洪雅县高庙镇人民政府

关于2025年部门预算编制的说明

目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行镇党委的决议、决定。

（二）制定本镇政府的工作目标任务计划并组织实施，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、医疗保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

（四）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保护各种经济组织的合法权益。

（五）铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

（六）组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。

（七）负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果，指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，改善群众生产生活环境。加强农村公共服务体系建设，负责就业培训、社会保障、劳动关系协调、社会救助、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

（八）加强社会管理，负责或配合县级有关部门完成辖区内自然资源、耕地保护、村镇建设、住房城乡建设、农业农村、粮食和农产品质量安全、动植物疫病防控、农村宅基地管理、市场监管、城乡环境综合治理、统计、供销合作等工作。

（九）承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产、应急管理、消防安全等有关工作，化解矛盾纠纷，维护社会秩序。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，保障群众合法权益，保护各种经济组织的合法权益。

（十）负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

（十一）负责兵役征集、后备力量建设等有关工作。

（十二）承担法律、法规、规章规定的其他职责和办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

高庙镇人民政府下股室6个，在职人员43人，其中其中行政单位0个，下属二级预算单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，主要包括：农业综合服务中心，宣传文化服务中心，便民服务中心。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1422.68万元。

2025年高庙镇人民政府收入预算总额为1422.68万元，其中：当年财政拨款收入1422.66万元，事业收入0万元，上年结转收入0.02万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1422.68万元，其中：基本支出1004.02万元，项目支出418.64万元。

3.与2024年相比增减变化原因

2024年高庙镇人民政府收支预算为1461.30万元，其中：基本支出1126.92万元，项目支334.38万元。。

2025年较2024年减少38.62万元，主要原因是人员减少。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县高庙镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担项目发展相关工作。  

基本支出，用于高庙镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费支出1004.02万元（基本工资161.98万元、津贴补贴93.54万元、奖金137.87万元、绩效工资39.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.02万元、职工基本医疗保险缴费20.48万元、公务员医疗补助缴费8.34万元、其他社保缴费1.93万元、住房公积金62.90万元、 其他对个人和家庭的补助245.56万元、福利费15.2万元、工会经费8.69万元）公用经费支出134.73万元（办公费58.92万元、电费6.00万元、公务接待费0.55万元、差旅费49.00万元、邮电费5.50万元、其他交通费用14.76万元）。

项目支出324.19万元，用于保障高庙镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：党建经费12万元、安全隐患整治13万元、科普经费0.3万元、镇人大代表活动及会议经费2.6万元、退休人员活动经费0.9万元、城乡环境综合治理经费50万元、村道维护费8.20万元、退役军人服务站运行费1万元、妇联经费2万元、雪亮工程4.56万元、城乡规划监督及双创工作经费3万元、法律顾问及第三方调解经费3万元、临时救助金1万元、高庙古镇消防安全资金50万元、 基层武装经费8万元、离职村（社区）干部固定生活补贴28.45万元、乡村振兴驻村第一书记和工作队员经费0.5万元、交管办专职人员和“两站两员”经费8万元、乡镇党员培训费2.90万元、乡镇村社公共服务运行费37.5万元、镇综治费及大调解经费1.76万元、交管办专职人员和“两站两员”经费8万元、基层社会治理经费64.56万元、乡镇村社公共服务运行费37.5万元、对村民委员会的补助（省级）0.02万元农村综合改革转移支付资金50万元、洪雅县高庙镇花溪源社区多功能运动场20万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出620.38万元。

公共安全支出，主要用于安全稳定维护支出1.76万元。

科学技术支出，用于科技技术支出0.3万元。

文化旅游体育与传媒支出，用于文化旅游体育场馆支出20万元。

卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出28.82万元。

（六）社会保障和就业支出，缴纳的基本养老保险费支出78.38万元。

（七）城乡社区支出，用于辖区内城乡社区支出94.54万元。

（八）农林水支出，用于辖区内农林水支出507.61万元。

（九）交通运输支出，用于辖区内交通运输支出8万元。

（十）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出62.9万元。

政府性基金预算支出为94.54万元，主要用于 城乡社区支出。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2025年，安排政府采购预算50万元，主要用于城乡环境综合治理高庙镇垃圾清运服务等。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务50万元。

六、机关运行经费

2025年洪雅县高庙镇人民政府机关运行经费财政拨款预算134.73万元，2024年洪雅县高庙镇人民政府机关运行经费财政拨款预算161.01万元，同比减少26.28万元，下降16.32%。其中，办公费58.92万元、邮电费5.5万元、差旅费49万元、电费6万元、 公务接待费0.55万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年高庙镇人民政府拟安排出国（境）团组0批次，出国（境）0人，安排出国（境）经费预算0万元，比2024年持平。

（二）公务接待费

2025年高庙镇人民政府安排公务接待费预算0.55万元，公务接待2批次、120人，比2024年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年高庙镇人民政公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元，比2024年持平；运行维护费0万元，比2024年持平。

1. 预算绩效情况说明

高庙镇人民政府2025年进行了部门整体目标绩效管理，2025年整体目标绩效是1.保障全镇在职职工44人、遗属4人，涉军岗位1人，残联1人等正常工作、生活；2、保障全镇4个行政村、1个社区居委会、38个村（居）民组共计70人干部基本报酬和村社区正常的办公运行需求；3、解决保障全镇4个行政村、1个社区居委会老百姓最关心的热点和难点问题，包括村社区各项公益事业建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、改善农村居住环境等。预算古镇消防安全资金项目资金50万元进行了重点项目绩效目标管理，用于基础设施维护，改善人居环境，具有促进生态、经济发展、促进社会和谐的作用。预算城乡环境综合治理项目资金50万元进行了绩效管理，用于保障建设整洁宜居环境。政府职能加强 ，群众满意度持续提高。

1. 国有资产占用说明

   高庙镇人民政府固定资产为255.55万元，国有房屋土地无空置闲置情况。其中：土地、房屋及构筑物216.43万元，家具用具14.9万元，通用设备21.3万元（主要是办公用电脑、打印机、空调等），专用设备2.92万元。

2. 专业性较强的名词解释

   （一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

   （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

   （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

   （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   （五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

   （六）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

   （七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   （八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

   （九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

   （十）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

   （十一）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

   （十二）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   （十三）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

   （十四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施。系统运行与资产维护等方面的支出。

   （十五）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新玩具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

   （十六）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及以前监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

   （十七）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的规定、修订、实施、监管等方面的支出。

   （十八）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

   （十九）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

   （二十）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。