2019年度四川省

洪雅县人民政府办公室

部门决算

 

目录

公开时间：2020年10月23日

第一部分 部门概况       6              

一、基本职能及主要工作       6              

二、机构设置       10              

第二部分 2019年度部门决算情况说明       11              

一、收入支出决算总体情况说明       11              

二、收入决算情况说明       11              

三、支出决算情况说明       12              

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明       13              

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明       14              

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       16              

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明       17              

八、政府性基金预算支出决算情况说明       19              

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明       19              

十、其他重要事项的情况说明       19              

第三部分 名词解释       24              

第四部分 附件       28              

附件1       28              

附件2       36              

第五部分 附表       39              

一、收入支出决算总表       40              

二、收入决算表       40              

三、支出决算表       40              

四、财政拨款收入支出决算总表       40              

五、财政拨款支出决算明细表       40              

六、一般公共预算财政拨款支出决算表       40              

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表       40              

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表       40              

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表       40              

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表       40              

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表       40              

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表       40              

十三、国有资本经营预算支出决算表       40              

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.指导全县行政机关公文处理工作，办理发送县政府、县政府办公室的文电。

2.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

3.负责县政府重大活动的组织协调工作，负责县政府会议的会务服务工作。

4.研究县政府部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府领导审批。

5.围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

6.督促检查县政府决定事项及县政府领导指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。

7.负责县政府值班工作，指导、督查乡镇政府和县政府各部门值班工作，及时报告重要情况。

8.负责全县民生工程督办工作。组织办理人大代表建议和政协委员提案。

9.负责全县政务信息组织、编写和报送工作，负责政府信息公开工作的组织、指导、监督、考核。

10.负责全县人民防空工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康教育、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.紧扣中心抓服务，提升工作效率。一是参谋服务精益求精。积极研究中央、省市政策，围绕县委、县政府中心工作，超前谋划、主动研究，形成《推进工程建设项目审批制度改革的做法和成效》《对国有企业实施混合所有制改革的思考》等调研报告10篇，起草《让每个人都有属于自己的一片森林》等重要文稿、会议纪要100余篇，受到县政府主要领导肯定4次。及时总结特色亮点工作，全年编发《洪雅信息》18期，上报政务信息、专报130余条，其中市政府办公室采用50条，省政府办公厅采用20条，国务院办公厅采用8条。二是督查督办及时高效。围绕民生工程、人大代表建议和政协委员提案，采取电话抽查与实地督查70余次，形成督查报告26份、督查通报7期。分解办理市、县人大代表建议和县政协委员提案167件，满意率和基本满意率达100%。分解县政府常务会议定事项185项、专题会议定事项95项，对未按时间节点完成或者工作推进滞后的事项“一对一”方式发出督办通知8期。督促完成民生工程152项，编发《民生简报》8期。督查工作获县政府主要领导肯定性批示2次。三是综合协调深入细致。公文流转更加高效，全县80个县级部门、12个镇均实现OA协同办公系统，公文办结时间从原来平均5天缩短到2天，办文、办事效率提升150%。受理公文2500余件，流转公文3000余件，差错率控制在2‰以内。会务服务更加精细，坚持从优化方案、把握重点、注重细节三方面提升办会服务水平，筹办县政府常务会议22次、县政府专题会议64次。高质量承办了联合国教科文组织“历史村镇的未来”国际会议的现场参观和文化汇演筹备会务工作，赢得参会领导、嘉宾和社会广泛赞誉。政务信息更加透明，完成政府门户网站升级改版工作，主动公开政府信息1万余条，办理政民互动网友来信回复123件，依申请公开16件。人防事务更加便捷，推进人防工程项目审批改革，理顺办事流程，精简申报材料30%，审批效率提高50%。依法征收、催缴人防易地建设费2989万元。

