四川省洪雅县东岳镇人民政府

                                          关于2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）继续强力推进西环线连接线工程。做好连接线项目施工过程中的矛盾纠纷协调，确保无障碍施工。

（二）全面完成稻田艺术项目建设。加大与施工方的衔接，及时有效的化解矛盾纠纷，推进配套设施又快又好地建设。

（三）全面完成八面村土地双挂钩项目。扎实做好八面村土地双挂钩项目的前期工作，完成农户搬迁400户以上，并完成房屋宅基地复垦。高标准、高质量完成双挂钩八面安置点项目建设。

（四）继续抓好尖峰嶺项目建设。积极推进土地流转相关工作，及时化解项目推进中的矛盾纠纷，确保项目顺利实施。

（五）进一步抓牢全镇安全稳定信访工作，常态化开展城乡环境综合治理；认真开展党的十九大精神学习贯彻，严格落实全面从严治党相关要求，加强党员干部队伍建设。

二、部门概况

东岳镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年东岳镇人民政府收入预算总额为1151.95万元，其中：当年财政拨款收入1151.95万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1151.95万元，其中：一般公共服务418.07万元，社会保障和就业140.64万元，医疗卫生0万元，住房保障支出32.48万元，公共安全支出7.48万元，教育支出2.08万元，科学技术支出0.3万元，社会保险基金支出23.7万元，城乡社区支出49.08万元，农林水支出461.12万元，交通运输支出4万元，国土海洋气象等支出13万元。

2.与2017年相比减12%主要是一般共共服务支出预算减少

四、支出预算安排情况

东岳镇预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障政府机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设；购置等日常公用经费（具体说明:用于人员支出547.42万元；用于办公费等支出是122.4万元）。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（分列具体项目）。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：镇人大代表活动经费及会议费2.9万元，第一书记经费1.5万元，妇联工作经费2万元，其它党委办公厅及相关机构事务支出12万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）公共安全支出，用于镇全域范围类安全隐患整治支出。

（六）教育支出，用于镇培训等支出。

（七）科学技术支出，用于全镇科学技术普及工作。

（八）城乡社区支出，用于东岳社区城乡环境综合整治劳务费、垃圾清运费等支出。

（九）农林水支出，用于村社区工作经费及村社组干部报酬，网格员工作经费及工资，大学生村官工资，村计生专干绩效考核经费等支出。

（十）交通运输支出，用于村社道路及乡镇交管办经费支出。

（十一）国土海洋气候等支出，用于地址灾害防治支出。

（十二）政府采购安排情况说明：2018年东岳镇预算安排政府采购5万元，主要采购电脑、打印机及办公桌椅。

五、三公经费增减变化原因

东岳镇2018年公务接待预算安排支出3万元，较1-17年预算减少0.6万元，减少17%，主要原因是公务接待规范化管理了，镇公务接待安排在政府伙食团。

2018年东岳镇安排公车购置及运行维护费2.5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2.5万元，较2017年预算增长100%，主要原因是用于给洪发展车辆运行租金每公里2元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

东岳镇人民政府基本支出预算金额为669.82万元，主要用于在职人员的工资发放，社会保险的缴纳，住房公积金的缴纳，机关水电气，电信服务费，办公费用等的支出。项目支出预算金额为482.13万元，主要用于农林水支出，地质灾害防治和应急管理支出。现代牧场租金进行了重点项目绩效目标管理。

七、国有资产占用情况说明

东岳镇现有国有资产152.902万元，其中国有房屋土地面积3394平方米，分别是东岳镇人民政府办公楼和东岳镇敬老院，建筑面积5590平方米，价值124.97万元。电脑，打印机，文件柜等通用设备120余件，价值42.8万元。所有房屋及土地都在使用中，无空置闲置情况。

八、专业性较强的名词解释

无

附件 ： 东岳预算公开表格.xls