洪雅县东岳镇人民政府

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）镇党委的主要职责

1．宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2．讨论和决定本镇政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。制定本镇党委工作目标任务计划并组织实施。

3．领导镇政府、群团组织等党政群机关和其他各类组织，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4．加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，落实全面从严治党主体责任，维护和执行党的纪律，履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察组织履行监督责任。

5．按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6．坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。

7．加强基层宣传思想文化工作，加强意识形态工作，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、民生保障、乡村振兴、统战等工作。

8．统筹调度指挥派驻机构、县级部门设在本镇机构力量。

9．完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

（二）镇政府的主要职责

1．贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，发布决定和命令。

2．制定本镇政府的工作目标任务计划并组织实施，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

3．管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

4．组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村（社区）规划等有关规划。

5．负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，改善群众生产生活环境。加强农村公共服务体系建设，负责就业培训、社会保障、劳动关系协调、社会救助、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

6．加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内生态环境保护、自然资源、市场监管、村镇建设、城乡环境综合治理、粮食和农产品质量安全、统计、供销合作等工作。

7．承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，化解矛盾纠纷，维护社会秩序。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，保障群众合法权益，保护各种经济组织的合法权益。

8．负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9．负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

10．承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

（三）东岳镇机关设下列内设机构：

1.党政综合办公室

主要承担党委、政府日常事务；负责综合协调、文秘档案、信息调研、会议会务、党务政务公开、目标绩效、保密、内部审计、后勤服务保障等工作；负责机关及直属事业单位组织人事、机构编制、教育培训及退休人员管理服务工作；牵头建立和完善权力清单、责任清单、公共服务清单；负责镇政府制定的行政规范性文件合法性审查工作；负责检查督促各内设机构完成下达的任务；协助开展民兵组织、兵役工作和预备役人员的登记、统计工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

2.党建工作办公室

承担镇人大主席团日常事务；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责“两代表一委员”服务及相关活动的组织协调工作，协助镇党委、人大做好镇党代会、人代会的组织工作，指导完成村（社区）党组织换届选举工作；承担纪检监察日常事务；负责党风廉政建设具体事务工作；承担宣传、统战等工作；承担工会、共青团、妇联等群团工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

3.经济发展和乡村振兴办公室（挂统计办公室、农业发展办公室牌子）

承担辖区内经济发展、产业发展等工作；负责提出经济发展规划并组织实施；负责招商引资、项目、科技、人才开发引进和规模以下企业服务工作；负责组织和协调辖区内统计工作；承担财政、经济、发展规划的协调服务和农业、林业、水利、移民等经济管理工作；负责旅游资源保护开发工作。

负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施；负责农业产业发展和乡村振兴平台建设工作；负责农村集体经济组织管理工作；负责深化农业农村改革、乡村治理相关工作，督促乡村振兴决策部署的落实；负责农村人才开发引进工作；负责农产品质量安全监督管理相关工作。

完成镇党委、政府交办的其他工作。

4.综合行政执法办公室（挂城乡建设和自然资源办公室、生态环境办公室牌子）

负责行政执法工作的统筹协调和指挥，按照权限开展辖区内的综合行政执法工作；负责综合执法的监督考评工作；负责辖区内城乡环境综合治理、镇容镇貌管理、集镇秩序管理等工作。

负责自然资源管理、规划管理、村镇建设管理、城乡环境综合治理等工作。负责镇国土空间总体规划、镇详细规划、镇各类专项规划、村（社区）规划、村镇建设规划编制和管理工作；承担农田基本建设、自然资源开发利用修复保护、人居环境整治、生态环境保护等工作；负责政府投资建设项目的建设管理工作；负责辖区内基础设施的建设管理，协调交通、电力、邮政、通信、水利、房地产等基础建设工作；负责植树造林和林地、林木资源管理等工作；负责防汛抗旱、护林防火、地质灾害防治、野生动植物保护、林业病虫害监测与防控等工作；负责推进河道突出问题整治、河道巡查保洁、保护管理等工作，加强辖区内饮用水源的保护；配合开展权属调查工作。

贯彻落实有关环境保护法律法规、方针政策；负责辖区内污染防治监督管理；负责采取有效措施，改进辖区环境质量；负责组织开展环境保护宣传教育工作；负责开展环境保护有关监督、检查、发现、上报工作；配合上级环境保护部门做好环境执法工作；负责妥善处置突发环境事件，保障环境安全等。

