目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

洪雅县东岳镇党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

洪雅县东岳镇人民政府主要职责：（1）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。（2）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（4）保护各种经济组织的合法权益。（5）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

洪雅县东岳镇劳动就业和社会保障服务中心主要职责是：负责制定便民服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；协助镇党委、政府加强便民服务中心队伍的业务培训及相关日常事务工作；负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护日常事务工作；负责为投资者从事各类经济活动提供相关咨询、代理服务，协助有关单位落实项目的规划、论证、定点、实施等服务保障工作；负责代理代办服务群众的有关事项，为群众提供无偿服务；负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务。贯彻执行劳动、就业和社会保障方面的法律法规及政策，负责辖区内的相关宣传和咨询；承担辖区内城乡劳动者求职、创业、职业培训、就业和再就业服务、劳务输出等工作；负责辖区内城乡居民社会保障经办服务工作；负责辖区内劳动关系协调、劳动者权益维护工作等。

东岳镇农业服务中心主要职责是：贯彻和落实党在农村的各项惠农政策；组织实施农牧业技术培训，推广农牧业技术，促进农牧业发展；组织新品种、新技术的引进、试验、示范和推广，指导和协调农牧业服务体系建设；农作物病虫害预报和防治；组织农业机械新技术、新机具的示范推广应用；承担辖区内农业生产过程中农业投入品使用指导，配合开展农牧产品检测和日常监测、农牧产品质量安全地准出、质量追溯等公益性职能。负责畜禽养殖技术培训、良种推广、疫病防治等服务；负责动物疫病强制免疫计划的实施、疫情调查监测与报告等动物防疫工作；负责实施动物及动物产品检疫，协助开展动物卫生监督及动物产品质量安全监管执法工作；负责病害动物及病害动物产品无害化集中处理服务等。

东岳镇宣传文化服务中心主要职责是：开展宣传教育活动，宣传党和国家方针政策，开展普法教育，传播科技文化知识。组织开展公益性文化体育活动，为当地群众提供广播、电影放映等文化服务；指导村文化室和农民文化户开展文化活动，培养农村文化骨干；搜集、整理民间文化遗产，开展好文物保护法宣传，做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作。

（二）主要工作

（1）以项目建设为引擎，推动东岳高质量发展。一是推动“一个重点”。全力服务保障市重点项目“朴那雅国际旅游度假区”建设，致力打造以文化旅游为重点，集文化展示、休闲观光、科普体验、主题康养度假、研学论坛为一体的旅游康养度假区。二是建好“两个阵地”。持续推进团结村、桥口村党群服务中心建设，落实规范化管理运行，打造团结、天宫、桥口党建示范带。三是紧盯“三项民生”。积极争取启动交通项目库中村（社区）组通硬化路建设，大力改善农村交通不便，安全隐患问题；配合城投公司开展东岳场镇污水管网改造，改善农村宜居环境；利用乡村振兴示范资金和文广旅专项资金打造社区多功能运动场和口袋体育公园。四是争取“四个项目”。开展皇城山人居环境治理，打造最美聚集点；实施天宫老街场镇改造项目，完善场镇功能和配套基础设施，打造环境美、人文美的美丽场镇；争取观音场镇和东岳场镇水美项目，力争完成两个场镇区域水环境及沟渠治理，为地方群众生产生活提供安全保障；计划新建观音村百果园至玉屏山道路，促进两地经济和旅游融合发展。

（2）以完胜脱贫为起点，全面建设乡村振兴。一是加强监测帮扶。聚焦易返贫致贫人口和核心指标，落实“一户一方案、一人一措施”，扎实有序推进项目资金、产业就业、小额信贷等重点工作落实，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是助力产业发展。以打造新时代更高水平“天府粮仓”洪雅示范区为引领，培育新型农业经营主体，引导农业产业化龙头企业与农民专业合作社、家庭农场等建立利益联结机制，提高农业产业化水平；推进骑龙、观音等村（社区）高标准农田建设，提高农田综合生产能力。三是做强农旅融合。拓展农业多种功能，常态化推出特色文旅活动和旅游线路，引导团结村、桥口村开发农业观光、休闲度假、民宿等类型的乡村特色旅游产品，持续壮大庭院经济、民宿经济。

