四川省洪雅县余坪镇人民政府

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

（二）2021年重点工作

做强做大现代农业。立足农业乡镇实际，以藤椒、水果、茶叶、蔬菜为四大支柱产业；持续改善人居环境。长效推行现有人居环境整治措施；抓好民生社会事业。抓好交通、防汛、地质灾害及农村沼气等方面安全，确保全镇无较大及以上安全事故发生。

二、部门机构设置

余坪镇人民政府有股室7个，在职人员53人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单0个，其他事业单位4个，分别是：洪雅县余坪镇农业综合服务中心，洪雅县余坪镇宣传文化中心，洪雅县余坪镇便民服务中心，洪雅县余坪镇城乡环境综合治理服务中心。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1511.76万元。

2021年余坪镇人民政府收入预算总额为1511.76万元，其中：当年财政拨款收入1511.76万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1511.76万元，其中：基本支出1129.34万元，项目支出382.42万元。

3.与2020年相比增减变化原因

2021年洪雅县余坪镇人民政府收支预算总额为1511.76万元，2020年洪雅县余坪镇人民政府收支预算总额为1565.88万元，较2020年收支预算总额减少54.12万元，减少3.46%，原因是村级建制调整，村社区干部人数减少。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县余坪镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担**事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县余坪镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。人员支出642.5万元（基本工资199.35万元、津贴补贴98.62万元、绩效工资67.15万元，村（社区）干部医疗费补助1.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出67.37万元、行政单位医疗18.94万元，事业单位医疗12.9万元，村（社区）干部养老保险27.77万元，农村网格员养老保险9.97万元，工伤保险1.1万元，失业保险1.03万元，编外控制数人员五险0.1万元，涉军公益性岗位五险0.39万元，城镇网格员五险5.81万元，住房公积金83.27万元，其他工资福利支出34.17万元）；对个人和家庭的补助支出260.66万元（遗嘱生活补助3.76万元，村社干部报酬205.89万元，网格员工资50.96万元，奖励金0.05万元），商品和服务支出226.17万元（办公费19.16万元，网格工作经费3.5万元，村社办公经费70万元，水费1.5万元，电费9万元，邮电费4万元，差旅费57.24万元，维修（护）费1.5万元，会议费5万元，党员培训费3.09万元，工会经费7.3万元，福利费6.98万元，其他交通费用20.82万元，其他商品和服务支出17.08万元）

项目支出，是用于保障洪雅县余坪镇人民战服机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：人大会议3.4万元，一般行政管理事务6万元，信访事务30万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出12万元，其他组织事务支出93.41万元，其他国防支出1万元，基层司法业务9.76万元，科普活动0.3万元，基层政权和社区治理35.22万元，其他卫生健康事务管理支出9.63万元，城乡社区规划与管理2万元，其他城乡社区公共设施支出8.32万元，城乡社区环境卫生45万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出25万元，对村民委员会和村党支部的补助70万元，公路运输管理10.24万元，其他森林消防事务支出4万元，地质灾害防治13万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出1078.31万元，主要包括：人大会议3.4万元，行政运行933.49万元（基本工资199.35万元、津贴补贴98.62万元、绩效工资67.15万元，其他社会保障缴费46.18万元，其他工资福利支出34.17万元，医疗费补助1.19万元，生活补助260.61万元，奖励金0.05万元，办公费92.66万元，水费1.5万元，电费9万元，邮电费4万元，差旅费57.24万元，维修（护）费1.5万元，会议费5万元，党员培训费3.09万元，工会经费7.3万元，福利费6.98万元，其他交通费用20.82万元，其他商品和服务支出17.08万元。），一般行政管理事务6万元，信访事务30万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出12万元，其他组织事务支出93.41万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出106.73万元。

（三）卫生健康，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出54.8万元。

（四）住房保障，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出83.29万元。

（五）公共安全，用于全镇公共安全支出9.76万元。

（六）科学技术，用于全镇科学技术支出0.3万元。

（七）城乡社区，用于全镇城乡卫生环境支出55.32万元。

（八）农林水，用于全镇农林水支出70万元。

（九）灾害防治及应急管理，用于全镇灾害防治及应急管理支出17万元。

（十）交通运输，用于村级道路维修维护10.24万元。

（十一）国防支出，用于全镇基层武装部规范化建设1万元。

政府性基金预算支出为25万元，主要用于福宝村村级道路建设.

国有资本经营预算安排为０.

五、政府采购安排情况说明

　2021年，安排政府采购预算46.8万元，其中45万主要用于全镇垃圾清运，1.8万用于采购打印机、打印纸、文件柜、电脑等。

六、机关运行经费

洪雅县余坪镇人民政府机关运行经费财政拨款预算226.17万元，同比增加0.77万元，增加0.34%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2021年洪雅县余坪镇人民政府无安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年洪雅县余坪镇人民政府安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，0与0年预算持平。

   （三）公务用车购置及运行维护费

2021年洪雅县余坪镇人民政府公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2020年预算持平。

    八、预算绩效情况说明

    洪雅县余坪镇人民政府进行了部门整体支出绩效管理，年度总体目标为保障全镇在职职工63人、遗嘱6人等正常生活工作、生活秩序；保障全镇6个村，1个社区，174名村组干部基本报酬和村社区正常的办公运转需求。

    洪雅县余坪镇人民政府城乡环境综合治理45万元进行了项目绩效管理。加快全镇垃圾清理速度，改善空气质量，促进城乡环境治理可持续发展。保障辖区内的水质不恶化，进行成本控制，将各项经费支出控制在预算内,使全镇人民人居环境改善，群众对政府工作满意度显著提升。

    九、国有资产占用说明

    我镇固定资产共1121.88万元，其中房屋、土地及构筑物共1008.18万元，通用设备共89.98万元（主要是办公用电脑、打印机、空调等），专用设备共2.67万元，家具用具及其他共21.05万元。

    十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。