目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

1.基本职能

洪雅县东岳镇党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

洪雅县东岳镇人民政府主要职责：（1）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。（2）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（4）保护各种经济组织的合法权益。（5）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

洪雅县东岳镇劳动就业和社会保障服务中心主要职责是：负责制定便民服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；协助镇党委、政府加强便民服务中心队伍的业务培训及相关日常事务工作；负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护日常事务工作；负责为投资者从事各类经济活动提供相关咨询、代理服务，协助有关单位落实项目的规划、论证、定点、实施等服务保障工作；负责代理代办服务群众的有关事项，为群众提供无偿服务；负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务。贯彻执行劳动、就业和社会保障方面的法律法规及政策，负责辖区内的相关宣传和咨询；承担辖区内城乡劳动者求职、创业、职业培训、就业和再就业服务、劳务输出等工作；负责辖区内城乡居民社会保障经办服务工作；负责辖区内劳动关系协调、劳动者权益维护工作等。

东岳镇农业服务中心主要职责是：贯彻和落实党在农村的各项惠农政策；组织实施农牧业技术培训，推广农牧业技术，促进农牧业发展；组织新品种、新技术的引进、试验、示范和推广，指导和协调农牧业服务体系建设；农作物病虫害预报和防治；组织农业机械新技术、新机具的示范推广应用；承担辖区内农业生产过程中农业投入品使用指导，配合开展农牧产品检测和日常监测、农牧产品质量安全地准出、质量追溯等公益性职能。负责畜禽养殖技术培训、良种推广、疫病防治等服务；负责动物疫病强制免疫计划的实施、疫情调查监测与报告等动物防疫工作；负责实施动物及动物产品检疫，协助开展动物卫生监督及动物产品质量安全监管执法工作；负责病害动物及病害动物产品无害化集中处理服务等。

东岳镇宣传文化服务中心主要职责是：开展宣传教育活动，宣传党和国家方针政策，开展普法教育，传播科技文化知识。组织开展公益性文化体育活动，为当地群众提供广播、电影放映等文化服务；指导村文化室和农民文化户开展文化活动，培养农村文化骨干；搜集、整理民间文化遗产，开展好文物保护法宣传，做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作。

2.主要工作

以党的二十大精神为引领，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，准确把握新形势下东岳发展新格局，扎实推进乡村振兴高质量发展。

（1）推动基层治理提质增效。一是坚持织密一张网格网，通过“选人、赋能、运行、服务、成效”五大创新体系，有效解决组织覆盖难点多、基层治理盲点多、民生服务痛点多、区域发展堵点多等重难问题，深化基层治理。二是提升农村聚居点治理效能，探索“党支部+小网格+公司”治理模式，把握桥口村农民集中居住区治理黄金期，打造农村聚居点治理示范点。三是深挖小网格产业发展中心党建文化底蕴，打造红阳小区党建示范工程，围绕“解放模式”将天宫村打造为市级城乡基层治理“十百千”典型引领村。

（2）助力乡村振兴百花齐放。一是提升乡村品质。完成观音村场镇至袁山道路扩宽5.3公里建设，依托玉屏后山区位优势，进一步完善基础设施，推动观音村庭院经济，发展1至2户民宿接待点，引导群众走自我管理和发展的新路子。二是提升产业发展动能。依托团结皇城山资源优势，争取资金改造65户农房及周边环境，助推皇城山高庙子坪成为东岳最美聚居点，联动周边成为高速出口乡村休闲景区。三是提升产业支柱。推行“党支部+企业+合作社+基地+农户”模式，引导发展“一村一品”，打造天宫村油茶立体种植基地，创建骑龙省级示范农民合作社，做强骑龙大米品牌，依托高标准农田建设，打造团结村粮油园区，实现产业规模化、品牌化、产业化发展。   

