四川省洪雅县东岳镇人民政府

关于2022年部门预算编制的说明

    目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

党政办基本职责：负责机关事业单位组织人事工作；负责党委政府日常事务综合协调工作；负责党委政府会议会务；负责机关事业单位机构编制管理工作；负责党委政府行政规范性文件印发工作；负责督察推进党委政府安排工作的落实；负责机关单位档案管理相关工作。

党建办基本职责：负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责“两代表一委员”服务及相关活动的组织协调工作，协助镇党委、人大做好镇党代会、人代会的组织工作，指导完成村（社区）党组织换届选举工作；负责党风廉政建设具体事务工作；承担宣传、统战、意识形态等工作；承担共青团、妇联等群团工作。

稳定办基本职责：信访工作；特殊人员走访、管控；矛盾纠纷排查调解工作；网格化管理工作；红袖标工作，每月不少于三次；矛盾纠纷排查，建立台账，及时化解；扫黑除恶、禁毒工作、防邪工作、雪亮工程、小微天网；平安建设基层治理工作、市域社会化治理工作；12345党务政务热线工作。

财政所基本职责：集体资产与村级财务的管理指导、管理镇行政事业单位其他组织的各类财政资金等工作；财源管理、预（决）算编制、预算执行及管理、财政收支管理、财务审计、财政性资金使用管理、国有资产管理等工作；各项强农惠民资金的审核发放和项目建设资金监督管理；农村综合改革转移支付资金的使用和管理；基层组织活动和公共服务运行经费的监管；村（社区）级组织财政扶持资金、村（社区）级三资的日常监管及村级财务审计工作；票据审核、会计收支和会计凭证归档管理工作。

项目办基本职责：负责全镇项目的前期准备、程序报批、过程管控、工程质量验收、项目资料归档和工程决算工作。

林业站基本职责：林业资源管理；林业资源修复及政策资金兑现；森林防灭火相关工作。

应急办基本职责：负责组织、指导、协调辖区内的安全生产工作；负责安全生产监督管理、应急管理、食品安全监督管理等工作；负责自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等突发事件的应急管理工作；组织应对安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和应急处置工作；负责防灾减灾救灾工作；协助相关部门开展安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；按照上级规定负责辖区内消防工作，组织消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作。

乡村振兴办基本职责：巩固脱贫攻坚成果工作有关政策措施的贯彻落实（教育、健康、医疗、住房、饮水、兜底、产业、就业政策）；防止防贫动态监测工作；易地扶贫搬迁后续扶持；扶贫项目资产后续管理。

环综办基本职责：工业企业环境整治工作；落实秸秆禁烧工作；城乡环境卫生巡查工作；环保问题整改及执法工作；日常环保宣传工作。

农业服务中心基本职责：全镇统计数据的维护和更新；补贴发放（水稻、耕地地力保护补贴）与现代牧业租金支付；农村宅基地的审批；河长制工作；厕污革命；乡村振兴实绩考核。

民政办基本职责：低保工作；特困救助、临时救助工作；养老服务体系建设工作与敬老院管理工作；殡葬改革工作；退役军人事务工作；残联工作。

劳保所基本职责：机关单位五险；城乡居民养老保险；城乡居民医疗保险；医疗救助、慢性病特殊门；社保卡管理。

自然资源办基本职责：村庄规划管理；地质灾害防治；耕地保护；违法违建巡查；农村危房改造审批管理；工匠培训管理；设施农用地审批管理；征地相关工作；失地农民保险审核。

计生办基本职责：疫情防控工作；计划生育免费服务、生育服务登记、育龄妇女调查工作、完成辖区每月出生、死亡人员统计上报工作；做好奖、特扶申报和年审工作；健康云平台及奖、特扶系统数据维护工作；老协工作；艾防工作。

（二）主要工作

推动一重：2022年12月前推动朴那雅国际旅游度假区完成2.5亿元投资任务。实现旅游大道全线贯通、打造古榕渡景区、药王古村、景观平台施工，建设朴那雅艺术中心，启动首开区。

打通一环：2022年6月前完成洪雅县茶叶现代农业园区产业道路基础设施项目与中保至东岳茶叶发展连接线东岳段项目建设，打通“团结－社区－天宫－骑龙－观音”农业产业环线。

建设一园：2022年12月前，整合团结村茶叶资源，引进茶叶加工生产线，争创集产业、种植、加工、销售和研发为一体的茶叶园区。

呈现一点：2022年6月前建成投用天宫村周坝小区“三棵树”产业发展中心。打造市级基层治理示范点。

二、部门机构设置

东岳镇人民政府股室7个，在职人员71人，其中行政单位1个，其他事业单位4个，主要包括：洪雅县东岳镇宣传文化服务中心、洪雅县东岳镇便民服务中心、洪雅县东岳镇农业综合服务中心、洪雅县东岳镇城乡环境综合治理服务中心。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入2327.01万元。2022年东岳镇人民政府收入预算总额为2327.01万元，其中：当年一般公共预算拨款收入1701.51万元，事业收入0万元，上年结转收入5万元，政府性基金预算拨款收入620.50万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算总额2327.01万元，其中：基本支出1229.50万元，项目支出1097.51万元。

3.与2021年相比增减变化原因

2021年收支预算1716.61万元，2022年收支预算2327.01万元，2022年较2021年增加610.4万元。增加原因是在编在职人员增加，项目支出增加等。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县东岳镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以相关工作。

