元，对村民委员会和村党支部的补助349.43万元，其他农林水支出6万元）。

（七）交通运输支出，用于辖区内交通运输支出8万元。

（八）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出65.88万元。

政府性基金预算支出为0万元。

国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

2023年，安排政府采购预算1.5万元，用于办公室置物柜、打印机等。其中：政府采购货物1.5万元。

六、机关运行经费

2023年洪雅县高庙镇人民政府机关运行经费财政拨款预算164.21万元，2022年洪雅县高庙镇人民政府机关运行经费财政拨款预算126.72万元，同比增长37.49万元，增加29.58%。其中：办公费55.86万元、电费11万元、公务接待费0.11万元、差旅费66.95万元、福利费6.05万元、工会经费9.48万元、其他交通费用20.28万元。主要原因是人员增加，行政运行支出增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年高庙镇人民政府根据工作实际安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年高庙镇人民政府安排公务接待费预算0.11万元，公务接待2批次13人次，较2022年预算增加11%，主要原因是2023年拟加大招商引资，开展酒文化一条街打造。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年高庙镇人民政府公务用车购置数为0，保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2022年预算持平。

八、预算绩效情况说明

高庙镇人民政府2023年进行了部门整体目标绩效管理，2023年整体目标绩效是1.保障全镇在职职工48人、遗属4人，涉军岗位1人，残联1人等正常工作、生活；2、保障全镇4个行政村、1个社区居委会、38个村（居）民组共计70人干部基本报酬和村社区正常的办公运行需求；3、解决保障全镇4个行政村、1个社区居委会老百姓最关心的热点和难点问题，包括村社区各项公益事业建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、改善农村居住环境等。预算古镇消防安全资金项目资金50万元进行了重点项目绩效目标管理，用于基础设施维护，改善人居环境，具有促进生态、经济发展、促进社会和谐的作用。政府职能明显加强，群众满意度显著提高。

九、国有资产占用说明

高庙镇人民政府固定资产为255.55万元，国有房屋土地无空置闲置情况。其中：土地、房屋及构筑物216.43万元，家具用具14.9万元，通用设备21.3万元（主要是办公用电脑、打印机、空调等），专用设备2.92万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。