2.规范管理抓服务，提升工作质量。一是干部管理常态开展。 “不忘初心、牢记使命”主题教育扎实开展，组织党员干部到建川博物馆、泸定桥重走长征路，学习优秀共产党员其美多吉、黄文秀、黄大年、周永开和伍万银等优秀事迹。组织党员干部观看《褪色的人生》《浑水下的大网》等警示教育片。严格落实“三会一课”制度，召开支委会12次，支部党员会议12次，支部书记讲党课2次，办公室党组书讲党课1次，邀请县领导讲党课2次，开展谈心谈话32人次。县政府办机关党支部被评为“眉山市先进党组织”。二是公文管理规范严格。认真做好各类公文的起草、审查和制发工作，严格控制公文规格和发文数量，严把公文格式关、内容关和程序关。对所有收文统一编号管理，实行文件流转台账登记制度和“亮灯”管理制度，坚持特事特办、急事急办，及时掌握、跟踪文件流向，保证了文件流转不延误、不遗漏。坚持精简原则，加强公文审查、校核，对请示内容属于部门职责范围内或有明文规定的事项和没有实质内容的报告作退文处理，全年印发各类公文下降54.7%。三是后勤管理热情周到。认真细致做好省审计组开展经济责任审计服务工作。制定《办公室公车管理制度》，加强车辆统一管理和调度，实行定人定车，定期做好车辆维护和保养，保障了县政府领导安全出行。严格管理会议服务人员，统一制作服装，定期维护会议电子设备，高质量服务会议1200余场、60000余人次。关心干部身心健康，组织职工到华西保健院参加健康体检。

3.建强队伍抓服务，提升工作能力。一是强化能力提升。建立政府系统办公室常态化培训制度，分系统、分行业开展培训，学习规范经费请示、办文办会、政务信息、OA协同办公等业务，提升政府系统工作效率和质量。定期召开办公室文秘人员培训会议，常态开展文件流转、公文写作等业务学习，提升文秘人员整体素质。强化后备干部培养，选派2名年轻干部到省、市上挂锻炼，提拔交流科级干部5人。二是加强责任意识。牢固树立“办公室工作无小事”的理念，要求办公室工作人员从安排一次会议、起草一次报告，到接听一个电话、传递一份文件，都坚持严谨细致。加强同县委办、县人大办、县政协办沟通联系，协调解决部门、单位工作中存在的问题。按照“谁分管、谁协调、谁负责”，核定股室职能、岗位职责，协助县领导处理城市建设遗留问题、征地搬迁、南部山区电力体制改革等矛盾焦点问题20余个。三是主动服务群众。实行“全员信访值班”制度，按照“热情接待、耐心倾听、认真办理”的原则，热情接待群众来访1000余人次，帮助群众解决历史遗留问题50余个。扎实开展脱贫攻坚帮扶，引导联系白马村群众新发展藤椒350亩、水果260亩，带动贫困户户均增收1000余元，帮助贫困户解决外地就医报销、住房维修、低保申报等问题45个，高质量完成余坪镇白马村1户4人脱贫任务、巩固43户101名已脱贫人口脱贫成效。

二、机构设置

洪雅县人民政府办公室为行政单位，执行行政单位会计制度。下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入洪雅县人民政府办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.洪雅县信息技术中心。

2.洪雅县人民防空办公室。

3.洪雅县政府研究中心。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1633.57万元。与2018年相比，收、支总计各减少187.23万元，下降10.28%。主要变动原因是一般公共服务支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1633.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1633.57万元，占收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1633.57万元，其中：基本支出1351.76万元，占82.7%；项目支出281.81万元，占17.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。        

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1633.57万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少187.23万元，下降10.28%。主要变动原因是一般公共服务支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1633.57万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少187.23万元，下降10.28%。主要变动原因是一般公共服务支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1633.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1340.87万元，占82.08%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出170.23万元，占10.42%；卫生健康支出35.08万元，占2.15%；住房保障支出87.38万元，占5.35%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1633.57万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为889.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为169.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）支出决算为36.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为74.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为56.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为28.5万元，完成预算100%，决算等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.67万元，完成预算100%，决算等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.91万元，完成预算100%，决算等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1351.76万元，其中：