完成镇党委、政府交办的其他工作。

5.社会治理和社会事务管理办公室

承担政法、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、司法调解、法律援助和外来人口管理工作；承担基层社会治安防控体系建设工作，负责网格化服务管理；负责统筹协调辖区内调解资源力量，开展各类矛盾纠纷预防、排查和化解工作；组织开展扫黑除恶、社会治安重点地区场所人群和突出治安问题排查整治；负责基层治理信息收集、分析研判、分流交办、调度指挥、反馈督办、绩效评估等工作；负责指导综治中心工作。

负责指导推进公共事务和综合管理等职责；负责教育、文化、卫生健康、民政、人民武装、退役军人事务、民族宗教、就业创业、残疾人事业、体育、广播电视等工作；承担公益事业和社会服务事业相关工作；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询、劳动就业、社会保障、劳动关系协调、科技服务等事项；负责便民服务办事窗口的日常管理与运行保障，指导辖区内村（社区）便民服务点建设。

完成镇党委、政府交办的其他工作。

6.应急管理办公室

负责组织、指导、协调辖区内的安全生产工作；负责安全生产监督管理、应急管理、食品安全监督管理等工作；负责自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等突发事件的应急管理工作；组织应对安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和应急处置工作；负责防灾减灾救灾工作；协助相关部门开展安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；按照上级规定负责辖区内消防工作，组织消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

7.财政所

负责集体资产与村级财务的管理指导、管理镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。负责抓好财源管理，做好预（决）算编制、预算执行及管理、财政收支管理、财务审计、政府采购、政府性债券债务管理、财政性资金使用管理、国有资产管理等工作；负责各项强农惠民资金的审核发放和项目建设资金监督管理，负责农村综合改革转移支付资金的使用和管理，负责基层组织活动和公共服务运行经费的监管；负责对村（社区）级组织财政扶持资金、村（社区）级三资的日常监管及村级财务审计工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（四）主要工作

1．立足规划用好“地”。坚持以乡村国土规划为指引，科学布局产业发展业态。一是坚守耕地红线，贯彻落实耕地保护制度，搭乘“天府粮仓”东岳—柳江片区专车，大力推进团结村高标准基本农田建设，防止耕地“非粮化”，不断提高种粮积极性，确保2023年全镇粮食种植面积达6000亩。二是防止耕地“撂荒”，继续逐户、逐地，全覆盖、地毯式摸排耕地撂荒情况，优先动员农户自行盘活，引导长期外出务工、家中无劳动力农户流转交付种植，确保耕地应种尽种。三是按照全县耕地恢复规划方案，精准定位，实地图斑核查，完成900亩耕地高质量恢复种植。

2．争取支持建好“基”。围绕农旅资源优势，包装建设好项目。一是快速打造东岳镇天宫村特色农产品交易中心，解决群众急盼民生问题；二是积极争取启动交通项目库中村（社区）组通硬化路建设，大力改善农村交通不便，安全隐患问题，2023年完成观音村场镇至袁山道路扩宽建设。三是争取环保资金启动天宫堤防整治项目建设，力争完成凌湾区域水环境及河堤治理，为地方群众生产生活提供安全保障。四是完成天宫村、观音村污水处理工程，改善农村宜居环境。五是协调推进S429 洪雅县东岳镇至柳江镇段改建工程，快速打通东岳—柳江次中心通道，促进两地经济和旅游融合发展。

3．加强治理聚好“心”。一是把网格做实，深入推进“点长—小网格—大网格—中心网格”四级网格化服务体系，解决小网格末端发力不到位问题。进一步培训优化小网格员，推动干部深入基层接地气，务实解决群众急难愁盼问题。二是把网格做强，发挥示范引领作用，解决发展无引领问题，以周坝小区示范点为蓝本，全镇铺开农户庭院治理工程，打造皇城山高庙子成为东岳最美聚集点。挖掘地域资源优势，围绕留住过往游客，拉动经济，引导群众集思广益，凝聚共识，走出一条自我管理和发展的新路子。三是把网格做细，务实用好微连心、网格e通服务平台，架起服务群众“连心桥”，精准互动沟通，零距离服务每一个群众。

4．围绕品牌造好“势”。依托东岳团结村茶叶、东岳社区藤椒、天宫村林竹、骑龙村稻米四大资源优势，着力引进实力企业，集约规模化标准化种植，从源头上打造高质量农产品。着力推行“企业+合作社+基地+农户”模式，与锦华等公司合作，做大做强骑龙生态大米，同步带动一方百姓致富。充分发挥网络直播能量，线上宣传展销林竹工艺、藤椒、茶叶等地方特色产品，通过品牌营销打响在外知名度。

