洪雅县余坪镇人民政府

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展,聚力乡村振兴；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

（二）2024年重点工作

1.做强特色农业。一是建美两片粮食区。打造完成青衣江、安溪河流域稻药、稻油特色产业示范片，完成金釜村、黄里村、新安社区3000亩高标准农田项目建设。二是严守耕地保护线。抓好撂耕地保护与恢复，统筹推进退经还粮、退林还耕、退园复耕等工作，严守3.26万亩耕地保护红线，完善镇、村两级“田长制”责任，推广藤椒地、茶园、果园林下套种玉米、大豆等粮食作物。三是发展农业多样化。支持养殖业主发展规模化养殖，确保全镇生猪年出栏4.7万头以上；鼓励群众开展茶叶提质增效，打造稻药、稻油轮作示范点。

2.促进增收致富。一要壮大集体经济。持续推进蜀乡源农业服务公司项目，确保2024年6村1社区集体经济达180万元以上。二要优化服务保障。成立“农事问诊”服务队，开展种植技术指导、农产品销售等社会化服务，鼓励和支持个体户转企，持续优化营商环境。三要全力助农增收。优化产业结构，标准化提升茶叶，藤椒，稻药等产业，减少成本，增加附加值，提高收入。

3.抓实惠民工程。围绕三条产业环线，打牢余坪发展基础。一是南环线。围绕符场—桐梓—金釜—福宝产业环线，做好城东电站进场路、凤坪路金釜改造提升等项目建设工作，完成桐梓、金釜等村产业道路建设，完成桐梓村日间照料中心建设。二是北环线。围绕福宝—符场—黄里—新安社区产业环线，做好川渝特高压交流工程电力线路项目协调工作，做好青工科技二期征地项目工作。三是中轴线。以S215线为中心，力争白马村党群服务中心项目建设完工，协调推进余坪医疗卫生次中心项目建设，持续推进天然气1200余户、自来水3000余户、路灯1000余盏安装工作。

4.坚守底线红线。杜绝风险隐患，构建和谐社会。一是坚持党政同责、一岗双责原则，常态化开展森林防灭火、交通道路、防汛、地质灾害、用火用电、天然气、农村沼气、食品药品等安全生产隐患排查整改。二是坚定不移开展“清河、护岸、净水、保水”四项行动，抓细抓实生态环境问题整治，常态化开展“十年禁捕”、人居环境整治、美丽乡村建设、河长制巡查、秸秆禁烧、村庄清洁行动等工作。三是深入推进社会治理现代化建设，强化各类矛盾纠纷调处和特殊人群服务管理，抓实反诈、防邪、禁毒等工作，推动余坪平安建设水平再上新台阶。四是持续巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，紧盯薄弱环节查漏补缺，防止新增贫困人口，继续做好扶贫补短项目实施。五是持续做好困难群众稳岗就业，组建劳务输出队伍，开展专项技能培训，强化未成年人、残疾人、社区矫正等各类特殊人群关心关爱救助等工作。

二、部门机构设置

洪雅县余坪镇人民政府股室11个，在职人员64 人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，主要包括：洪雅县余坪镇农业综合服务中心，洪雅县余坪镇宣传文化中心，洪雅县余坪镇便民服务中心，洪雅县余坪镇城乡环境综合治理服务中心。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

（一）收入情况：财政一般预算拨款收入2044.73万元。

2024年洪雅县余坪镇人民政府收入预算总额为2044.73万元，其中：当年财政拨款收入1941.71万元，事业收入0万元，上年结转收入103.02万元。

（二）支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2044.73万元，其中：基本支出1565万元，项目支出479.73万元。

（三）与2023年相比增减变化原因

2024年洪雅县余坪镇人民政府收支预算总额为2044.73万元，2023年洪雅县余坪镇人民政府收支预算总额为2122.94万元，较2023年收支预算总额减少78.21万元，减少3.68%，原因是项目减少。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县余坪镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。  