（3）促进项目建设蹄疾步稳。一是坚持一个规划引领，两大产业推进，以建设康养旅游特色小镇为定位，形成一线两片多级的发展布局，推动农旅发展和森林康养。二是继续推进朴那雅项目建设，完成规划区内83个临时棚户搬迁工作，建设天鹅湖山境民宿酒店和度假体验中心，实现对外接待。三是加大基础设施建设，积极争取启动交通项目库中村（社区）组通硬化路建设。建成骑龙村、东岳社区3条组通硬化路项目。完成桥口村道路交通安全隐患整治。四是积极推动国家储备林项目落地落实，提高森林碳汇能力，统筹推进森林生态康养、林下经济等有序发展。五是争取环保资金启动花溪河生态修复工程，提升水质生态修复，实现生态绿色可持续发展。五是建成西环线竹林大道建设项目（连接线）。

（4）推动耕地保护常态长效。一是搭乘“天府粮仓”东岳—柳江片区专车，做好2024年高标准农田建设工作，新建东岳社区、团结村高标准农田400亩，观音村、骑龙村高标准农田提质改造8800亩，防止耕地“非粮化”，提高种粮积极性。二是形成耕地保护长效机制，进一步明确镇村级田长职责，细化巡田范围、固化巡田动作、硬化巡田要求，防止耕地流出，确保全镇耕地保有量。三是防止耕地“撂荒”，继续逐户、逐地，全覆盖、地毯式摸排耕地撂荒情况，推进土地集约流转，盘活耕地资源、提升土地使用效益。

（5）促进安全稳定持续向好。一是做好防汛减灾工作，做好隐患排查整治、应急演练、预警预报、人员转移等工作，确保群众安全度汛。二是做好森林防灭火工作，严查野外违法用火行为，严格落实“打早打小打了”，坚决遏制重特大事故发生，确保群众生命财产安全。三是紧盯农村道路交通安全、农房安全、消防安全、事故易多发路段、临水临崖路段等重点领域扎实开展安全生产隐患排查整治。四是持续开展辖区不稳定风险排查，做好来信来访接待和服务下沉，及时化解矛盾纠纷，坚决防止发生群体性、极端性事件。

（六）推进作风建设化风成俗。一是继续深化干部考核，下沉网格办实事，建立和完善监督、考评和激励制度，加大慵懒散漫治理力度，打好改进作风的“持久战”。二是持续推进纪检“三跟”制度建设，守牢干部“思想底线”，紧盯干部日常“细枝末节”，切实解决民生痛点、堵点，靠前项目建设监督。

二、部门机构设置

洪雅县东岳镇人民政府股室7个，在职人员72人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，主要包括：洪雅县东岳镇宣传文化服务中心、洪雅县东岳镇便民服务中心、洪雅县东岳镇农业综合服务中心、洪雅县东岳镇城乡环境综合治理服务中心。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入2033.93万元。

2024年洪雅县东岳镇人民政府收入预算总额为2033.93万元，其中：当年财政拨款收入1959.82万元，事业收入0万元，上年结转收入74.11万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2033.93万元，其中：基本支出1462.48万元，项目支出571.44万元。

3.与2023年相比增减变化原因:2023年预算收入为2205.01万元，2024年相比2023年下降7.76%，变化不大，主要原因是年初项目预算减少。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县东岳镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作。 

基本支出，用于保障洪雅县东岳镇人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：人员经费支出1306.54万元（工资福利支出924.01万元，其中：基本工资278.22万元、津贴补贴116.57万元、奖金198.34万元、绩效工资80.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.71万元、职工基本医疗保险缴费30.78万元、公务员医疗补助缴费12.73万元、其他社会保障缴费3.07万元、住房公积金91.44万元；商品服务支出20.56万元，其中：工会经费12.38万元、福利费8.18万元；对个人和家庭的补助361.97万元：抚恤金19.32万元、生活补助292.06万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助50.57万元）

公用经费支出155.94万元，全部为商品和服务支出，其中：办公费35.82万元、电费6万元、邮电费15万元、差旅费66.96万、公务接待费0.5万元、其他交通费用22.02万元、其他商品和服务支出9.54万元。