5．衔接振兴用好“钱”。争取县级部门支持，打造皇城山茶叶观光旅游区，提升高速出口门户形象；建设团结村产业发展中心，发展乡村旅游、农产品展销等，建设桥口村农业产品孵化中心，发展旅游产品加工、劳务派遣等，促进村集体年收入持续增加；乡村振兴专项衔接资金入股悟达公司，盘活资产，实现年底分红；利用好味稻基地打造洪雅县农事服务中心，帮助群众提升抵御市场风险能力，拓展增收渠道，提高农产品质量，助力乡村振兴。

6．抓牢作风管好“人”。干部作风常抓不懈，继续深化干部考核，下沉网格办实事，明确考核指标，加大慵懒散漫治理力度。干部要做到脑中有思路、眼里有问题、手上有招数、脚下有路子，不做守摊子、混日子的稻草人。反腐倡廉警钟长鸣，坚持反腐倡廉与中心工作两手抓、两手促，严格落实党风廉政建设“两个责任”，深入推进“四风整治”。

二、部门机构设置

东岳镇人民政府办所14个，在职人员70人，其中行政单位1个，其他事业单位4个，主要包括：洪雅县东岳镇宣传文化服务中心、洪雅县东岳镇便民服务中心、洪雅县东岳镇农业综合服务中心、洪雅县东岳镇城乡环境综合治理服务中心。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入2613.06万元。2023年洪雅县东岳镇人民政府收入预算总额为2613.06万元，其中：当年一般公共预算拨款收入1704.3万元，事业收入0万元，上年结转收入408.05万元，政府性基金预算拨款收入500.71万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2613.06万元，其中：基本支出1575.17万元，项目支出1037.89万元。

3.与2022年相比增减变化原因

2022年收支预算2327.01万元，2023年较2022年增加286.05万元，同比增加12.29%，增加原因是上年结转项目较多。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县东岳镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作。 

基本支出，是用于保障洪雅县东岳镇人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：人员经费支出1405.90万元（工资福利支出：基本工资273.66万元、津贴补贴105.19万元、奖金187.96万元、绩效工资72.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.25万元、职工基本医疗保险缴费32.01万元、公务员医疗补助缴费20.76万元、其他社会保障缴费2.85万元、住房公积金85.67万元；商品服务支出：办公费37.11万元；对个人和家庭的补助：抚恤金19.32万元、生活补助366.45万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助95.64万元）；公用经费支出169.27万元（商品和服务支出：办公费44.88万元、水费0.1万元、电费6万元、邮电费13.2万元、差旅费63.72万、公务接待费0.04万元、工会经费11.61万元、福利费7.88万元、其他交通费用21.84万元）。项目支出，是用于保障洪雅县东岳镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。具体项目如下：

城乡环境综合治理经费39万元、村道维护费12万元、镇大调解2.59万元、科普经费0.3万元、镇综治费2.59万元、安全隐患整治13万元、党建经费12万元、雪亮工程6.56万元、妇联经费2万元、法律顾问与第三方调解经费1.5万元、镇人大代表活动经费及会议费2.9万元、镇敬老院14.9万元、现代牧场租金229.99万元、敬老院绩效考核1.8万元、洪雅县基层老年人协会活动经费7.23万元、2022城乡环境综合治理18.43万元、2022镇敬老院10.18万元、2022现代牧场租金20.4万元、基层社会治理（残疾人专委、食品安全信息、古树名木养护、渔政巡查、村社劝导、森林防火、信访、巡河保洁员、各种调查员、动物防疫、网络经费等）4.29万元、基层武装经费8万、2022年对村民委员会的补助40万（省财政补助村4万/年，社区1万/年）、交管办专职人员和“两站两员”经费13万、撤并建制村畅通工程134.51万元、基层治理及基层党建书记项目经费16.5万元、一村（社区）一警务助理经费3.6万元、洪雅县东岳镇天宫村笋用竹林基地建设项目30万元、解决地震前兆综合台站征收土地经费1.2万元、城乡规划监督2万元、退役军人服务站运行经费1万元、乡村振兴驻村第一书记和工作队员经费4.5万元、基层社会治理经费（含森林防火、一村一警务助理经费等）51.29万元、解决朴那雅国际旅游中心项目征收土地经费209.04万元、镇商会注册资金3万元、乡镇党员培训费1.82万元、乡镇村社公共服务运行经费30万元、桥口村农民集中居住区安置户供水户头补偿费60.48万元、2023年对村民委员会的补助26.29万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定 行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，共计889.97万元，其中，工资福利支出638.82万元（基本工资273.66万元、津贴补贴105.19万元、奖金187.96万元、绩效工资72.01万元），商品和服务支出204.49万元（办公费75.38万元、水费0.1万元、电费6万、邮电费13.2万元、差旅费63.72万元、会议费2.9元、培训费1.82万元、公务接待费0.04万元、工会经费11.61万元、福利费7.88万元、其他交通费用21.84万元）；对个人和家庭的补助支出46.66万元（遗属生活补助9.8万元、独子费0.02万元、网格管理员工资36.84万元）；