人员经费1212.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费138.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.45万元，占38.46%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占25.93%；公务接待费支出决算4.12万元，占35.61%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出4.45万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2018年增加4.45万元，增长100%。主要原因是宋良勇同志因公出访费用。

开支内容包括：团组名称：中共眉山市委副书记、市政府市长罗佳明等6人赴俄罗斯、以色列、匈牙利经贸交流团组；出国目的：促进眉山在俄三聚氰胺生产项目、以色列朱迪亚赫尔斯农业科技集团公司“西南地区柑橘种植示范园”项目、万华化学西南项目等重点项目，推动我市与俄罗斯、以色列、匈牙利在农业、工业、旅游、友城建设等领域的交流合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少17万元，下降85%。主要原因是主要原因是主要原因是公务用车改革后，车辆划归县机关事务中心统一管理，我单位公务用车数减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于参加抢险救灾、处置突发事件；参加县委、县人大、县政府、县政协、重要会议、重要活动；办理涉及国家安全、保密、机要通信；前往基层开展重要信息调研、项目督查等；前往机场接送站；到省、市参加重要会议和活动；参加其他公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.12万元，完成预算54.9%。公务接待费支出决算比2018年减少17.88万元，下降81.27%。主要原因是在公务接待中严格执行中央八项规定，厉行节俭。其中：

国内公务接待支出4.12万元，主要用于国内执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接123批次，843人次（不包括陪同人员），共计支出4.12万元，具体内容包括：5月30日接待市委市政府联合督查组来洪督查接待费，金额450元；11月28日县政府办接待市正风肃纪督察组，金额900元；12月6日接待市人防办检查调研工作，金额450元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，洪雅县人民政府办公室机关运行经费支出138.96万元，比2018年减少39.59万元，下降22.17%主要原因是厉行节约、节省开支。

（二）政府采购支出情况

2019年，洪雅县人民政府办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，洪雅县人民政府办公室共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于特种专业技术用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对洪雅县政府办公室业务用房维修项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障了单位员工工资正常发放、政府办工作顺利开展。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看顺利完成办公业务用房维修项目，确保日常办公工作顺利进行，为县内大小会议的开展提供条件。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映办公业务用房维修经费项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）办公业务用房维修经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数167.9万元，执行数为167.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了办公正常运转，发现的主要问题：无。下一步改进措施：暂无。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			办公业务用房维修经
预算单位			洪雅县人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		167.9万元	执行数:	167.9万元
	其中-财政拨款:		167.9万元	其中-财政拨款:	167.9万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	年底前竣工验收合格，保障正常办公需要			年底前竣工验收合格，办公用房正常使用
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		业务用房维修	业务用房维修
	项目完成指标	质量指标		竣工验收合格	竣工验收合格
	项目完成指标	时效指标		2019年12月前	2019年12月前
	项目完成指标	成本指标		以财政评审、审计为准	以财政评审、审计为准
	……
	效益指标	经济效益指标		满足办公需要	满足办公需要
	效益指标	社会效益指标		社会满意	社会满意
	效益指标	生态效益指标		生态效益良好	生态效益良好
	……
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意	社会公众满意

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《洪雅县人民政府办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对办公业务维修项目开展了绩效评价，《办公业务用房维修项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指工资福利支出和机关运行保障经费；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务（项）指必要的项目支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指其他支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）指离退休费；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指行政单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指职业年金缴费；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指死亡抚恤金和丧葬费。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指职工基本医疗保险缴费；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）公务员医疗补助缴费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

洪雅县人民政府办公室

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

洪雅县人民政府办公室为行政单位，执行行政单位会计制度。下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（洪雅县政府研究中心），其他事业单位2个（洪雅县人民防空办公室、洪雅县信息技术中心）

