目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

镇党委的主要职责

1. 宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2.讨论和决定本镇政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。制定本镇党委工作目标任务计划并组织实施。

3.领导镇政府、群团组织等党政群机关和其他各类组织，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，落实全面从严治党主体责任，维护和执行党的纪律，履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察组织履行监督责任。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇的干部。做好人才服务和引进工作。

6.坚持以党建为引领，加强基层治理体系建设，实现政府治理和社会调节、村(居)民自治良性互动，支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。

7.加强基层宣传思想文化工作，加强意识形态工作，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、民生保障、乡村振兴、统战等工作。

8. 统筹调度指挥派驻机构、县级部门设在本镇机构力量。

9.完成上级党委、政府交办的其他任务。

镇政府的主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议、决定和命令。

2. 制定本镇政府的工作目标任务计划并组织实施，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

3.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、旅游、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。

4.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村(社区)规划等有关规划。

5.负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，改善群众生产生活环境。加强农村公共服务体系建设，负责就业培训、社会保障、劳动关系协调、社会救助、民族宗教、退役军人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。

6.加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内生态环境保护、自然资源、市场监管、村镇建设、城乡环境综合治理、粮食和农产品质量安全、统计、供销合作等工作。

7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，化解矛盾纠纷，维护社会秩序。推进基层民主法制建设，指导村(居)民委员会工作，保障群众合法权益，保护各种经济组织的合法权益。

8. 负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2025年重点工作

1.坚持党建引领。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，严格执行组织生活制度，强化党员教育管理，切实提高党内政治生活质量。二是建立健全基层治理体制机制，不断提升基层党建引领基层治理效能，完善网格化管理，提升服务水平，进一步加强村（社区）班子队伍建设，健全精准化精细化联系服务群众机制，坚持和发展新时代“枫桥经验”，引领村（居）民提升自治能力。三是规范集体经济组织运行机制，持续探索农村集体经济发展“一村一策”新思路，因地制宜谋划发展特色产业，整合各方资源，盘活集体资产，助推乡村振兴。

2.狠抓项目攻坚。一是全力推进止戈安宁万亩核心示范区建设工作，持续做好与县级部门的沟通汇报和村（社区）的服务协调，倒排工期挂图作战，按时完成土地腾退和土地流转工作，全力保障项目有序推进，确保按时交地，顺利施工，全面呈现万亩粮田。二是稳步推进集服务、展示功能于一体的开放式、多功能、专业化共建共享的安宁村党群服务中心建设项目。三是持续推进五龙、安宁片区项目征地搬迁工作。按期完成机场连接线项目征地搬迁工作，按期完成止戈镇安宁村渠道整治，配合做好青杠坪村4组滑坡治理。完成5个村（社区）微型消防站建设，打造高效快捷消防救援网格体系。

3.加快产业发展。一是持续抓好粮食生产和畜禽养殖工作，切实做好2025年大小春生产，确保粮食扩面增产，全面完成粮食播种面积和产量，筑牢农业生产最后一道防线，争取全年粮食丰收。二是做好防止返贫动态监测和帮扶工作，围绕排查对象、排查范围及风险类型等开展常态化监测，切实消除政策落实漏点、帮扶措施薄弱点、返贫致贫风险点，坚决守住不发生规模性返贫底线。三是促进特色产业提质增效，抓实粮食生产，持续推进省级产业强镇项目建设，争创省级粮油现代农业园区。

4.完善公共服务。一是抓好城乡低保、特困救助、临时救助、残疾人帮扶、困境妇女儿童帮扶等政策落实，规范“一老一小”服务，持续推进养老服务体系，有序推进花果山孝慈园公益性公墓生态殡葬试点工作，持续加大绿色殡葬宣传。二是认真开展新时代文明实践所、站各项活动，发挥村规民约、红白理事会作用，联合镇社工站、老协等，组织开展群众性精神文明创建，持续推进移风易俗，建设文明乡风，促进社风民风持续向上向善。三是全力做好第五次全国经济普查工作，确保高质高效完成普查。四是积极推进镇村便民服务体系建设，提升服务水平和业务能力，大力推行代办机制，让群众少跑路，为群众办实事。

5.守牢底线工作。一是持续强化安全生产和应急管理责任落实，定期开展消防安全、道路交通、用电用气、地质灾害、森林防灭火等隐患排查整治和应急演练工作。二是持续开展矛盾纠纷排查化解，深入推进平安建设工作，抓好常态化社会面反诈宣传，做好日常及重大节日期间维稳安保工作，进一步提高辖区群众安全感、满意度。三是常态化开展环境综合治理，做好秸秆禁烧、烟花爆竹禁燃禁放、十年禁捕、畜禽污染防治、农村面源污染防治等工作，确保生态环境持续向好。四是稳步推进河长制、田长制工作，严格落实耕地保护和耕地恢复工作，长效持续推进撂荒地整治，坚决杜绝撂荒现象发生。

二、部门机构设置

洪雅县止戈镇人民政府下设6办1所3中心，在职人员60人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，主要包括：宣传文化服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1561.25万元。

2025年洪雅县止戈镇人民政府收入预算总额为1614.17万元，其中：当年财政拨款收入1561.25万元，事业收入0.00万元，上年结转收入52.92万元，政府性基金预算拨款收入52.92万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1614.17万元，其中：基本支出1315.18万元，项目支出248.99万元。