（二）科学技术支出，主要用于机关及下属事业单位科普宣传支出0.3万元；

（三）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出147.66万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费107.25万元、工伤保险1.25万元、失业保险1.6万元、抚恤金19.32万元、其他生活补助18.24万元；

（四）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出52.78万元。其中职工基本医疗保险缴费32.01万元、公务员医疗补助缴费20.77万元；

（五）城乡社区支出，主要用于机关及下属事业单位城乡环境整治，其他社区事务支出524.11万元。其中办公费3万元、个人农业生产补贴250.39万元(其中政府性基金预算资金229.99万元、一般公共预算资金20.4万元)、土地补偿政府性基金预算资金210.24万元、安置补助政府性基金预算资金60.48万元；

（六）农林水支出，主要用于机关及下属事业单位村、社区干部报酬、公共服务资金及日常办公运行支出765.06万元。其中办公费147.56万元、咨询费1.5万元、电费6.56万元、维修（护）费25万元、委托业务费57.43万元、其他商品和服务支出96.29万元、村干部报酬232.89万元、村社干部绩效报酬44.43万元、其他生活补助57.76万元，其他对个人和家庭的补助95.64万元；

（七）交通运输支出，主要用于机关及下属事业单位道路修建，维护等事务支出147.51万元，其中办公费8万元、其他商品和服务支出5万元、基础设施建设134.51万元；

（八）住房保障支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出85.67万元；

政府性基金预算支出为500.71万元，其中征地和拆迁补偿支出270.72万元，农村基础设施建设支出229.99万元。国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2023年，安排政府采购预算207.56万元，主要用于城乡环境综合治理57.43万元，撤并建制村畅通工程134.51万元和采购办公设备、空调和办公家具等。其中：政府采购货物15.62万元，政府采购工程134.51万元，政府采购服务57.43万元。

六、机关运行经费

东岳镇人民政府机关运行经费财政拨款预算169.27万元，同比增加0.6万元，增长0.36%，其中办公费44.88万元、水费0.1万元、电费6万元、邮电费13.2万元、差旅费63.72万元、公务接待费0.04万元、工会经费11.61万元、福利费7.88万元、其他交通费用21.84万元。和2022年相比，基本保持一致。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年东岳镇人民政府根据单位安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年东岳镇人民政府安排公务接待费预算0.04万元，公务接待1批次、10人数，较2022年减少0.01万元，主要原因是根据需求缩减本年公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年东岳镇人民政府公务用车购置数及保有量为0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2022年预算持平。

八、预算绩效情况说明

洪雅县东岳镇人民政府进行了部门整体支出绩效管理，年度总体目标为保障全镇在职职工70人、遗属12人等正常生活工作、生活秩序；保障全镇5个村、1个社区、102名村组干部基本报酬和村社区正常的办公运需求，完成好我镇党政综合、党建、经济发展、综合行政执法、社会治理和社会事务管理五大类基本工作；保障社会安全和谐稳定，为人民群众服好务办实事，打造城镇良好形象，长治久安。

洪雅县东岳镇人民政府对3个项目进行了重点绩效目标管理，分别是现代牧场租金229.99万元，主要用于东岳镇政府流转东岳镇千秋村土地1200余亩，用于现代牧场农业发展用地。按照当年市场黄谷价据实支付农户土地租金。为农户提供就业岗位，增加群众收入和产业发展，群众满意度较好；解决朴那雅国际旅游中心项目征收土地经费209.04万元，主要用于解决朴那雅国际旅游中心项目47.7亩征收土地的经费问题，保障朴那雅国际旅游中心项目顺利推进，农民安置问题得到妥善解决。桥口村农民集中居住区安置户供水户头补偿费60.48万元，主要用于解决桥口村农民集中居住区供水户头补偿问题，保障居民顺利入住，方便生活。

九、国有资产占用说明

东岳镇人民政府国有资产233.22万元，主要是办公用房7931.91平方米，价值172.76万元；电脑，空调、打印机、碎纸机等通用设备150件，价值51.67万元；家具用具等363件，价值8.79万元，所有房屋及土地都在使用中，无空置闲置情况。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。