（二）机构职能。

1.负责县政府文电运转工作，县政府会议准备和重要活动安排，协助县领导组织实施会议议定事项。

2.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。

3.研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导审批。

4.督促检查县政府各部门、各乡镇政府对县政府决定事项和领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；负责县人大及其常委会的决议、决定，县人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作；负责人大代表建议和政协委员提案的办理。

5.根据县政府领导指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为县政府领导科学决策服务。

6.负责政府信息网络管理、信息公开工作。

7.负责县应急办的日常工作。

8.负责县政府法制建设的日常工作。

9.负责县政府外事侨务的日常工作。

10.承办县委、县政府和县政府领导交办的其他事项。

（三）人员概况。

2019年度本部门年末实有人数49人，其中政府机关行政人员32人，工勤10人，事业17人（含参公10人），离休干部0人。与2018年度相比，总人数减少15人。详细变动情况为政府机关人员减少17人，工勤人员不变，事业人员增加2人。变动原因主要是人员正常调动调整。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年洪雅县人民政府办公室收入预算总额为1633.57万元，其中：当年财政拨款收入1633.57万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

按照收支平衡的原则支出预算1633.57万元，其中：基本支出1351.76万元，项目支出281.81万元。

（三）与2018年比增减情况。

今年基本支出1351.76万元，2018年基本支出1363.56万，减少11.8万元，原因是人员调出较多，借入人员增加，还未调入本单位，借入人员工资福利等在原单位支出 。2019年项目支出281.81万元，2018年项目支出457.25万元，减少175.44万元，原因是厉行节约，压缩项目支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年度我办基本支出预算编制以编制、人员、工资等信息为基础编制，项目预算以县委、县政府年度工作要点进行编制。

2019年收入预算总额为1633.57万元，其中：当年财政拨款收入1633.57万元。相应安排支出预算1633.57万元，其中：一般公共服务1340.87万元，社会保障和就业170.24万元，医疗卫生35.08万元，住房保障支出87.38万元。

基本支出1351.76万元，主要是用于保障洪雅县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(具体说明:用于人员支出是1212.8万元  ;用于办公费等支出是138.96万元)。预算项目支出281.81万元，是用于保障洪雅县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

2019年，无违规支出记录。

（二）专项预算管理。

2019年，预算项目支出281.81万元，是用于保障洪雅县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出：缴纳四川省县域经济学会2019年度会费1万元；因公出国（境）费4.45万元；县政府一、二类会议费5万元；县政府会议室管理运行维护费1.97万元；保留公务用车运行维护费3万元；春节四大家领导慰问一线值班人员经费30万元；解决全县OA协同办公系统驻场维护外包服务经费9万元；办公业务用房维修经费167.90万元；县政府24小时应急值守经费6.11万元；县政府特殊事项工作经费及双创工作经费9.70万元；政策信息咨询费5万元；县政府信息调研经费10.46万元；民生工程督查推进经费1.15万元；县委县政府重点项目督查推进经费2.85万元；县电子政务外网一期（续签）网络服务费7万元；县电子政务外网运行维护费5万元；县政府电子政务外网等级保护测试费2万元；县政府应急能力保障经费9.75万元；离退休老干部活动经费0.47万元。

各项目支出严格按照相关规定严格进行管理，程序合规，驾驶绩效管理，全年无违规记录。

（三）结果应用情况。

严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。开展绩效目标自评，并进行了公示，接受各方监督。

2019年度实行公务用车改革，保留公务用车1辆，其它车辆转县机关事务管理中心。

2019年，我办进一步完善了行政事业单位内部控制制度、经济决策程序等财务制度，保障了经费支出预算执行。

2019年度，本年度我单位在规定的时效内，按照财政主管部门对我单位的预（决）算批复，及时、完整、规范地在互联网上公开预（决）算编制说明、三公经费编制情况及其他相关数据。

2019年度我办接受财政部门组织开展的清查私设“小金库”及滥发钱物、贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定精神专项督查及财政财务专项检查等多项财政监督，对部分资料不完善处进行整改。