3．与2024年相比增减变化原因

2025年预算总收入1614.17万元，2024年预算总收入1556.12万元，2025年预算总收入较2024年增加了58.05万元，增加了3.73%；2025年预算总支出1614.17万元，2024年预算总支出1556.12万元，2025年预算总支出较2024年增加了58.05万元，增加了3.73%。2025年预算总收、支增加的主要原因是：本年度项目支出增加。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县止戈镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。

基本支出1315.18万元，用于保障止戈镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括人员经费支出1141.33万元（基本工资244.07万元，津贴补贴112万元，奖金181.11万元，绩效工资46.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费99.5万元，职工基本医疗保险缴费28.48万元，公务员医疗补助缴费10.23万元，其他社会保障缴费2.66万元，住房公积金83.1万元，对个人和家庭的补助302.97万元，工会经费11.1万元，福利费19.42万元），公用经费支出173.85万元（办公费58.35万元，水费0.9万元，电费4万元，邮电费5万元，差旅费72万元，公务接待费0.5万元，委托业务费5.7万元，其他交通费用20.4万元，其他商品和服务支出7万元）。

项目支出248.99万元，用于保障止戈镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，其中：城乡环境综合治理33万元，退役军人服务站运行经费1万元，法律顾问及第三方调解经费1.5万元，妇联经费2万元，雪亮工程3.84万元，党建经费12万元，安全隐患整治10万元，科普经费0.3万元，乡镇人大代表活动经费及会议费2.7万元，村道维护3.19万元，临时救助金（备用金）1万元，交管办专职人员和“两站两员”经费8万元，乡村振兴驻村第一书记和工作队员经费2.5万元， 小区党组织运行经费1.3万元，离职村（社区）干部固定生活补助22.63万元，乡镇党员培训费4.5万元，乡镇村社公共服务运行费37.5万元，基层社会治理经费（含森林防火、一村一警务、巡田工作经费等）58.28万元，对村民委员会的补助（省级）2.92万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出351.91万元，主要包括：一般行政管理事务13.33万元，人大会议2.7万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出13.3万元， 基层司法业务1.5万元， 科普活动0.3万元， 临时救助支出1万元， 其他国有土地使用权出让收入安排的支出52.92万元， 农村基础设施建设36.19万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出74.62万元， 对村级公益事业建设的补助35万元， 对村民委员会和村党支部的补助63.05万元， 公路和运输安全8万元， 用于社会福利的彩票公益金支出50万元。

2.公共安全支出，主要用于基层司法业务支出1.5万元。

3.科学技术支出，主要用于机关及下属事业单位人员完成科学技术培训宣传支出0.3万元。

4.社会保障和就业机关及下属事业单位人员支出103.16万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出99.5万元，临时救助支出1万元，其他社会保障和就业支出2.66万元。

5.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出10.23万元。

6.农林水支出，主要用于机关及下属事业单位人员完成农林水相关支出507.87万元。

7.交通运输支出，主要用于机关及下属事业单位人员完成交通运输工作等支出8万元。

8.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出83.1万元。

（二）政府性基金预算支出为102.92万元

主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出52.92万元；用于社会福利的彩票公益金支出50万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

2025年，安排政府采购预算0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

止戈镇人民政府及下属3家事业单位机关运行经费财政拨款预算204.37万元，同比减少10.18万元，下降5.24%，其中办公及印刷费107.95万元、邮电费5万元、差旅费72万元、会议费0.00万元、福利费19.42万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元。增加的主要原因是人员及办公经费增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年止戈镇人民政府拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年止戈镇人民政府安排公务接待费预算0.5万元，公务接待5批次、50人次，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年止戈镇人民政府公务用车购置数及保有量为0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2024年预算持平。

八、预算绩效情况说明

洪雅县止戈镇人民政府2025年进行了部门整体支出预算绩效管理。2025年度总体目标：1、保障全镇在职职工60人、遗属4人等正常工作、生活秩序；2、保障全镇2个行政村、3个社区居委会、52个村（居）民小组共计84人干部基本报酬和村社区正常的办公运行需求；3、解决保障全镇2个行政村、3个社区居委会老百姓最关心的热点和难点问题，包括村社区各项公益事业建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、改善农村居住环境等支出。

城乡环境综合治理进行了重点项目绩效管理，设置了保障2个行政村、3个社区居委会环境治理、垃圾清运目标，保障止戈镇辖区内环境卫生整洁，主干路沿线垃圾不落地，进一步提高全镇的环境卫生质量，逐步提高广大人民群众的文明素质和环保意识，进一步为人民群众幸福生活创造良好条件。

基层社会治理进行了重点项目绩效管理，对全镇小网格进行统筹规划，提升我镇社会服务管理水平的民生工程，涵盖了村社劝导、森林防火、信访、巡河保洁员、各种调查员、动物防疫、网格经费、一村一警务助理、巡田经费等内容，有助于进一步规范小网格治理，切实推进我镇公共事业的发展，改善城乡人居环境，提升群众满意度。

九、国有资产占用说明

止戈镇人民政府固定资产总额357.84万元，主要为办公用房、办公电脑、打印机、空调等办公设备。其中：家具、用具等21.52万元，土地、房屋及构筑物263.07万元，通用设备62.53万元（电脑47台，价值15.48万元，打印复印机32台，价值8.45万元，空调、制冷设备32台，价值10.89万元，其他价值27.71万元），专用设备0.73万元。国有房屋土地使用中，无空置闲置情况。

十、专业性较强的名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。