项目支出，是用于保障洪雅县东岳镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。具体项目如下：

城乡环境综合治理经费39万元、村道维护费12万元、镇综治及大调解费2.59万元、科普经费0.3万元、安全隐患整治13万元、党建经费12万元、雪亮工程6.56万元、妇联经费2万元、法律顾问与第三方调解经费1.5万元、镇人大代表活动经费及会议费2.9万元、镇敬老院14.9万元、敬老院绩效考核1.8万元、基层社会治理经费（含森林防火、一村一警务、巡田工作经费）51.29万元、基层武装经费8万、交管办专职人员和“两站两员”经费8万、退役军人服务站运行经费1万元、乡村振兴驻村第一书记和工作队员经费2.5万元、乡镇党员培训费1.82万元、乡镇村社公共服务运行经费45万元、农村综合改革转移支付资金（美丽乡村和一事一议）3.77万元、2023年对村民委员会的补助51万元、离职村（社区）干部固定生活补助35.02万元、美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金0.01万元、临时救助金（备用金）1万元、对村民委员会的补助（基层组织活动和公共服务运行费）23.04万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出886.84万元，主要包括：人大会议2.9万元、行政运行437.7万元、一般行政管理事务12.82万元、事业运行421.42万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出12万元

2.公共安全，主要用于机关及下属事业单位开展司法相关业务等支出4.09万元，主要包括：基层司法业务4.09万元。

3.科学技术支出，主要用于机关及下属事业单位开展可惜普及宣传活动的支出0.3万元，主要包括：科普活动0.3万元。

4.文化旅游体育与传媒支出,主要用于机关及下属事业单位在文化、旅游、文物、体育等方面的支出0.01万元，主要包括：其他文化和旅游支出0.01万元。

5.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位人员养老等相关支出152.8万元，主要包括：基层政权建设和社区治理16.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出112.71万元、死亡抚恤19.32万元、临时救济支出1万元、其他社会保障和就业支出3.07万元。

6.卫生健康，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出43.51万元。主要包括：行政单位医疗14.33万元、事业单位医疗16.45万元、公务员医疗补助12.73万元。

7.农林水，主要用于机关及下属事业单位对农业农村的补助及其他支出615.51万元。主要包括：农村基础设施建设51万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出73.35万元、对村级公益事业建设的补助3.77万元、对村民委员会和村党支部的补助487.38万元。

（二）政府性基金预算支出为231.43万元。

1. 农村基础设施建设支出229.43万元

2. 农业农村生态环境支出2万元

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

　2024年，洪雅县东岳镇人民政府安排政府采购预算39.8万元，主要用于城乡环境综合治理39万元、应急车辆加油及保养0.8万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务39.8万元。

六、机关运行经费

洪雅县东岳镇人民政府机关运行经费财政拨款预算　176.5万元，其中办公费35.82万元、邮电费15万元、差旅费66.96万元、福利费8.18万元、工会经费12.38万元、办公用房水费0.1万元、电费6万元、公务用车运行维护费0.8万元以及其他交通费用22.02万元、其他商品和服务支出9.54万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县东岳镇人民政府没有安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县东岳镇人民政府安排公务接待费预算0.5万元，公务接待3批次、50人数，较2023年预算增长1150%，主要原因是根据本年度项目工作安排，预计有公务接待发生，而往年项目一般不涉及接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县东岳镇人民政府公务用车购置数及保有量为0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

2024年洪雅县东岳镇人民政府整体绩效目标为保障全镇在职职工70人、遗嘱11人等正常生活工作、生活秩序；保障全镇5个村、1个社区、102名村组干部基本报酬和村社区正常的办公运需求，完成好我镇党政综合、党建、经济发展、综合行政执法、社会治理和社会事务管理五大类基本工作；保障社会安全和谐稳定，为人民群众服好务办实事，打造城镇良好形象，长治久安。

九、国有资产占用说明

洪雅县东岳镇人民政府固定资产268.93万元，无形资产（土地使用权）2365.89平方米35.61万元。固定资产分为三类，房屋和建筑物204.11万元，家具和用具92.06万元，设备55.57万元（其中：电脑52台33.67万元）。办公用房严格按照规定不得超配，办公设备严格按规定配置报废和处置。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（九）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）:反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

（十一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十八）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（十九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

（二十）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（二十二）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（二十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

（二十六）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。