基本支出，是用于保障东岳镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费支出1060.83万元工资福利支出：基本工资249.87万元、津贴补贴106.33万元、奖金9.14万元、绩效工资76.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.61万元、职工基本医疗保险缴费31.96万元、公务员医疗补助缴费20.76万元、其他社会保障缴费2.93万元、住房公积金89.54万元；商品和服务支出：办公费54万元、培训费1.84万元；对个人和家庭的补助：生活补助287.36万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助56.34万元。

公用经费支出168.67万元（办公费49.83万元、水费0.4万元、电费3.6万、邮电费12万元、差旅费65.88万元、公务接待费0.05万元、工会经费7.87万元、福利费7.38万元、其他交通费用21.66万元）。

项目支出，是用于保障东岳镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。乡镇人大代表活动经费及会议费2.9万元、妇联经费2万元、城乡规划监督经费2万元，党建经费12万元、乡镇综治费2.59万元、乡镇大调解2.59万元，法律顾问经费和第三方调解经费1.5万元、科普经费0.3万元、乡镇敬老院14.9万元、雪亮工程6.56万元、城乡环境综合治理39万元、村道维护费12万元、安全隐患整治13万元、敬老院考核绩效1.8万元、洪雅县基层老年人协会活动经费5.43万元、离职村（社区）干部固定生活补助 36.76万元、退役军人服务站运行经费1万元、基层武装经费8万元、2022年对村民委员会补助40万元、现代牧场租金229.99万元、临时救助金（备用金）3.9万元、结转结余指标5万元、基层社会治理经费54.29万元、乡村振兴驻村第一书记和工作队员经费4.5万元、暴雨安全隐患整治资金39.8万元、桥口村农民集中居住区工程建设项目补征下清费用145.76万元、解决桥口村农民集中居住区房屋面积回购费409.94万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定 行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出639.73万元， 其中，工资福利支出441.47万元（基本工资249.87万元、津贴补贴106.33万元、奖金9.14万元、绩效工资76.13万元），商品和服务支出187.41万元（办公费63.83万元、水费0.4万元、电费3.6万、邮电费12万元、差旅费65.88万元、会议费2.9元、培训费1.84万元、公务接待费0.05万元、工会经费7.87万元、福利费7.38万元、其他交通费用21.66万元）；对个人和家庭的补助支出10.85万元（遗属生活补助10.83万元、奖励金0.02万元）；

（二）公共安全，主要用于机关及下属事业单位基层司法业务支出8万元；

（三）科学技术支出，主要用于机关及下属事业单位科普宣传支出0.3万元；

（四）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出83.24万元；

（五）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出52.72万元；

（六）城乡社区支出，主要用于机关及下属事业单位城乡环境整治，其他社区事务支出850.49万元；

（七）农林水支出，主要用于机关及下属事业单位、村（社区）干部报酬、公共服务资金及日常办公运行支出602.99万元；

（八）住房保障支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出89.54万元；

政府性基金预算支出620.5万元，主要用于征地和拆迁补偿支出和农村基础设施建设支出。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

2022年，安排政府采购预算为56.29万元，主要用于城乡环境综合治理，清理村社区垃圾，保证环境卫生39万元和采购办公设备、空调和办公家具17.29万元。

六、机关运行经费

东岳镇人民政府机关运行经费财政拨款预算168.67万元，同比增加32.56万元，增长23.92%，其中办公费49.83万元、水费0.4万元、电费3.6万、邮电费12万元、差旅费65.88万元、公务接待费0.05万元、工会经费7.87万元、福利费7.38万元、其他交通费用21.66万元。主要原因是2022年在职人员增加，导致办公费、差旅费和其他交通费用增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年东岳镇人民政府根据单位安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年东岳镇人民政府安排公务接待费预算0.05万元，公务接待1批次、6人数，较2021年增长0.05万元，主要原因是有接待的计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年东岳镇人民政府公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2021年预算持平。

八、预算绩效情况说明

洪雅县东岳镇人民政府进行了部门整体支出绩效管理，年度总体目标为保障全镇在职职工71人、遗属13人等正常生活工作、生活秩序；保障全镇5个村、1个社区、102名村组干部基本报酬和村社区正常的办公运需求，完成好我镇党政综合、党建、经济发展、综合行政执法、社会治理和社会事务管理五大类基本工作；保障社会安全和谐稳定，为人民群众服好务办实事，打造城镇良好形象，长治久安。

洪雅县东岳镇人民政府对2个项目进行了重点绩效目标管理，分别是现代牧场租金229.99万元，主要用于东岳镇政府流转东岳镇千秋村土地1200余亩，用于现代牧场农业发展用地。按照当年市场黄谷价据实支付农户土地租金。为农户提供就业岗位，增加群众收入和产业发展，群众满意度较好；桥口村农民集中居住区工程建设项目补征下清费用145.76万元，用于解决桥口村农民集中居住区临时占地费用，集中居住区建设项目可有效解决桥口村乡村振兴整体搬迁农户住房安置问题，提升群众居住环境，助力乡村振兴。

九、国有资产占用说明

东岳镇人民政府国有资产172.81万元，主要是办公用房2400平方米，价值114.55万元；电脑，空调、打印机，文件柜等通用设备134件，价值49.47万元；家具用具等363件，价值8.79万元，所有房屋及土地都在使用中，无空置闲置情况。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。