（3）以民生发展为抓手，建设生态宜居乡村。一是深化民生保障措施。扎实做好民政、劳保、计生等业务部门对困难群体的救助工作，完善救助政策体系，加强部门间的协同合作，形成救助合力，切实提升困难群体生活质量和社会福祉。二是做好“高标”规划落实。结合乡村特色与资源优势，重点推进镇域内提质改造高标准基本农田的种植管理工作，通过培育优秀种植合作社与区域农业品牌，激发群众的种粮积极性，促进农业可持续发展。三是建立耕保长效机制。推进土地集约流转，动员农户自行盘活耕地资源，对于长期外出务工、家中无劳动力的农户，引导其流转土地交付种植，确保耕地应种尽种。同时，防止耕地非法占用和破坏，加大土地管理和监管力度，提升土地使用效益。

（4）以安全稳定为保障，扎实推进社会治理。一是筑牢安全生产防线。重点做好企业安全生产工作，建立完善各级预警和应急机制，切实提高应对和处置突发性安全事件的能力和水平，严防各类安全事故的发生。二是营造良好宣传氛围。以“119”消防日、宪法宣传周活动为契机，抓住重点，突出基层，线下线上相结合持续开展安全生产、防灾减灾救灾、应急避险等方面知识的宣传教育，始终营造“生命至上、安全第一”的氛围，全力提升全民安全防灾意识。三是完善应急处突预案。以应急演练为基础，发现问题不足，总结成果经验，对各类应急预案逐一进行修改完善，进一步提升应急预案的实用性、科学性和可操作性。四是加强食品药品管理。建立健全食品药品安全监管体系，提高监管保障能力，保护好广大人民群众的生命健康安全。五是加强矛盾纠纷化解。完善社会稳定风险评估制度，最大限度预防和减少社会矛盾。

（5）以作风建设为抓手，筑牢廉洁思想防线。一是党建工作抓牢抓实。继续常态化开展党纪学习教育，持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想的专题学习，深化意识形态工作，增强党员干部“四个意识”。抓好干部建设，认真落实农民工党建工作。二是干部作风常抓不懈。继续以深化干部平时考核为重要抓手，加大治理庸懒散慢的力度。积极推动全体镇干部考核，完善考核指标体系，改进考核流程，把考核结果与职务职级晋升、奖励等挂钩，不断增强干部的履职尽责意识。三是反腐倡廉警钟长鸣。坚持反腐倡廉与中心工作两手抓、两促进。严格落实党风廉政建设“两个责任”，深入推进“四风”整治。严明党的政治纪律和政治规矩，强化纪律刚性约束，维护党规党纪的严肃性和权威性。

二、部门机构设置

洪雅县东岳镇人民政府股室7个，在职人员65人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，主要包括：洪雅县东岳镇宣传文化服务中心、洪雅县东岳镇便民服务中心、洪雅县东岳镇农业综合服务中心、洪雅县东岳镇城乡环境综合治理服务中心。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入1707.53万元。2025年洪雅县东岳镇人民政府收入预算总额为2098.66万元，其中：当年财政拨款收入2048.67万元，事业收入0万元，上年结转收入50万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2098.66万元，其中：基本支出1354.68万元，项目支出743.99万元。

3.与2024年收入预算总额2033.93万元相比增长3.18%，变化幅度较小，原因是个别预算项目的年初预算增加。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县东岳镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他事业发展相关工作。  

基本支出，用于保障洪雅县东岳镇人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：人员经费支出1213.68万元（工资福利支出828.42万元，其中：基本工资252.4元、津贴补贴108.75万元、奖金181.61万元、绩效工资50.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.27万元、职工基本医疗保险缴费29.81万元、公务员医疗补助缴费12.93万元、其他社会保障缴费2.95万元、住房公积金86.57万元；商品服务支出30.8万元，其中：工会经费11.2万元、福利费19.6万元；对个人和家庭的补助354.46万元，其中：生活补助299.1万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助55.35万元）。

公用经费支出141万元，全部为商品和服务支出，其中：办公费35.48万元、邮电费14万元、水费0.5万元、差旅费60.48万元、公务接待费0.5万元、其他交通费用20.04万元、其他商品和服务支出10万元。

项目支出，用于保障洪雅县东岳镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出352.82万元。具体项目如下：