具体完成以下工作：

1.参谋服务精益求精。积极研究中央、省市政策，围绕县委、县政府中心工作，超前谋划、主动研究，形成《推进工程建设项目审批制度改革的做法和成效》《对国有企业实施混合所有制改革的思考》等调研报告10篇，起草《让每个人都有属于自己的一片森林》等重要文稿、会议纪要100余篇，受到县政府主要领导充分肯定4次。及时总结特色亮点工作，编发《洪雅信息》18期，上报政务信息、专报130余条，其中市政府办公室采用50条，省政府办公厅采用20条，国务院办公厅采用8条。

2.督查督办及时高效。围绕民生工程、人大代表建议和政协委员提案，采取电话抽查与实地督查70余次，形成督查报告26份、督查通报7期。分解办理市、县人大代表建议和县政协委员提案167件，满意率和基本满意率达100%。分解县政府常务会议定事项185项、专题会议定事项95项，对未按时间节点完成或者工作推进滞后的事项“一对一”方式发出督办通知8期。督促完成民生工程152个项，编发《民生简报》8期。督查工作获县政府主要领导肯定性批示2次。

3.综合协调深入细致。公文流转更加高效，全县80个县级部门、12个镇均实现OA协同办公系统，公文办结时间从原来平均5天缩短到2天，办文、办事效率提升150%。受理公文2500余件，流转公文3000余件，差错率控制在2‰以内。会务服务更加精细，坚持从优化方案、把握重点、注重细节三方面提升办会服务水平，筹办县政府常务会议22次、县政府专题会议64次。高质量牵头承办了联合国教科文组织“历史村镇的未来”国际会议的现场参观和文化汇演筹备会务工作，赢得参会领导、嘉宾和社会广泛赞誉。政务信息更加透明，完成政府门户网站升级改版工作，主动公开政府信息1万余条，办理政民互动网友来信回复123件，依申请公开16件。人防事务更加便捷，推进人防工程项目审批改革，理顺办事流程，精简申报材料30%，审批效率提高50%。依法征收、催缴人防易地建设费2989万元。

4.思想教育常态开展。 “不忘初心、牢记使命”主题教育扎实开展，组织党员干部到建川博物馆、泸定桥重走长征路，学习优秀共产党员其美多吉、黄文秀、黄大年、周永开和伍万银等优秀事迹。组织党员干部观看《褪色的人生》《浑水下的大网》等警示教育片。严格落实“三会一课”制度，召开支委会12次，支部党员会议12次，支部书记讲党课2次，办公室党组书讲党课1次，邀请县领导讲党课2次，开展谈心谈话32人次。县政府办机关党支部被评为“眉山市先进党组织”。

5.公文管理规范严格。认真做好各类公文的起草、审查和制发工作，严格控制公文规格和发文数量，严把公文格式关、内容关和程序关。对所有收文统一编号管理，实行文件流转台账登记制度和“亮灯”管理制度，坚持特事特办、急事急办，及时掌握、跟踪文件流向，保证了文件流转不延误、不遗漏。坚持精简原则，加强公文审查、校核，对请示内容属于部门职责范围内或有明文规定的事项和没有实质内容的报告作退文处理，全年印发各类公文下降54.7%。

6.后勤服务热情周到。认真细致做好省审计组开展经济责任审计服务工作。制定《办公室公车管理制度》，加强车辆统一管理和调度，实行定人定车，定期做好车辆维护和保养，保障了县政府领导安全出行。严格管理会议服务人员，统一制作服装，

定期维护会议电子设备，高质量服务会议1200余场、6万余人次。关心干部身心健康，组织职工到华西保健院参加健康体检。实行“全员信访值班”制度，按照“热情接待、耐心倾听、认真办理”的原则，热情接待群众来访1000余人次，帮助群众解决历史遗留问题50余个。扎实开展脱贫攻坚帮扶，引导联系白马村群众新发展藤椒350亩、水果260亩，带动贫困户户均增收1000余元，帮助贫困户解决外地就医报销、住房维修、低保申报等问题45个，高质量完成余坪镇白马村1户4人脱贫任务、巩固43户101名已脱贫人口脱贫成效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年的项目基本按期完成，各项年初目标基本实现，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。评价为良好。

