四川省洪雅县东岳镇人民政府

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

1.基本职能

洪雅县东岳镇党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

洪雅县东岳镇人民政府主要职责：（1）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。（2）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（4）保护各种经济组织的合法权益。（5）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

洪雅县东岳镇劳动就业和社会保障服务中心主要职责是：负责制定便民服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；协助镇党委、政府加强便民服务中心队伍的业务培训及相关日常事务工作；负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护日常事务工作；负责为投资者从事各类经济活动提供相关咨询、代理服务，协助有关单位落实项目的规划、论证、定点、实施等服务保障工作；负责代理代办服务群众的有关事项，为群众提供无偿服务；负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务。贯彻执行劳动、就业和社会保障方面的法律法规及政策，负责辖区内的相关宣传和咨询；承担辖区内城乡劳动者求职、创业、职业培训、就业和再就业服务、劳务输出等工作；负责辖区内城乡居民社会保障经办服务工作；负责辖区内劳动关系协调、劳动者权益维护工作等。

东岳镇农业服务中心主要职责是：贯彻和落实党在农村的各项惠农政策；组织实施农牧业技术培训，推广农牧业技术，促进农牧业发展；组织新品种、新技术的引进、试验、示范和推广，指导和协调农牧业服务体系建设；农作物病虫害预报和防治；组织农业机械新技术、新机具的示范推广应用；承担辖区内农业生产过程中农业投入品使用指导，配合开展农牧产品检测和日常监测、农牧产品质量安全地准出、质量追溯等公益性职能。负责畜禽养殖技术培训、良种推广、疫病防治等服务；负责动物疫病强制免疫计划的实施、疫情调查监测与报告等动物防疫工作；负责实施动物及动物产品检疫，协助开展动物卫生监督及动物产品质量安全监管执法工作；负责病害动物及病害动物产品无害化集中处理服务等。

东岳镇宣传文化服务中心主要职责是：开展宣传教育活动，宣传党和国家方针政策，开展普法教育，传播科技文化知识。组织开展公益性文化体育活动，为当地群众提供广播、电影放映等文化服务；指导村文化室和农民文化户开展文化活动，培养农村文化骨干；搜集、整理民间文化遗产，开展好文物保护法宣传，做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作。

2.主要工作

（1）加快项目推进

强力推进尖峰嶺中医药文化旅游示范区项目，继续推进桥口村整体搬迁；12月前完成桥口村农民建成安置区并完成分房；加快中药材种植观光园建设；推进尖峰嶺项目主题酒店建设，展现形象。协调推进8平方公里雅韵花溪“河长制”集中展示示范区建设。协调业主尽快实施稻香湾二期项目，不断提高景区体验水平和旅游品质。

（2）调整产业结构

泡好“一杯茶”，继续扩大有机茶园面积（现有3500亩），持续增强鲜叶品质；想方设法增加茶叶深加工能力，形成东岳品牌，不断增强茶叶附加值。种好“一树椒”，做好已发展的1600亩藤椒的管理，力争完成西环线连接线藤椒规模种植，打造旅游沿线产业特色亮点。提升“一袋米”，持续提升骑龙大米品质，发展周边村社开展生态种植，提高产量；挖掘“千秋贡米”的历史文化，鼓励好味稻重塑贡米品牌；探索骑龙农耕与好味稻现代工艺的融合方式，依托好味稻“七个统一”，提升水稻综合经济价值，力争实现双赢。

（3）畅通路网设施

建成孙坝大桥，加宽连接道路，构建东岳与中保共同发展的桥梁；完成团结村180亩高标准农田改造道路配套设施建设；完成天宫场镇低电压整治、千秋观斗片区电力农网改造项目；启动投资479万元的东岳场镇基础设施改造提升改造；启动白湾村车改税项目建设；加快推进桥口村和天宫村村庄规划编制。

（4）推进网格管理

深化干部网格化工作，镇村干部包村包组抓好联系村各项工作，将目标任务、绩效考核等与网格管理直接挂钩，统筹推进安全生产、信访稳定、环境整治、乡风文明建设等工作。强化基层网格化治理，切实加强群众思想引导，通过讲党课、农民夜校、文明活动创建等方式提高广大群众法治意识、道德意识、责任意识，为实现洪柳新区发展蓝图提供坚实的群众保障。

（5）围绕作风建设，全面从严治党

党建工作抓牢抓实，做好建制村调整“后半篇”文章，稳妥推进村两委换届；持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想的专题学习，组织镇村组干部对县委两个决定进行解读研究，将镇村组干部思想统一到洪柳新区建设中。干部作风常抓不懈，将任务具体分解到各办公室考核中，明确考核指标，加大治理慵懒散慢的力度。反腐倡廉警钟长鸣，坚持反腐倡廉与中心工作两手抓、两促进，严格落实党风廉政建设“两个责任”，深入推进“四风”整治。

二、部门概况

东岳镇人民政府股室7个，在职人员45人，其中行政单位1个，其他事业单位3个，主要包括：洪雅县东岳镇宣传文化服务中心、洪雅县东岳镇劳动就业和社会保障服务中心、洪雅县东岳镇农业服务中心。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1716.61万元。

2021年东岳镇人民政府收入预算总额为1716.61万元，其中：当年财政拨款收入1716.61万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算总额1716.61万元，其中：基本支出1015.20万元，项目支出701.41万元。

3.与2020年相比增减变化原因

2020年收支预算1702.95万元，2021年收支预算1716.61万元，2021年较2020年13.66万元。增加原因是在编在职人员增加，合村后村干部减少，项目支出增减等。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县东岳镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以相关工作。

