洪雅县余坪镇人民政府

关于2025年部门预算编制的说明

目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展,聚力乡村振兴；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

（二）2025年重点工作

1.聚力增效农业产业。一是守好粮食稻香。坚决落实田长巡田制度，夯实细分各级耕地保护主体责任，严守 3.26 万亩耕地保护红线；完成2024年新安社区、符场村高标准农田建设，稳步推进白马村高标准农田提质改造；专班推进粮食园区建设，确保2025年10月完成8133亩粮食园区建设任务。二是炼好藤椒麻香。遵循“打造一个品牌、带活一个产业、富裕一方农民”的发展思路，全力打造“黄里香” 藤椒品牌，推动藤椒由粗加工向精细加工转型。三是立好服务名片。建好用好蜀乡源平台，健全完善“农事问诊”工作制度，落实喷药、施肥、采摘等全过程专家农技服务，推动形成镇级特色服务品牌。

2.聚力提升民生福祉。一是兜好民生底线。全力发挥民政领域社会救助兜底保障职能，实现困难群众应保尽保、应救尽救；扎实开展好常态化监测帮扶工作，聚焦重点人群，科学精准帮扶，守住防返贫底线、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；多措并举、压实责任推进医保征缴工作，确保群众有“医”可靠。二是做好民生服务。高速推进便民服务中心改造，完善功能布局，持续做好困难群众稳岗就业工作，提高服务群众效能；完善医联服务体系，提高全镇1134名特殊群体家庭医生签约服务质量。三是建好民生工程。全力推进场镇管网建设，提速场镇发展步伐，完成安溪河河堤整治、乡村振兴衔接资金道路补短等重点项目，竭力补齐白马党群服务中心配套设施短板，持续提升天然气、自来水、路灯覆盖水平。四是解好民生难题。深化“有事找纪检”，持续开展问题收集和线索排查，对于群众反映难题急事做到快速响应、及时处理，用心用情办好群众身边大事小事。

3.聚力守牢发展底线。一是厚植绿色环境。严防死守露天焚烧秸秆，持续推进畜禽养殖污染防治，扎实开展“十年禁渔”和河湖长制工作，做细农村污染面源整治，持续开展场镇综合治理，有序开展“美丽庭院”“全民清洁日”等人居环境整治提升活动，建好宜居宜业和美乡村。二是完善安全体系。统筹抓好道路交通、建筑施工、森林防灭火、地质灾害等重点领域隐患排查治理，完善防汛减灾应急处置方案，全力保障人民群众生命财产安全。三是深入推进治理。完善基层矛盾纠纷多元化解机制，强化各类矛盾纠纷调处和特殊人群服务管理，持续开展普法宣传，高效办理各类信访、初访事件。抓实反诈、防邪、禁毒、防艾等工作，常态化开展“红袖标”巡逻，推动余坪平安建设再上新台阶。

二、部门机构设置

洪雅县余坪镇人民政府部门股室10个，在职人员62人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，主要包括：洪雅县余坪镇农业综合服务中心、洪雅县余坪镇便民服务中心（挂洪雅县余坪镇退役军人服务站牌子）、洪雅县余坪镇宣传文化服务中心（挂洪雅县余坪镇新时代文明实践所牌子）。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入2224.55万元。

2025年洪雅县余坪镇人民政府部门收入预算总额为2224.55万元，其中：当年财政拨款收入2224.54万元，事业收入0万元，上年结转收入0.01万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2224.55万元，其中：基本支出1569.83万元，项目支出654.72万元。

3.与2024年相比增减变化原因：2025年洪雅县余坪镇人民政府收支预算总额为2224.55万元，2024年洪雅县余坪镇人民政府收支预算总额为2044.73万元，较2024年收支预算总额增加179.82万元，增加8.79%，原因是新增余坪镇会议室设施设备配置、安溪河余坪镇防洪治理工程项目及安溪河洪川镇石庙段防洪治理工程占地及青苗补偿等资金等项目。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县余坪镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。 

基本支出1569.83万元，用于保障洪雅县余坪镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。人员支出1414.91万元（基本工资276.15万元、津贴补贴116.06万元、奖金201.35万元、绩效工资60.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出112.58万元、职工基本医疗保险缴费32.26万元、公务员医疗补助缴费12.3万元、其他社会保障缴费3.24万元、住房公积金93.51万元、工会经费12.66万元、福利费22.16万元、生活补助406.45万元、奖励金0.02万元、对个人和家庭的补助65.77万元）；公用经费154.92万元（办公费45.66万元；水费0.6万元；电费9.5万元；邮电费21万元；差旅费50万元；会议费0.1万元；培训费0.1万元；公务接待费0.5万元；劳务费6.46万元；其他交通费用21万元）。