镇人大代表活动经费及会议费2.9万元、妇联经费2万元、基层武装经费8万、退役军人服务站运行经费1万元、乡镇党员培训费6.07万元、退休人员活动经费1.84万元、档案管理经费5万元、党建经费12万元、法律顾问与第三方调解经费1.5万元、科普经费0.3万元、洪雅县东岳镇东岳社区多功能运动场20万元、基层老协活动经费5.52万元、临时救助金（备用金）1万元、城乡环境综合治理经费39万元、村道维护费12万元、安全隐患整治13万元、雪亮工程6.56万元、乡村振兴驻村第一书记和工作队员经费2.5万元、 基层社会治理及社会工作经费（含森林防火、一村一警务、巡田工作等）68.2万元、 农村综合改革转移支付资金（美丽乡村和一事一议）58万元、离职村（社区）干部固定生活补助33.46万元、乡镇村社公共服务运行经费45万元、交管办专职人员和“两站两员”经费8万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出812.28万元，主要包括：人大会议2.9万元、行政运行421.12万元、一般行政管理事务23.91万元、事业运行352.35万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出12万元。

2.公共安全支出，主要用于机关及下属事业单位开展司法相关业务等支出1.5万元，主要包括：基层司法业务1.5万元。

3.科学技术支出，主要用于机关及下属事业单位开展科学普及宣传活动的支出0.3万元，主要包括：科普活动0.3万元。

4.文化旅游体育与传媒支出,主要用于机关及下属事业单位在文化、旅游、文物、体育等方面的支出20万元，主要包括：其他体育支出20万元。

5.社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位人员养老等相关支出112.74万元，主要包括：老龄事务5.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出103.27万元、临时救济支出1万元、其他社会保障和就业支出2.95万元。

6.卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出42.74万元，主要包括：行政单位医疗13万元、事业单位医疗16.81万元、公务员医疗补助12.93万元。

7.农林水支出，主要用于机关及下属事业单位对农业农村的补助及其他支出623.4万元，主要包括：农村基础设施建设51万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出90.26万元、对村级公益事业建设的补助58万元、对村民委员会和村党支部的补助424.14万元。

8.交通运输支出，主要用于机关及下属事业单位用于交通运输和邮政业方面的支出8万元，主要包括： 公路和运输安全8万元。

9.住房保障支出，主要用于机关及下属事业单位用于住房方面的支出86.57万元，主要包括： 住房公积金86.57万元。

（二）政府性基金预算支出为391.41万元

1. 城乡社区支出，主要用于机关及下属事业单位城乡社区事务的支出，主要包括 农村基础设施建设支出229.43万元、 其他国有土地使用权出让收入安排的支出111.71万元。

2.其他支出，主要用于机关及下属事业单位不能划分到上述功能科目的其他政府支出，主要包括用于体育事业的彩票公益金支出50万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2025年，安排政府采购预算39万元，主要用于城乡环境综合治理39万。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务39万元。

六、机关运行经费

洪雅县东岳镇人民政府机关运行经费财政拨款预算171.3万元，同比减少4.7万元，下降2.66%，其中办公费35.48万元、邮电费14万元、差旅费60.48万元、福利费19.6万元、工会经费11.2万元、办公用房水费0.5万元、其他商品和服务支出10万元、其他交通费用20.04万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县东岳镇人民政府没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年洪雅县东岳镇人民政府安排公务接待费预算0.5万元，公务接待3批次、50人数，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县东岳镇人民政府公务用车购置数及保有量为0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2024年预算持平。

八、预算绩效情况说明

2025年洪雅县东岳镇人民政府整体绩效目标为保障全镇在职职工65人、遗嘱10人等正常生活工作、生活秩序；保障全镇5个村、1个社区、102名村组干部基本报酬和村社区正常的办公运转需求，完成好我镇党政综合、党建、经济发展、综合行政执法、社会治理和社会事务管理五大类基本工作；保障社会安全和谐稳定，为人民群众服好务办实事，打造城镇良好形象，实现长治久安。

九、国有资产占用说明

洪雅县东岳镇人民政府固定资产305.24万元，无形资产（土地使用权）3733.54平方米。固定资产分为三类，房屋和建筑物204.11万元，家具和用具10.34万元，设备90.79万元（其中：电脑62台20.81万元）。办公用房严格按照规定不得超配，办公设备严格按规定配置报废和处置。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（九）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）:反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

（十一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映用于老龄事务的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

（二十一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

（二十二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（二十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（二十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。