基本支出1565万元，是用于保障洪雅县余坪镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。人员支出1406.54万元（基本工资282.72万元、津贴补贴111.4万元、奖金206.26万元、绩效工资92.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出115.74万元、职工基本医疗保险缴费31.45元、公务员医疗补助缴费11.92万元、其他社会保障缴费3.28万元、住房公积金92.96万元、工会经费12.88万元、福利费8.49万元、生活补助372.69万元、奖励金0.04万元、对个人和家庭的补助64.16万元）；公用经费158.46万元（办公费50.68万元；水费0.6万元；电费10万元；邮电费18万元；差旅费50万元；会议费1万元；公务接待费0.5万元；其他交通费用20.22万元；培训费1万元；劳务费6.46万元）。

项目支出477.73万元，是用于保障洪雅县余坪镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：退役军人服务站运行经费1万元，法律顾问及第三方调解经费1.5万元，妇联经费2万元，雪亮工程8.32万元，党建经费12万元，安全隐患整治13万元，乡镇敬老院24.06万元，科普经费0.3万元，镇人大活动经费及会议费3.4万元，镇综治及大调解费4.13万元，村道维护10.24万元，城乡环境综合治理45万元，农村综合改革转移支付资金（美丽乡村和一事一议）12万元，交管办专职人员和“两站两员”经费8万元，基层社会治理经费（含森林防火、一村一警务等）68.04万元，基层武装经费8万元，临时救济金（备用金）1万元，离职村（社区）干部固定生活补助60.42万元，乡镇党员培训费2.82万元，乡镇村社公共服务运行费52.5万元，2023年对村民委员会的补助51万元，美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金0.02万元，城乡社区综合服务设施建设40万元，对村民委员会的补助（基层组织活动和公共服务运行费）26.88万元，2024年对村民委员会的补助22.1万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出907.11万元，主要包括：大会议3.4万元，行政运行397.32万元，一般行政管理事务13.82万元，事业运行480.56万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出12万元。

2.公共安全支出，主要用于机关及下属事业单位公共俺去支出5.63万元。

3.科学技术支出，主要用于机关及下属事业单位科学活动支出0.3万元。

4.文化旅游体育与传媒支出，主要用于机关及下属事业单位文化旅游体育与传媒活动支出0.2万元。

5.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出184.08万元。

6.卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出43.37万元。

7.城乡社区支出，主要用于全镇村道维护及安全隐患整治2万元。

8.农林水支出，用于全镇农林水支出801.27万元。

9.交通运输支出，主要用于全镇村交通建设保障等支出8万元。

10.住房保障支出，主要用于全镇职工住房保障支出92.96万元。

（二）政府性基金预算支出为2万元

城乡规划监督项目2万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

2024年，安排政府采购预算44.6万元，主要用于城乡环境综合治理等。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务44.6万元。

六、机关运行经费

洪雅县余坪镇人民政府机关运行经费财政拨款预算158.46万元，同比减少18.49万元，减少10.45%，其中办公费50.68万元；水费0.6万元；电费10万元；邮电费18万元；差旅费50万元；会议费1万元；公务接待费0.5万元；其他交通费用20.22万元；培训费1万元；劳务费6.46万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县余坪镇人民政府根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算预算持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县余坪镇人民政府安排公务接待费预算0.5万元，公务接待8批次、63人数，较2023年预算增长250%，主要原因是新进人员6人纳入预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县余坪镇人民政府公务用车保有量为0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2023持平。

八、预算绩效情况说明

洪雅县余坪镇人民政府进行了部门整体支出绩效管理，年度总体目标为保障全镇在职职工 64人、遗嘱 6人等正常生活工作、生活秩序；保障全镇6个村，1个社区，139名村组干部基本报酬和村社区正常的办公运转需求。

洪雅县余坪镇人民政府城乡环境综合治理45万元进行了项目绩效管理。加快全镇垃圾清理速度，改善空气质量，促进城乡环境治理可持续发展。保障辖区内的水质不恶化，进行成本控制，将各项经费支出控制在预算内,使全镇人民人居环境改善，群众对政府工作满意度显著提升。

九、国有资产占用说明

我镇固定资产共1585.52万元，其中房屋371.67万元、土地1109.68万元，通用设备共86.92万元（主要是办公用电脑、打印机、空调等），专用设备共1.06万元，车辆16.19万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。