（二）存在问题。

预算执行过程中未严格按照预算科目及专项项目分项核算，各支出子项存在调剂的现象。

（三）改进建议。

科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算科目，提高适用性。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

加强财务人员培训，提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算，特别是其他收入的核算。严格按照财政部颁布的《事业单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。

附件2

办公业务用房维修项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

负责该项目的实施和监管、款项支付。

2．项目立项、资金申报的依据。

项目无需立项，资金申报依据为县委县政府签批和中标通知书。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

严格按照财政要求管理专项资金，做到专项资金专款专用。项目资金通过集中支付中心管理集中支付，支付过程中按政府采购合同要求，分期按进度进行支付，资金支付符合政府集中支付管理办法。科学合理地使用资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。

工程竣工后按照合同规定支付资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容是维修办公用房，完成室外改造、办公楼拆除与砌筑、室内外装修、楼地面的铺贴、电路改造及电器安装。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

工程质量标准：合格工程标准；

工期目标：遵照招标文件中规定的工期日历天数，在30个日历天内完成合同中所述全部工作量；

文明施工管理目标：施工现场做到物流交通组织有序，场容整洁，文明施工；

项目管理目标：对施工的全过程中与质量有关的全部职能活动进行管理和控制；对特殊、关键部位和过程设置质量控制点，消除不合格品，确保质量目标的实现。

3．评价申报内容是与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

经自行组织绩效评价小组评价，项目实施情况优良，取得的主要业绩有：

（1）按时完成项目建设。2019年1月项目启动，2019年10月项目开工，2019年11月竣工，总日历工期天数为30日历天。

（2）项目满足洪雅县人民政府办公室总体规划的要求，对完善办公室功能、提高办公室服务能力起到地重要的作用。

（3）资金按进度支付，通过正常程序审批，支付符合相关规定。资金使用效率高。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金绩效分配方式为据实据效，申报经县政府同意，项目资金已批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

项目资金通过集中支付中心管理集中支付，支付过程中按政府采购合同要求，分期按进度进行支付，资金支付符合政府集中支付管理办法。科学合理地使用资金。

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，并且严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

项目于2019年10月开工，2019年11月竣工，总日历工期天数为30日历天。竣工验收组织形式为：由建设单位项目负责人组织施工，设计等单位项目负责人进行单位工程验收。先进性工程资料审核，然后对工程实体进行检查，最后对工程质量进行讨论，形成验收结论。

（二）项目效益情况。

县政府原办公大楼在经历“5.12汶川大地震”和“4.20芦山地震”后严重受损，经鉴定为D级危房后按规定程序拆除，县政府搬到县人民武装部临时过渡办公。进行办公用房维修能够减少浪费、合理利用闲置资源，解决县政府办办公用房紧张问题。在原有办公用房基础上进行改造装修，避免了重新建造办公楼带来的大量资金、人力投入，节省了时间成本和人力成本，具有良好的生态效益、符合可持续发展理念

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

洪雅县人民政府办公室办公用房维修项目工期短、效率高，改善了办公环境，保障了办公室正常业务进行。立足办公楼现有条件，因地制宜、实事求是，按照“实用、够用、经济、安全”的原则，增添基础设施，加强内部管理，通过完善、配套、充实、提高，遵循可持续发展原则，确保办公用房维修项目又好又快地完成。

（二）存在的问题。

根据《合同法》，评价组对项目签订的合同进行抽查，发现本项目合同格式不够规范，未经法制审核。

（三）相关建议。

1.加强合同管理，补充合同要素。严格按相关规定签定签署项目合同书。单位通过政府采购签定的合同文，签定前应经法制审核。

　2.规划重在实施。规划已经专家会和规委会审定，在以后的城市建设过程中，要加强规划落实情况的检查，不要让规划成为一纸空文，建立健全长效机制。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表