项目支出654.72万元，用于保障洪雅县余坪镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：退役军人服务站运行经费1万元，法律顾问及第三方调解经费1.5万元，妇联经费2万元，雪亮工程8.32万元，党建经费12万元，安全隐患整治13万元，乡镇敬老院24.3万元，科普经费0.3万元，镇人大活动经费及会议费3.4万元，村道维护10.24万元，城乡环境综合治理45万元，农村综合改革转移支付资金（美丽乡村和一事一议）77万元，交管办专职人员和“两站两员”经费8万元，城乡规划监督2万元，基层武装经费8万元，临时救济金（备用金）1万元，离职村（社区）干部固定生活补助59.66万元，乡镇党员培训费8.82万元，基层治理及基层党建工作经费40万元，镇综治及大调解费4.13万元，2024年对村民委员会的补助0.01万元，基层老协活动经费10.18万元，退休人员活动经费1.05万元，乡镇村社公共服务运行费52.5万元，2024年省级体育发展专项资金50万元，基层社会治理及社会工作经费（含森林防火、一村一警务、巡田工作等）73.13万元，永农流出恢复资金113.18万元，余坪镇会议室设施设备配置20万元，档案分类、文件归档5万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出871.62万元，主要包括：人大事务人大会议3.4万元，政协事务事业运行91.74万元，政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行438.11万元，政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行317.32万元，政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务9.05万元，党委办公厅（室）及相关机构事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出12万元。

2.公共安全支出，主要用于机关及下属事业单位公共安全支出1.5万元。

3.社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出116.82万元。

4.卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出44.56万元。

5.农林水支出，用于全镇农林水支出807.63万元。

6.交通运输支出，主要用于全镇村交通建设保障等支出8万元。

7.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出93.51万元。

（二）政府性基金预算支出为280.91万元

1. 城乡社区支出230.91万元；

2. 其他支出50万元。

（三）国有资本经营预算安排0万元

五、政府采购安排情况说明

2025年，安排政府采购预算45万元，主要用于城乡环境综合治理等。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务45万元。

六、机关运行经费

洪雅县余坪镇人民政府机关运行经费财政拨款预算154.92万元，同比减少3.54万元，下降2.23%，其中办公费45.66万元、水费0.6万元、电费9.5万元、邮电费21万元、差旅费50万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费0.5万元、劳务费6.46万元、其他交通费用21万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县余坪镇人民政府拟安排出国（境）团组0批次，出国（境）0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年洪雅县余坪镇人民政府安排公务接待费预算0.5万元，公务接待10批次、70人，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县余坪镇人民政府公务用车购置数及保有量为0，安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置经费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与2024年预算持平。

八、预算绩效情况说明

洪雅县余坪镇人民政府进行了部门整体支出绩效管理，年度总体目标为保障全镇在职职工62人、遗嘱6人等正常生活工作、生活秩序；保障全镇6个村，1个社区，139名村组干部基本报酬和村社区正常的办公运转需求。

洪雅县余坪镇人民政府城乡环境综合治理45万元进行了项目绩效管理。加快全镇垃圾清理速度，改善空气质量，促进城乡环境治理可持续发展。保障辖区内的水质不恶化，进行成本控制，将各项经费支出控制在预算内,使全镇人民人居环境改善，群众对政府工作满意度显著提升。

九、国有资产占用说明

我镇固定资产共1599.4万元，其中房屋374.15万元、土地1109.68万元，通用设备共75.37万元（主要是办公用电脑、打印机、空调等），专用设备共24.01万元，车辆16.19万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（十）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：涉及人大会议、人大代表活动等支出。

（十一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：涉及政协会议、政协委员活动等支出。

（十二）一般公共服务支出（类）‌政府办公厅(室)及相关机构事务‌：包括政府办公厅、办公室及相关机构的日常运作和项目支出。

（十三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务‌：包括党委办公厅（室）及相关机构的日常运作和项目支出。

（十四）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出，主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法支出等。

（十五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括：行政事业单位养老支出、行政事业单位离退休、临时救助、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

（十六）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，主要包括：行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗保障管理事务支出等。

（十七）农林水支出：反映政府农林水事务支出，主要包括：农业、林业和草原、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革支出等。

（十八）交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出，主要包括：公路水路运输、其他交通运输支出等。

（十九）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，主要包括：住房改革支出、住房公积金等。