基本支出，是用于保障东岳镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费支出822.09万元（基本工资167.23万元、津贴补贴93.80万元、绩效工资48.84万元、养老保险49.58万元、医疗保险25.38万元、公务员医疗补助14.1万元、其他社会保障52.25万元、住房公积金77.58万元、其他工资福利41.85万元、对个人和家庭的生活补助251.46万元，奖励金0.02万元。公用经费支出193.11万元（办公费34.21万元、水费0.05万元、电费4万、邮电费9万元、差旅费50.76万元、培训费2.35万元、工会经费6.2万元、福利费5.85万元、交通费20.69万元、其他商品和服务支出60万元）。

项目支出，是用于保障东岳镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。乡镇人大代表活动经费及会议费2.9万元、妇联经费2万元、城乡规划监督经费2万元，党建经费12万元、乡镇综治费2.59万元、乡镇大调解2.59万元，法律顾问经费和第三方调解经费1.5万元、科普经费0.3万元、乡镇敬老院11.9万元、雪亮工程6.56万元、城乡环境综合治理39万元、村道维护费12万元、村社区干部绩效报酬12万元、安全隐患整治13万元、信访事务20万元、特种专业技术用车经费3万元、涉军公益性岗位退休人员医保、公务员医疗补助0.55万元、敬老院考核绩效1.8万元、洪雅县基层老年人协会活动经费7.04万元、森林防火经费5万元、解决4.20重建余款退回导致资金缺口165.88万元、村级建制调整离职村社干部一次性养老保险补贴66.8万元、退役军人服务站运行经费1万元、基层武装部规范化建设经费1万元、2021年三支一扶补助资金12.02万元、2020年对村民委员会补助40万元、现代牧场租金229.99万元，东岳镇东岳社区白湾道路安全隐患整治经费27万。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出904.30万元， 其中，工资福利支出390.49万元（基本工资167.23万元、津贴补贴93.8万元、绩效工资48.84万元、职工基本医疗保险缴费2.14万元、其他社会保障36.63万元、其他工资福利41.85万元），商品和服务支出232.01万元（办公费46.21万元、水费0.05万元、电费4万、邮电费9万元、差旅费50.76万元、会议费2.9元、培训费2.35万元、劳务费1万元、网格员工作经费3万元、村社办公经费54万元、工会经费6.2万元、福利费5.85万元、交通费23.69万元、其他商品和服务支出23万元），对个人和家庭的补助支出281.8万元（退休费66.8万元、遗嘱生活补助9.77万元、村社干部报酬168.37万元、网格员工资36.84万元，奖励金0.02万元）；

（二）公共安全，主要用于机关及下属事业单位基层司法业务支出6.68万元；

（三）科学技术支出，主要用于机关及下属事业单位科普宣传支出0.3万元；

（四）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出86.12万元；

（五）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出49.72万元；

（六）城乡社区支出，主要用于机关及下属事业单位城乡环境整治，其他社区事务支出49.56万元；

（七）农林水支出，主要用于机关及下属事业单位村、社区干部报酬、公共服务资金及日常办公运行支出88.48万元；

（八）住房保障支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出77.58万元；

（九）灾害防治及应急管理支出，主要用于机关及下属事业单位地质灾害支出18万元；

（十）交通运输支出，主要用于机关及下属事业单位农村村道维护等支出12.00万元；

（十一）国防支出，主要用于机关及下属事业单位武装部建设等支出1万元。

政府性基金预算支出422.87万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

国有资本经营预算安排为０。

五、支出预算安排具体情况

2021年，安排政府采购预算为42.7万元，主要用于城乡环境综合治理，清理村社区垃圾，保证环境卫生39万元和采购办公设备3.7万元。

六、机关运行经费

东岳镇人民政府机关运行经费财政拨款预算136.11万元，同比增加8.51万元，增长6.67%，主要原因是工作人员增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2021年东岳镇人民政府根据单位安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年东岳镇人民政府安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年东岳镇人民政府公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，东岳镇人民政府其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2020年预算持平。

八、预算绩效情况说明

洪雅县东岳镇人民政府进行了部门整体支出绩效管理，年度总体目标为保障在职职工47人、遗属14人等正常工作和生活秩序；保障5个行政村、1个社区居民委员会、64个居民村民小组38个村社干部基本报酬和村社区正常的办公运行需求；解决保障全镇5个行政村、1个社区居民委员会老百姓最关心的热点和难点问题。包括村社区各项公益性事业建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、改善农村居住环境等。

洪雅县东岳镇人民政府对3个项目进行了重点绩效目标管理，分别是现代牧场租金229.99万元，主要用于东岳镇政府流转东岳镇千秋村土地1200余亩，用于现代牧场农业发展用地。按照当年市场黄谷价据实支付农户土地租金。为农户提供就业岗位，增加群众收入和产业发展，群众满意度较好；解决4.20重建余款退回导致资金缺口165.88万元、主要用于解决柏林到骑龙道路工程款，保障群众安全和方便生产生活；村级建制调整离职村社干部一次性养老保险补贴66.8万元， 主要用于离职村社干部养老补贴，保障离职干部生活质量。

九、国有资产占用说明

东岳镇人民政府国有资产167.14万元，主要是办公用房2400平方米，价值114.55万元；电脑，空调、打印机，文件柜等通用设备145件，价值43.8万元；家具用具等8.79万元，所有房屋及土地都在使用中，无空置闲置情况。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。